South v9`L8 от 09.06.15.

 1. Объединение заказов поставщикам.

    Объединение заказов поставщикам проводится по отмеченным
    записям в архиве заказов поставщикам по "Ctrl+F8".

    Могут быть отмечены все необходимые для объединения заказы,
    в том числе с разными поставщиками. Заказы будут объединены
    по каждому поставщику отдельно с учетом даты поставки.

    При объединении заказов все записи из предыдущих заказов
    по конкретному поставщику с одинаковой датой поставки "собираются"
    в последний заказ.

    Заказы с разными датами оформления, но с одинаковой датой поставки
    также подлежат объединению.

    Не подлежат объединению заказы, оформленные разными операторами,
    если у оператора, проводящего объединение, нет прав редактирования
    заказов, оформленных другим оператором.

    Не подлежат объединению выполненные и проверенные заказы.

South v9`L4 от 19.05.15.

 1. Архив приходов. Дополнительные виды экрана.

    6-й вид экрана: номер накладной длинный
    —————————————————————————————————————————————
    Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+6"

    7-й вид экрана: номер накладной и С/Ф длинный
    —————————————————————————————————————————————
    Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+7"

South v9`KZ от 26.04.15.

 1. Кассовая книга.

    Пункт меню "Итоги" ->
       "Кассовая книга".

    Может быть сформирована за один день или несколько за указанный период.

    Для корректного заполнения поля "Номер корреспондирующего счета,
    субсчета" (только для ЮЛ) необходимо заполнить поле "Дебет"
    для требуемых финансовых кодов.
    Пункт меню "Архивы" -> "Коды финансовых операций" -> "F3"

    Также в реквизитах склада необходимо заполнить данные в разделе
    "4.Должности, ФИО, телефоны" по главному бухгалтеру и кассиру.

South v9`KP от 16.02.15.

 1. Отгрузка по заказу от получателя через ТСД онлайн в терминальном режиме.

    Через ТСД осуществляется подтверждение отгруженного количества в заказе,
    которое в дальнейшем будет переведено в расход.

    (См.ниже описание South v9`KN от 12.02.15)

 2. Редактирование реквизитов заголовка расхода при выбранной дисконтной карте.

    Конфигурация системы ->
       Администратор системы ->
          6. Настройка дисконтных карт      (Для всех)

    [ ] Редактирование реквизитов заголовка расхода при выбранной ДК

    По умолчанию, если в расходе выбрана дисконтная карта, поля в заголовке
    расхода, связанные с изменением цены, а именно:
    - Номер прейскуранта,
    - Процент скидки,
    не доступны для редактирования.

    Если есть необходимость разрешить редактировать перечисленные поля
    согласно правам пользователя, необходимо включить указанную выше
    настройку.

 3. Проф. Анализ заказов. Добавлены данные о подтвержденном количестве.

South v9`KN от 12.02.15.

 1. Заказ от получателя. Подтверждение количества в заказе.

    В ряде случаев бывает необходимо скорректировать в заказе фактическое
    количество для списания в расход, но при этом сохранить первичные
    данные о заказе, т.е. не редактировать заказанное количество.

    Для этого вводится новое понятие - подтверждение количества в заказе.

    Основное отличие от заказа поставщику, где для экспорта в приход
    требуется подтвердить данные по каждой позиции, здесь,
    в заказе от получателя, подтверждение, т.е. изменение количества
    для списания в расход, служит скорее для внесения корректирующих
    данных по необходимым позициям.

    Таким образом, если данные по позиции товара не подлежали
    корректировке через подтверждение, в расход, как обычно списывается
    количество, равное заказанному.

    Подтверждение количества в заказе.
    ——————————————————————————————————
    Заказ от получателя. 3-й вид экрана.
    Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+3".

    Для редактирования поля "Подтверждено" используйте "F3".

    По умолчанию на экране в поле "Подтверждено" отражаются данные,
    равные значению поля "Заказано".

    После редактирования перед полем "Подтверждено" появляется
    специальный значок и выводится значение поля "Подтверждено".

    Если необходимо целиком исключить позицию из списания в расход,
    но сохранить ее в заказе, необходимо процедуру редактирования
    поля "Подтверждено" провести дважды, сначала введя ненулевое
    значение, а затем исправить на ноль.

    Переход в заказ из архива по "Shift+Enter"
    ——————————————————————————————————————————
    Из архива заказов при нажатии "Shift+Enter" можно перейти в заказ
    сразу в 3-й вид экрана для просмотра и подтверждения заказа.

 2. Накладная ТОРГ-12. Изменения.

     Конфигурация системы ->
       Конфигурация выходных документов ->
          Конфигурация расходной накладной ->
             Заголовок расходной накладной ->

    [X] Вывод в ТОРГ-12 номера и даты транспортной накладной

    Если в процессе отгрузки товара нет необходимости печатать
    товарно-транспортную накладную (самовывоз), то необходимо
    отключить вывод в ТОРГ-12 сведений о транспортной накладной.

 3. Распечатка кассового чека по расходу. Изменения.

