South v9`EA от 19.02.12.

1. Архив электронных копий документов.

Для каждого наименования товара можно отсканировать сопутствующие документы и хранить их в электронном виде.

При необходимости можно просмотреть и распечатать любой документ, соответствующий указанному товару.

Таким образом отпадает необходимость в размножении бумажных документов и развозе их по всем торговым точкам предприятия.

В любой момент времени в удаленной торговой точке, работающей в терминальном режиме, можно предоставить по требованию копии документов, распечатав их и, при необходимости, заверив печатью.

Вызов архива электронных копий - "Alt+E" или "F9" -> Меню -> Файл -> Архив электронных копий.

Вызов возможен из следующих режимов работы:

  - Просмотр и редактирование прихода
  - Текущее состояние склада
  - Прайс-лист общий рабочий

Описание работы с архивом электронных копий

1.1. Добавление новых документов - "F4".

Выберите пункт - "Сканировать".

Введите наименование нового документа или выберите по "F2" из списка стандартных наименований, после этого выберите "Сканировать".

Загружается программа "PSAIMAGE" и начинается процесс сканирования документа. После завершения сканирования закройте окно "PSAIMAGE". В списке появится новый документ.

1.2. Просмотр и печать документа - "Enter".

Загружается программа "PSAIMAGE" для просмотра указанного документа. Выберите иконку "Печать" для вывода на печать.

1.3. Редактирование документа - "F3".

Можно отредактировать имя документа, после этого выбрать "Сохранить".

Можно пересканировать текущий документ заново, для этого нужно выбрать "Сканировать".

Если изменить имя документа и выбрать "Сканировать", в списке появится еще один документ с отредактированным именем, старый документ также останется в списке.

1.4. Работа с буфером - "F5".

Если отсканированный документ подходит к нескольким наименованиям товара, нет необходимости заново сканировать документ для другого наименования.

Необходимо скопировать документ в буфер, нажав "F5". В буфер можно скопировать также несколько отмеченных документов.

После того, как документы были скопированы в буфер, выйдите из архива. Перейдите в архив электронных документов ("Alt+E") для другого наименования.

Нажмите "F4" и выберите "Добавить из буфера".

Не удаляйте документ, если он скопирован в "буфер". Удалите документ, если это необходимо, после того как добавите его из буфера для другого наименования.

1.5. Удаление документа - "F8".

Для удаления документа или отмеченных документов используйте "F8".

Примечание:

Для настройки функции "Архив электронных копий" обращайтесь в обслуживающую организацию.

2. Заказ поставщику. Пересчет цен по спецификации.

Пересчет цен по спецификации - "Ctrl+F3".

3. Заказ поставщику. Закрытие после экспорта.

  Конфигурация системы ->
    Администратор системы ->
      16. Настройка заказа поставщику

[   ] Всегда закрывать заказ после экспорта в приход. Без довоза.
[   ] Всегда закрывать заказ после экспорта на другой склад (РЦ).

По умолчанию - вЫключено.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Всегда закрывать заказ после экспорта в приход. Без довоза.

Если включена указанная настройка, заказ, после экспорта в приход, всегда будет автоматически закрываться, даже если он выполнен поставщиком не полностью.

Таким образом довоз по частично выполненному заказу не подразумевается. Любой невыполненный заказ оформляется через новый заказ.

В этом случае невозможно будет принимать в течение дня товар партиями по одному заказу.

Всегда закрывать заказ после экспорта на другой склад (РЦ)

Если включена указанная настройка, заказ, после экспорта на другой склад (РЦ), будет автоматически закрываться.

При этом подразумевается, что приход оформляется автоматическим экспортом со склада РЦ.

4. Префикс в номере расходных документов.

Реквизиты склада -> Префикс в номере расходных документов.

Если заполнить поле определенным символом, то номер расходной накладной и номер счет-фактуры будет выводиться с указанным символом впереди.

