South v8`F5 от 26.12.08.

1. Весы "DIGI-SM300", "DIGI-SM500". Новый драйвер загрузки весов.

Адаптирован для работы еще один драйвер загрузки весов "DIGI".

Драйвер "DIGILOAD.EXE" должен быть размещен в корневом каталоге "\DIGILOAD" вместе с файлом инициализации. В том-же корневом каталоге формируется загружаемый файл "DIGILOAD.CSV" после отработки команды в "South".

При формировании файла из списка весового товара - доступна загрузка и вывод на этикетку состава ингридиентов.

South v8`F4 от 24.12.08.

1. Импорт чеков продаж с кассы South-POS. Проверка формата файла.

При импорте (скачке) чеков продаж с кассы South-POS проводится проверка формата файлов чеков. Случайные файлы - игнорируются.

2. Касса South-POS. Автоматическое считывание данных с весов.

Адаптирована для работы на кассе "South-POS" еще одна новая модель весов: "CAS Computing Scale - CAS AD-I".

South v8`F3 от 18.12.08. 

Новый релиз версии South v8`F2 от 17.12.08. 

Рекомендуется обновить для пользователй, работающих  с функией gеревода заказа в расход c контролем остатков на "VIP" и "SPEC" резерв.

1. Касса "South-POS". Продажа "Без скидки".

Наряду с маркером "А"-"Акция" появилась возможность установки другого маркера на товар - "Б"-продажа "Без скидки".

Функционально маркер "Б" работает также, как маркер "А", т.е. на товар с указанным маркером скидки не распространяются.

Маркер "Б" может использоваться в случае, когда на товар нецелесообразно давать скидку, но цена не является специальной, акционной...

В чек выводится дополнительное сообщение "БЕЗ СКИДКИ".

При включении фильтра по маркеру "Акция" во всех режимах фильтруются записи с маркером "А" и "Б".

Информацию об отсутствии скидок на товар маркером "Б" необходимо отразить специальным сообщением или указать в ценнике...

Если включена настройка - персональный список товаров по "Акции" для магазина, маркер "Б", аналогично маркеру "А" также может настраиваться персонально по магазину.

В реквизитах склада-магазина можно включить возможность назначения собственного списка товаров для продажи по "Акции", отличного от общего списка для всей сети магазинов. Опция включается для каждого склада персонально. Остальные склады при этом продолжают работать по стандартной схеме.

Включение настройки: Редактирование реквизитов фирмы (склада) -> 8. Реквизиты склада - "Alt+8".

[X] Персональная работа по определению товара для продажи по "Акции"

Продажа товара по "Акции" действует только в системе "South-ETC" в совокупности с кассовым модулем "South-POS".

2. Перевод заказа в расход. Проверка остатков на "VIP" и "SPEC" резерв.

При переводе заказа в расход осуществляется контроль остатков товара по нормам резерва.

Контроль остатков отключен для кодов реализации "4","5" или "6".

2.1. Все клиенты, получатели товара, могут быть подразделены на три категории:

• - Обычный,
• - Специальный,
• - VIP резерв.

Категория определяется в режиме редактирования реквизитов клиента.

2.2. Описание. Для каждого наименования товара могут быть определены две нормы резерва остатков товара:

• - Для специальных клиентов,
• - Для VIP клиентов.

2.2.1. Для клиента с категорией "Обычный" в расход может быть отписан товар за вычетом суммы резервов "Специальный" и "VIP".

           Остаток = Остаток - "Специальный" резерв - "VIP" резерв.

2.2.2. Для клиента с категорией "Специальный" в расход может быть отписан товар за вычетом резерва "VIP". 

           Остаток = Остаток - "VIP" резерв.

2.2.3. Для клиента с категорией "VIP" в расход может быть отписан весь товар под остаток.

Если для указанного наименования товара нормы не определены, то ограничений по выписке товара нет. Нормы резервирования товара определяются для каждого рабочего склада персонально.

2.3. Опция включается. Конфигурация системы -> Администратор системы -> 13. Настройка расходов.

[X] Контроль остатков товара по нормам резерва

2.4. Нормы резервирования товара. "Текущее состояние склада" или "Архив склада" 8-й вид экрана.

На экран выводятся нормы резервирования товара в штуках и упаковках. Редактирование - "F3". При редактировании можно вводить данные в штуках или упаковках, если определено количество в упаковке.

Редактирование норм резервирования товара "F3" определяется правами пользователя.

--- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---

[X] Редактирование норм резервирования товара

2.5. Оформление товара в расход.

В окне ввода информации по расходу товара данные по текущим остаткам пересчитываются в соответствии с ограничением по нормам резервирования товара. Контроль остатков отключен, если в заголовке расхода указан код реализации "4","5" или "6".

