Пункт меню :
Склад -> Приход товара
Заполняем заголовок прихода из первичного документата (приходная накладная) :
- № накладной
- дата накладной
- № счета
- дата счета
Стрелкой вниз перемещаемся на поставщика товара. Выбор поставщика осуществляется только выбором из списка поставщиков - "F2"
Выбираем нужного поставщика. Выбор подтверждаем клавишей - "Enter"
Если необходимо завести нового поставщика, то это делается на уровне выбора поставщика - "F4"
Закрытие заголовка и переход на уровень выбора товара - "F10"
Выбор товара в приход - "F2"
Выбор товара из общего списка можно осуществить сканируя его или набирая вручную скан-код - "Backspase"
Если товар новый и его нет в общем списке ассортимента товара, он добавляется - "F4"
Найдя нужное наименование товара - "Enter" - заносим последовательно :
- кол-во в штуках
- цена закупочная
- -цена расхода
и если это необходимо
- -НДС
- срок хранения
выбираем по "F2":
- сведения о сертификатах
- производитель
- страна
Сохраняем сведения по этому товару - "F10"
Таким образом забивается весь товар по накладной.
Cохраняем накладную - "F10"
Сверяем сумму по накладной с оригиналом.