5. Проф-анализ. Список товара для весов.

Просмотр списка товара для весов -> Меню -> Проф

Проф-анализ проводится по всему списку товаров.

Если есть отмеченные записи, анализ проводится только по отмеченным записям.

6. Оформление прихода через ТСД в терминальном режиме с учетом заказов поставщикам. Дополнено.

  Конфигурация системы ->
    Администратор системы ->
      10. Настройка приходов (для всех)

[   ] Приход через ТСД с учетом заказов поставщикам.

По умолчанию - вЫключено.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Если указанная опция включена, при наличии соответствующего заказа в архиве заказов поставщикам, проводится операция подтверждения заказа.

Контроль заказа

- запрещается принимать товар в количестве, превышающем заказ.
- запрещается принимать товар, отсутствующий в заказе.

Дополнено:

- Заказ подбирается автоматически, при сканировании первого товара. При этом строго отслеживается дата поставки, указанная в заказе. Дата поставки должна совпадать с текущей датой. Заказы с другой датой поставки игнорируются.

- При наличии товара в нескольких заказах с текущей датой поставки, (подразумевается поставка одного и того же товара в этот день от нескольких поставщиков), предлагается выбрать нужного поставщика из предложенного списка, сформированного на основании текущих заказов.

Новая опция:  Определение цены товара.

Появилась возможность использовать указанный ТСД для проверки цены товара в торговом зале.

Выберите пункт меню "Определение цены товара". После сканирования товара на экран выводятся данные по товару и расходной цене.

Если на товаре включен маркер "Акция", дополнительно выводятся данные по акции и специальной акционной цене.

7. Оформление и редактирование финансовой операции. Поле "Через кого".

Поле "Через кого" можно расположить ниже поля "Сумма".

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
    Настройка финансовых операций (Для всех) ->

[   ] Окно редактирования: "Через кого" расположить ниже поля "Сумма"

По умолчанию - вЫключено.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

South v9`E7 от 03.02.12.

1. Переиндексация БД при некорректном выходе из системы. Права пользователя.

Переиндексация БД при некорректном выходе из системы теперь регулируется правами пользователя.

Права пользователя

--- ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ---

[X] Переиндексация БД при некоррект.выходе из системы

По умолчанию включено для всех пользователей.

В больших сетях рекомендуется выключить этот пункт для большинства пользователей. Для выключения пункта сразу для нескольких пользователей используйте режим мультиредактирования прав пользователей.

Мультиредактирования прав пользователей.

Войдите в режим редактирования прав любого пользователя.
  Найдите нужный пункт настройки прав и нажмите "F3".

Пометьте необходимых пользователей в предложенном списке, закройте список по "F10".

Затем выберите из предложенного запроса:

- Включить пункт для отмеченных пользователей
- Отключить пункт для отмеченных пользователей

Будет произведена замена по всем отмеченным пользователям.

2. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011.

Проведены дополнительные изменения в форме документа.

South v9`E4 от 31.01.12.

1. Автозакрытие программы на уровне пароля.

Если пароль не введен в течении одной минуты, программа автоматически закрывается.

Автозакрытие программы можно отключить.

Конфигурация системы ->
  Конфигурация рабочих режимов ->

20. Автозакрытие прогр. на уровне пароля - Вкл/Выкл.

South v9`E2 от 27.01.12.

1. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011

Реализована новая форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011 в текстовом варианте.

XML-вариант будет реализован в следующей версии.

  Конфигурация системы ->
  Конфигурация выходных документов ->
  Конфигурация счет-фактуры

  [X] Форма в последней редакции от 26.12.2011

Для распечатки счет-фактуры в предыдущей редакции необходимо выключить указанную настройку.

В новой форме выводятся дополнительные поля:

  - Код единицы измерения (Код ОКЕИ)
  - Код страны из ОКСМ

В связи с этим необходимо провести следующие операции:

  - Привязка кода ОКЕИ
  - Перепривязка страны происхождения товара по ОКСМ.

