07. Процедуры и функции в архиве расходов

 - Поиск расхода по первым буквам наименования получателя - [любая буква алфавита] ... [...].

   Данная функция работает в том случае, когда включена сортировка по получателю товара.
   При вводе одной из букв алфавита указатель текущей позиции перемещается на первого в списке получателя, наименование которого начинается с указанной буквы.
   Если не найдены символы в русском регистре, ищутся символы, обозначенные на клавиатуре для латинского регистра.

 - Наложение фильтра на список - "F2"

- Просмотр и редактирование расхода - "F3" или "Enter"

   Включается режим просмотра и редактирования расхода, наименование которого находится в текущей позиции.
   В этом режиме можно при необходимости корректировать расход, а также получить справку о приходе каждого из товаров, содержащихся в данном расходе.
   Подробнее работа в данном режиме рассмотрена в разделе  Оформление нового расхода [...].

- Подтверждение отгрузки по расходу - "F4"

   Запрашивается дата отгрузки. Дата отгрузки не может быть меньше даты расхода.
   Если дата расхода не совпадает с датой отгрузки, при установке признака отгрузки на расход, дата расхода автоматически меняется на дату отгрузки. После этого печатаются накладные товарные документы.
   После подтверждения отгрузки корректировка расхода запрещена для всех пользователей без исключения.

 - Экспорт накладной на склад - получатель - "F5"

   В системе предусмотрена возможность автоматического оформления передачи товара с одного склада фирмы на другой, если склад-получатель также описан в системе ("экспорт" накладной).
   "Экспорт" проводится при оформлении расходной накладной, в которой получателем товара является другой склад фирмы. Также "экспорт" может быть проведен принудительно в режиме работы с архивом расходов склада.
   "Экспорт" может быть проведен по любому коду реализации. В архив приходов склада-получателя добавляется новый приход с номером накладной, равным номеру расхода с первого склада. Данные по срокам хранения товара сохраняются.
  При этом, если в передаваемой накладной встречается товар от нескольких поставщиков, автоматически оформляется требуемое количество приходных накладных на складе-получателе с разнесением товара по ним. Для этого необходимо при настройке конфигурации системы, включить соответствующие функции [...].

- Сортировка - "F6"

  Сортировка может быть включена по следующим полям :

• Номер
• Дата
• Получатель
• Код реализации

- Поиск по полю сортировки - "F7"

- Удалить - "F8"

Удаление текущей позиции или отмеченных позиций расходов. 

- Меню - "F9"

  Выход в рабочее меню архива расходов. 

- Выход - "F10"

  Завершение работы с архивом расходов и переход в рабочее меню системы.

- Поиск расхода по номеру счет-фактуры - "Alt+F1"

  Система делает запрос о номере счет-фактуры, по которой необходимо искать расход.
  В случае, если расход не найден, система выдает соответствующее сообщение.

- Переключение видов экрана - "Alt+F2"

- Маркер "Счет-фактура" - "Alt+F3"

  Установка / снятие маркера "Счет-фактура распечатана"

- Справка по налогам - "Alt+F4" 

  Выдается справочная информация по суммам налогов текущего расхода. 

- Установка/снятие маркера "Кассовый чек пробит" - "Alt+F5"

  Используется при совместной работе с фискальным регистратором для корректировок ошибок при возможных сбоях. В нормальном режиме работы маркер проставляется автоматически.
   В поле "Оплата" устанавливается маркер "Касс.Чек" на расход, находящийся в текущей позиции списка. Если маркер уже установлен, его можно снять.
   Разрешение на данную операцию определяется в настройке прав пользователей.

- Расчет общей суммы расходов по отмеченным записям - "Alt+F6"

  При наличии отмеченных записей система производит расчет следующих цифр :

• сумма расходов по отмеченным записям
• из них оплачено
• из них не оплачено

- Поиск возвратов по указанной накладной - "Alt+F7"

  Система делает запрос о номере накладной, по которой необходимо искать возвраты (по умолчанию - номер текущей накладной).
  После успешного завершения поиска первый найденный возврат помещается в текущую позицию списка.
  Если после этого повторить команду, будет найден следующий возврат и т.д.
   В случае, если возврат не найден, система выдает соответствующее сообщение.

- Список - "Alt+F8"

  Переход в список удаленных расходов и обратно. Возможность просмотра удаленных записей регулируется настройкой прав пользователя.

- Заменить получателя - "Ctrl+F2"

Замена получателя в заголовках отмеченных расходов.

- Редактирование полей заголовка по отмеченным записям - "Ctrl+F3"

Права пользователя.

--- АРХИВ РАСХОДОВ ---

• [  ] Редакт-ние поля "Через кого" по отм.записям без ограничений
• [  ] Редакт-ние поля "Примечания" по отм.записям без ограничений
• [  ] Редакт-ние поля "Комм.агент" по отм.записям без ограничений

По умолчаню - выключено.

Замена полей при наличии отмеченных записей по "Ctrl+F3" работает при переключении экрана на вывод сотвествующего поля.

5-й вид экрана. Поле "Через кого".
6-й вид экрана. Поле "Примечания".
7-й вид экрана. Поле "Коммерческий агент".

Будьте внимательны : Замена осуществляется по всем отмеченным расходам без ограничений по другим правам редактирования.  

- Установка/снятие "маркера" на расход - "Ctrl+F4"

  Устанавливаются треугольные скобки на номер расхода, находящегося в текущей позиции списка. Если маркер уже установлен, его можно снять.
  Делается это для удобства работы в случаях, когда необходимо по какой-либо причине выделить один или несколько расходов в списке, с сохранением этого выделения в дальнейшем.
  Имеется возможность фильтрации ("F2") списка по маркированным записям.

- Копировать в новый - "Ctrl+F5"

  Проводится копирование  текущего или отмеченных расходов в новые расходы.

- Калькуляция по отмеченным расходам - "Ctrl+F6"

  При наличии отмеченных записей система производит калькуляцию следующих данных по расходам, находящимся в отмеченных позициях :

• Количество накладных
• Сумма по накладным
• Количество позиций в накладных
• Количество единиц в накладных

- Искать контекст - "Ctrl+F7"

  Проводится поиск по контексту в поле "Получатель товара". Поиск проводится не зависимо от включенной сортировки.

- Объеденить - "Ctrl+F8" 

  Проводится объединение отмеченных расходов в один расход. Заголовок объединенного расхода равен заголовку текущего расхода.

- Безналичный расчет (Б/Н) - "Ctrl+F9"

  Установка / Снятие маркера  "Оплата Б/Н" на текущую накладную или по списку отмеченных. Устанавливается только на неоплаченные накладные.

- Копировать - "Shift+F5"

  Копирование текущего расхода или по списку отмеченных на другой склад. 

- Поиск расхода с определенной суммой - "Shift+F7"

  Необходимо ввести точную сумму расхода. Первый расход в списке на сумму, равную указанной, помещается в текущую позицию.
  Если после этого опять включить поиск по той же сумме, будет найден следующий расход на такую же сумму, и т.д.