2.6. Проф. Анализ текущего состояния склада.

[X] Резервирование товара.

Выводятся нормы резервирования и остатки с учетом резерва.

3. Запрет на редактирование расхода, созданного на базе заказа.

Права пользователя:

--- АРХИВ РАСХОДОВ ---

[   ] Редактирование расхода, созданного на базе заказа

По умолчанию выключено для всех, кроме администратора системы.

В расходе, оформленном через заказ от получателя, будут доступны для редактирования, если позволяют другие права пользователя, только поля:

• - Через кого
• - Примечания
• - Коммерческий агент
• - Номер доверенности

Если указанное право включено, расход подлежит редактированию и удалению с учетом настройки прав пользователя.

Если соответствующий заказ удален, расход будет открыт для редактирования и удаления для всех пользователей с учетом настройки их прав.

South v8`F1 от 16.12.08.

1. Персональный список товаров по "Акции" для магазина.

В реквизитах склада-магазина можно включить возможность назначения собственного списка товаров для продажи по "Акции", отличного от общего списка для всей сети магазинов.

Опция включается для каждого склада персонально. Остальные склады при этом продолжают работать по стандартной схеме.

Включение настройки:

Редактирование реквизитов фирмы (склада) -> 8. Реквизиты склада - "Alt+8".

[X] Персональная работа по определению товара для продажи по "Акции"

Примечание: Продажа товара по "Акции" действует только в системе "South-ETC" в совокупности с кассовым модулем "South-POS".

 South v8`E9 от 16.12.08.

Новый релиз версии South v8`E8 от 14.12.08. Рекомендуется обновить для пользователей, не работающих с заказами от получателей.

1. Ассортиментный минимум. Фильтр.

Включить/выключить фильтр - "F2"

Условия фильрации:

• - 1 Подгруппа товара
• - 2 Группа товара
• - 3 Товар по "Акции"
• - 4 Литера
• - 5 Тип прайс-листа
• - 6 Контекст в наименовании
• - 7 Номер спецификации

Фильтр по номеру спецификации включается только в случае, если список сформирован по выбранному поставщику. Если для поставщика сформировано несколько спецификаций, можно включить фильтр по одной из спецификаций.

В списке для выбора выводятся поля:

• - Номер спецификации
• - Через кого
• - Примечания

2. Мульти-переоценка прайс-листа по спецификациям поставщиков.

Мульти-переоценка прайс-листа - "Ctrl+F1".

Права пользователя:

--- ПРАЙС-ЛИСТ ---

 [  ] Мульти-переоценка из спецификации поставщика

По умолчанию - выключено.

Замена базовой цены проводится для всех торговых точек, где для указанного товара включен маркер "Заказ разрешен".

Функция доступна:

• - из списка спецификаций поставщиков, по текущей или по отмеченным спецификациям.
• - из списка товара в спецификации поставщика, по текущей или по отмеченным записям.

Для каждой позиции товара из спецификации проверяется список торговых точек (складов), где включен маркер "Заказ разрешен". Для указанных торговых точек считывается номер базового прай-листа и проводится переоценка в соответсвии с расходной ценой из спецификации, отличной от нуля.

Переоценка проводится только в прайс-листе общем.

Для переоценки текущего состояния склада в каждой торговой точке необходимо выполнить команду "Обновить цены из прайс-листа" - "Ctrl+F5". Позиции товара с измененными ценами будут отмечены. По отмеченным записям необходимо сформировать и обновить ценники.

South v8`E7 от 12.12.08.

1. Ассортиментный минимум. Добавлено

• - Вывод на экран - "Литера", "Тип прайса"
• - Сортировка и быстрый поиск по полю "Литера"
• - Просмотр информации по спецификации поставщика - "Shift+Enter"

2. Ввод текста "Комментарий" для расхода.

Поле неограниченной длины "Комментарий" для расхода.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка расходов (для всех) -> Оформление расхода

[X] Ввод текста "Комментарий" для расхода

При редактировании или просмотре расхода "Комментарий" - "Shift+F3".

Также можно использовать вызов мышкой из области [ к ] / [ К ].

Для удобства вызов можно осуществить также нажатием клавиши с обозначением "/.?,", слева от правой клавиши "Shift".

В режиме "Просмотра расхода" текст открывается только для "Просмотра". Текст комментария относится к заголовку к расхода.

В режиме работы с текстом "комментария" доступны следующие команды:

• < Esc >          - Отмена (выход без сохранения)
• < Tab >          - Переместить (окно перемещается вверх/вниз)
• < F5 >             - Копировать (копируется текст для вставки в другом расходе)
• < Shift+F5 >  - Вставить (вставка/замещение скопированного текста)
• < F8 >             - Очистить (очистка всего текста)
• < F9 >             - Редактор (вызов встроенного редактора для редактирования)
• < F10 >          - Сохранить (выход с сохранением)

Комментарии к расходам могут быть выведены в Проф-анализе (Excel), в пределах 250 символов.

