South v7`93 от 03.03.04

South v7`93 от 03.03.04

1. Форма счет-фактуры в редакции от 16.02.04

2. Редактирование ассортимента. "F4" - горячая клавиша для поля "Дополнительно".

3. Заказ поставщику в розничной торговле. (Дополнено)

Широкий спектр настроек и фильтров для анализа потоварно темпов продаж и подготовки заказа поставщику с учетом текущих и рассчитанных остатков на планируемую дату прихода. Описание см. ниже.

Может использоваться также в мелко-оптовой и оптовой торговле. При использовании в оптовой торговле с непостоянными темпами продаж возможны определенные погрешностями в расчетах.

Добавлено: 

1.1. Опция: Добавить в заказ отсутствующий товар.

[X] Добавить в заказ отсут. товар Добавить в заказ товар из анализируемого списка, отсутствующий на складе и не включенный в заказ.

1.2. Опция: Для специализированной оптовой торговли

[X] Специализированная опт.торг. В анализ для расчета заказа входят только дни торговли с ненулевыми остатками на утро и вечер, т.е. анализируются только дни продаж, когда было достаточно гарантировано наличие товара с утра и до окончания рабочего дня.

1.3. Расчет запаса товара в днях торговли.

В анализ заказа включено поле "Запас - дней торговли"

Расчитывается на основании темпов продаж на какое количество дней торговли достаточно текущих остатков по товару. Список можно фильтровать по указанному полю, задавая диапазон дней торговли.

Например, для анализа перезатарки более чем на 15 дней торговли, укажите диапазон от 15 до 999. В анализ будет выведен соответствующий список наименований.

Например, для анализа товара, которого нет на складе или он должен закончится в течении 2-х дней, укажите диапазон от 0 до 2.

1.4. Формирование заказа на основании приходов за период.

Список товара в заказ формируется через анализ приходов за указанный период.

Варианты:

• - По всем поставщикам
• - По выбранному поставщику

Пункт меню: "Анализ", "Заказ поставщику в розничной торговле".

Краткое описание:

Документ включается в правах пользователя:

Пункт: "Анализ"

[X] Заказ товара поставщику

Формируется из архивов по текущей или отмеченным записям:

• "Текущее состояние склада"
• "Архив склада"
• "Ассортиментный минимум"
• Для пользователей с включенной опцией: "Единый прайс-лист" - "Прайс-лист общий рабочий"
• Для супермаркетов: - "Прайс-лист действующий"

"F9" - Меню, Отчеты,

• - Заказ поставщику в розничной торговле.
• - Заказ с учетом складов хранения.

Список может быть сформирован также через "анализ приходов за указанный период". См.выше.

Исходные данные для анализа:

1. Количество дней для анализа расходов. Например: 14 Анализируются 14 последних календарных дней и текущий день. Текущий день (если он незавершен) можно в дальнейшем исключить из анализа через настройку. 
2. Дата планируемого прихода товара. Например: 06.03.04 Приход ожидается 06.03.04. Торговля товаром из прихода начнется утром 07.03.04.
3. Расчетное количество дней торговли. Например: 10 Остатков товара из прихода должно хватить на торговлю в течении 10 рабочих дней, начиная с утра 07.03.04.

В варианте "Заказ с учетом складов хранения" выбирается дополнительный склад(ы), остатки товара на котором учитываются при анализе заказа.

Варианты выходных документов:

• - Движение товара
• - Анализ заказа
• - Заказ

Варианты анализа:

• - по всем товарам
• - по непродававшимся
• - по продававшимся

Сортировка и фильтрация: 

• - по группам
• - по подгруппам
• - по наименованию
• - по артикулу

а также прочие опции и расчетные коэфициенты...

4. Счет-фактура.

4.1. Вывод номера договора в поле "основание".

Опция включается в конфигурации расходной накладной.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Заголовок расходной накладной [X] Номер договора - в поле "основание"

Опция действует также и для расходной накладной. В поле "основание" выводится номер и дата договора с получателем. Номер и дата договора вводятся и редактируются в свойствах получателя.

4.2. ОГРН. Вывод в счет-фактуру.

ОГРН вносится в реквизитах продавца: "Прочие реквизиты" и выводится в счет-фактуру в строку после ИНН и КПП.

4.3. Страна-производитель: Россия

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры -> [X] Выводить, если пусто - страна: Россия

5. Возврат от получателя. Открыта для редактирования ставка НДС.

6. Прайс-лист общий рабочий. Документ:

Отчет по редактированию базовой цены. ("F9"-Меню)

7. Загрузка весов "DIGI".

Загрузка поля "Производитель" добавлением в строку "Наименование товара"

8. Товарный отчет. Учет разных ставок в приходе и расходе.

9. Декларация ВВП. Итоги по коду ВВП.

10. Проф-анализ.

10.1. Экран настройки полей. "F7" - Поиск по названию поля.

10.2. Анализ расчетов с получателями.

- Добавлена опция "Расчет НДС и НСП". Рассчитываются суммы НДС и за вычетом НДС от оплаченного. В анализе можно разделить оплаченный НДС со стовкой 18% и 20%. Если включен анализ приходных цен и данных по приходу, соответствующие цифры рассчитываются и в приходных ценах.

- Добавлено справочное поле: Сумма по расходу.

10.3. Регион получателя в анализ.