    Конфигурация системы ->
       Конфигурация рабочих режимов ->
          Управление фискальным регистратором

    Разрешенные коды расхода для вывода чека на ФР: "023"
    —————————————————————————————————————————————————————
    По умолчанию перечислены коды расхода: "0", "2", "3"

    При необходимости можно исключить из списка коды расхода,
    по которым не нужно печатать кассовый чек.

South v9`KJ от 26.01.15.

 1. Централизованный заказ поставщику с торговых точек.

    Ассортиментный минимум. "F9" -> Меню -> Вывод ->
    "5. Централизованный заказ поставщику с торговых точек"

    [X] Редактирование и оформление заказа - через запрос
    [ ] Объединение заказа с другими заказами поставщику
    [ ] Установка маркера "Проверено" на заказ поставщику
    [ ] Выбор поля "Примечания" для заказов
    [ ] Отправка заказа поставщику по "E-Mail"

    Текущий склад должен быть выбран с условием отсутствия ограничений
    списка позиций из спецификации поставщика, т.е. сформированный
    список ассортиментного минимума должен быть максимально полным.

    Заказы формируются по выбранному списку торговых точек и фиксируются
    в архиве заказов поставщикам на каждой торговой точке.
    Текущий склад может входить в выбранный список торговых точек.

    Если включена опция "Объединение заказа с другими заказами поставщику",
    то новый заказ будет добавлен к уже существующему заказу поставщику
    с аналогичными реквизитами.

    Если заказ уже был отправлен поставщику по "E-Mail", то он
    не подлежит объединению с новым заказом.

    Для таких случаев необходимо вЫключить опцию:
    - Отправка заказа поставщику по "E-Mail".

    И воспользоваться пунктом меню:
    Ассортиментный минимум. "F9" -> Меню -> Вывод ->
    "6. Централизованная отправка заказов по E-Mail"

    По отмеченным поставщикам и выбранным складам за указанную дату
    оформления заказа будет произведена отправка заказов поставщику
    по E-Mail.

 2. Проф-анализ. Изменения.

    Изменения работы с полями:
    ——————————————————————————
    - Код реализации
    - Код прихода
    - Код финансовой операции

    При выборе указанных для фильтрации ("F2") и включения
    столбцов ("Enter") убрана информация по наименованию кода.

    Это сделано из-за того, что при построении столбцов появлялась
    избыточная информация, что значительно увеличивало ширину
    столбца, особенно при анализе финансовых кодов.

    Если для включении фильтра или выборе столбцов необходима
    информация о наименовании кода, можно воспользоваться соседним
    полем "Код и наименование".

South v9`KH от 15.01.15.

 1. Объединение заказов от получателей.

    Объединение заказов от получателей проводится по отмеченным
    записям в архиве заказов от получателей по "Ctrl+F8".

    Могут быть отмечены все необходимые для объединения заказы,
    в том числе с разными получателями. Заказы будут объединены
    по каждому получателю отдельно.

    При объединении заказов все записи из предыдущих заказов
    по конкретному получателю "собираются" в последний заказ.

    Заказы с разными датами также подлежат объединению.

    Не подлежат объединению заказы, оформленные разными операторами,
    если у оператора, проводящего объединение, нет прав редактирования
    заказов, оформленных другим оператором.

    Не подлежат объединению выполненные и проверенные заказы.

    Синхронизация изменений:
    ————————————————————————
    Если заказы, подлежащие объединению, созданы в результате экспорта
    заказа поставщику (текущему складу) с торговой точки, то можно
    произвести синхронные изменения соответствующих заказов в архиве
    заказов поставщику на каждой торговой точке.

    Для этого в меню настройки включите опцию:

    [X] Синхронизация изменений в соответствующих заказах поставщику

 2. Заказ с торговых точек на склад РЦ.

    В настройку заказа добавлены опции:

    [X] Установка маркера "Проверено" на заказ поставщику
    [X] Выбор поля "Примечания" для заказов

 3. Проф-анализ. Сквозная датировка отчета.

    Пункт меню: Проф-анализ. Настройки.

    [X] Сквозная датировка отчета (добавляются отсутствующие даты)

    Настройка включается и выключается локально.

    Если в отчете первым столбцом выводится дата и включена указанная
    настройка, то в отчет будут добавлены все отсутствующие даты за
    указанный период.

    Может быть использовано для сравнения разных показателей в выбранном
    диапазоне дат, например, с помощью "Excel".

 4. Проф-анализ. Код группы, подгруппы.

    Добавлены в Проф-анализ поля:

    - Код группы
    - Код подгруппы

South v9`KD от 04.12.14.

 1. Проф-анализ. Реквизиты поставщиков/получателей.

    Добавлен вариант проф-анализа "Реквизиты поставщиков/получателей"
    не по отмеченным, а по всем записям.

    Рабочее меню системы ->
       "Проф" ->
          "Реквизиты поставщиков/получателей".

South v9`KA от 25.11.14.

 1. Формирование ценников. Номер для весов (PLU).

    Поле "Номер для весов (PLU)", которое берется из архива весового товара,
    заполняется теперь при формировании ценников из любого режима.

South v9`K9 от 14.11.14.

 1. Проф. Анализ чеков продаж.

    Права пользователя:
    ———————————————————
    --- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ---
    [X] Анализ всех чеков продаж (в т.ч. - некорректных)