South v8`E5 от 21.11.08.

1. Расходные накладные в электронном формате XML.

Запуск: Архив расходов -> Вывод -> "X. Накладная на расход - XML"

Варианты накладных.

• 1 - Счет-фактура
• 9 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной
• 11 - Счет-фактура
• 21 - Счет-фактура (У.Е.)
• 29 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной. (У.Е.)
• 59 - "ТОРГ-12" без даты оплаты консигнации
• 81 - Счет-фактура с полным наименованием товара
• 89 - "ТОРГ-12" с полным наименованием товара

Формирование документа возможно только при работе под ОС Windows с установленным Microsoft Excel.

При выборе из меню опции "Просмотр" документ открывается в Microsoft Excel. Формат файла - XML. При необходимости документ может быть сохранен в формате XLS средствами Excel.

При выборе из меню опции "Печать" документ сразу отправляется на принтер.

Для печати документов в формате XML через "Комплект документов" выберите в настройке документа опцию "Формирование XML-документа".

Примечание:

Для работы с указанной опцией необходимо обновить архив драйверов South.

Папка для обновления драйверов SOUTHDRV должна располагаться в строго определенном месте, т.к. обновление будет происходить автоматически при входе в South, а именно: на том-же диске, где размещена папка справочников (COMMON), на одном с ней уровне вложений. Например, если путь к справочникам выглядит как "G:\SOUTH\COMMON\", то необходимо создать папку "G:\SOUTH\SOUTHDRV\" и по мере обновления выкладывать туда файлы архива драйверов.

South v8`E3 от 18.11.08.

1. Дата выдачи сертификата. Справка "А".

Для производителей вино-водочной продукции, печатающих справку "А", добавлено поле "Дата выдачи сертификата".

2. Основные реквизиты фирмы. Адрес доставки.

В основные реквизиты фирмы добавлено поле "Адрес доставки".

Адрес доставки выводится на экран при выборе торговой точки. Если оно не заполнено, выводится адрес грузополучателя.

В Проф-Анализ добавлено поле "Адрес доставки".

3. Распечатка суммарной счет-фактуры или накладной по отмеченным записям с запросом на номер/дату документа.

Добавлен запрос:

- Заменить номер/дату счет-фактуры по отмеченным записям ?

Только после подтверждения номер/дата счет-фактуры будет заменена по отмеченным записям...

South v8`E2 от 15.11.08.

1. Сведения по сертификатам соответствия из текущего состояния склада в виде приложения к накладной.

Добавлен второй вариант документа по отмеченным записям:

• - Перечень
• - Приложение к накладной

2. Проф. Анализ ревизий по выбранным складам.

В меню "Проф" добавлен новый пункт:

- Анализ ревизий товара

3. Проф. Персональная обработка задолженностей торговой точки.

В Проф-Анализ добавлено поле:

- Персональная обработка задолженностей торговой точки.

South v8`E1 от 14.11.08.

Новый релиз версии South v8`E0 от 13.11.08.  Для пользователей South v8`E0 от 13.11.08 рекомендуется обновить версию.

1. Ассортимент товара. Торговая категория. Линия размещения.

"Код и имя торговой категории" - новые поля, позволяющие проводить дополнительный анализ данных по указанному признаку, в том числе и за прошедший период.

"Код и имя линии размещения" - новые поля, которые могут использоваться для определения постоянных линий выкладки в зале самообслуживания или в качестве постоянного адреса товара на складах.

Есть возможность проводить ревизию по выбранной линии размещения, а также проводить дополнительный анализ данных по указанному признаку, в том числе и за прошедший период.

При заполнении карточки товара можно выбрать из пополняемого списка или заполнить вручную указанные поля:

• - Код торговой категории
• - Код линии размещения

При добавлении в "Список для выбора" можно использовать как цифровой код ("001","002" - по умолчанию), так и символьно/цифровой код ("А01","Б02").

В Проф-анализ добавлены поля:

[X] Данные из архива ассортимента товара

• - Код торговой категории
• - Код и имя торговой категории
• - Код линии размещения
• - Код и имя линии размещения с возможностью фильтрации и построения столбцов.

2. Приходный кассовый ордер. Добавлено.

В документ по результату расчета с получателем выводятся данные:

• Счет/субсчет - Дебет
• Счет/субсчет - Кредит

Необходимо внести данные для кодов "002" и "003" в соответствующие поля в режиме редактировании кодов финансовых операций.

Архивы -> Коды финансовых операций -> Редактирование - "F3"

3. Расчет с получателем. Новый вариант с анализом торговых точек.