2. Страна происхождения товара.

В данных по ГТД страна должна быть выбрана из списка, сформированного на базе общероссийского классификатора стран мира.

Если предудущее название страны совпадает с названием страны в справочнике без учета регистра, то привязка к справочнику происходит в автоматическом режиме.

В этом случае в счет-фактуре будет выводится код страны и короткое название согласно ОКСМ.

Варианты редактирования данных по ГТД

  Текущее состояние. 9-й вариант экрана - "F3". ( В том числе и по отмеченным записям ).
  Редактирование прихода - "F3".

3. Единицы измерения. Код ОКЕИ.

В архиве "Единицы измерения" присутствует поле "Код ОКЕИ".

Если поле "Код ОКЕИ" заполнено, оно выводится в накладную "ТОРГ-12" и в новую форму счет-фактуры.

Примеры кодов ОКЕИ:

Единицы длины:

  003 - миллиметр (мм)
  004 - сантиметр (см)
  005 - дециметр (дм)
  006 - метр (м)

Единицы площади:

  055 - квадратный метр (м2)

Единицы объема:

  112 - литр (л)
  113 - кубический метр (м3)

Единицы массы:

  163 - грамм (г)
  166 - килограмм (кг)
  168 - тонна (т)

Экономические единицы:

  704 - набор (набор)
  715 - пара (2шт.) (пар)
  736 - рулон (рул)
  778 - упаковка (упак)
  796 - штука (шт)
  625 - лист (л.)
  812 - ящик (ящ)
  839 - комплект (компл)
  868 - бутылка (бут)
  881 - условная банка (усл.банк)

South v9`D4 от 12.01.12.

1. Справка "Б". Реквизиты склада - из заголовка расхода.

При формировании справки "Б" реквизиты склада берутся из заголовка расхода (поле: "Поставщик").

South v9`D3 от 31.12.11.

1. Копирование заказов от получателей на другой склад.

Копирование заказов от получателей на другой склад по отмеченным или по текущему заказу - "Alt+F5".

Права пользователя.

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ---

[X] Копирование заказов на другой склад

South v9`D1 от 30.11.11.

1. При оформлении расхода учитывать маркер "Акция" - "A" в прайс-листе

  Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  12. Настройка расходов (для всех) ->
  Оформление расхода

[   ] При оформлении расхода учитывать маркер "Акция" - "A" в прайс-листе

Указанная настройка позволяет проводить продажу товара по акции "А".

Цена по акции не подлежит никаким дополнительным скидкам, настроенным в заголовке расхода.

Цена по акции берется напрямую из прайс-листа, при этом в текущем состоянии склада акционный товар переоценивать не обязательно.

Продажа по акции работает только для кодов расхода "0" и "2".

Цена по акции не действует при продаже по спецификации получателя.

South v9`C8 от 14.11.11.

1. Архив весового товара. Добавлено.

Добавлены новые типы весов:

  - Mettler-T.(MsgFN)
  - CAS LP (Msg)

South v9`C6 от 10.11.11.

1. Добавление нового заказа в архив заказов поставщику.

Права пользователя.

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКУ ---

  [X] Добавление нового заказа в архив заказов вручную

По умолчанию включено для всех пользователей.

Если вЫключено указанное право, заказ можно оформить только в автоматическом режиме.

South v9`C5 от 06.11.11.

1. Запрет на заказ поставщику товара с нулевой нормой остатка.

  Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  16. Настройка заказа поставщику

  [  ] Запрет на заказ товара с нулевой нормой остатка

Если указанная настройка включена, товар с нулевой нормой остатка исключается из автозаказа поставщику, а также не может быть добавлен в заказ вручную.

Внимание:

Если вы используете указанную настройку, то при добавлении в ассортимент новых позиций товара необходимо не забыть проставить нормы остатков, иначе новые позиции будут выпадать из автозаказа.