(См. описание версии South v8`D9 от 12.11.08.)

Сортировка по полю "Дней просрочки" - порядок выстраивания записей:

• Сначала идут расходы на консигнацию (с оговоренным сроком оплаты - код "2") с просроченным сроком оплаты и подошедшие к оплате, по мере убывания дней просрочки.
• Затем идут расходы на реализацию (код "3")
• В конце списка идут расходы на консигнацию, не подошедшие к оплате

4. Проф-анализ. Добавлено поле: "Дата производства (розлива)"

[X] Сведения по сертификатам, ГТД

- Дата производства (розлива)

South v8`D9 от 12.11.08.

1. Расчет с получателем. Новый вариант с анализом торговых точек.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Специальные настройки ->

[X] Новый вариант с анализом торговых точек.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Если в качестве плательщика выбран "головной офис", будет собрана информация к проведению оплаты по всем торговым точкам.

Новый вариант интерфейса содержит ряд дополнительных функций:

• - Просмотр информации по расходу - "Пробел"
• - Выбор сортировки по полям - "F6"
• - Поиск по полю сортировки - "F7"
• - Поиск по контексту - "Ctrl+F7"

Измененена горячая клавиша для ввода и редактирования полученной суммы на "F3".

South v8`D7 от 12.11.08.

Новый релиз версии v8`D6 от 09.11.08.  Для пользователей v8`D6 от 09.11.08 рекомендуется обновить версию.

1. Проверка задолженностей получателей по нескольким складам.

Расчет задолженностей и соответственно, отработка предупреждений и запретов при просрочке, ограничения по лимиту кредита может проводится в совокупности по нескольким рабочим складам, с которых ведется отгрузка.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Специальные настройки ->

[X] Проверка задолженностей получателей по выбранным складам

< Склады для проверки задолженности >

Необходимо пометить в списке склады, по которым будет суммарно контролироваться задолженность, выход с сохранением "F10".

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Суммарный анализ задолженности по выбранным складам действует только при работе со складом, входящим в уазанный перечень. При работе с любыми другими складами, не входящими в указанный перечень, задолженность считается как обычно - по текущему складу. При суммарном анализе по выбранным складам сохраняется все новые алгоритмы сводного анализа по торговым точкам...

2. Касса South-POS. Безналичные карты оплаты. Сбербанк РФ.

В программное обеспечение "South-POS" интегрирован автоматический вызов и обмен данными с программным обеспечением "UPOS" Сбербанка РФ под ОС Linux.

Возможные операции по безналичным картам оплаты Сбербанка РФ:

• - Продажа
• - Отмена продажи
• - Возврат продажи
• - Ежедневная сверка итогов

Сумма и тип операции автоматически передается из ПО "South-POS" в ПО "UPOS".

После завершения операции проверки и подтверждения безналичного платежа на фискальном регистраторе на основании ответного файла в двух экземплярах распечатывается чек безналичной оплаты с указанием всех необходимых реквизитов с автоматическим закрытием чека.

Если операция безналичной оплаты завершена некорректно, выдается соответсвующее предупреждение. Чек в этом случае может быть закрыт только при оплате наличными или через отмену покупки...

Примечание:

На сегодняшний день многие пользователи "South-POS" уже принимают безналичные карты оплаты Сбербанка РФ через независимое устройство приема платежей. Данный режим работы требует значительно больших затрат на специальное оборудование, а также имеет ряд определенных неудобств, замедляющих скорость обслуживания покупателей, а именно:

- Требуется использование дорогого считывателя кредитных карт со встроенным принтером и собственным программным обеспечением.

- Сумму и тип операции кассир вынужден дублировать вручную на считывателе кредитных карт - это замедляет работу и повышает риск возможной ошибки.

- В кассовой программе "South-POS" кассир должен вручную подтвердить факт изменения формы оплаты до закрытия чека.

Переход на интегрированную систему приема безналичных платежей позволяет:

- Использовать недорогие считыватели магнитных карт, почти не требующих обслуживания.

- Практически полностью автоматизировать работу кассира по приему безналичных платежей.

- Увеличить скорость обслуживание покупателей

Внедрение интегрированной системы приема безналичных платежей позволяет расширить спектр предоставляемых услуг для покупателей и, таким образом, потенциально увеличить круг покупателей и объем покупок...

3. Касса South-POS. Подстройка под ширину ленты фискального регистратора.

Стандартная настройка ориентирована на вывод 36 символов в строке. Появилась возможность при использовании фискальных регистраторов c более широкой лентой адаптировать ширину чека под конкретную ширину ленты.

/ Настройка осуществляется системным программистом /

South v8`D4 от 07.11.08.

1. Заказы от получателей. Пересчет расходных цен для корректного выделения НДС.

В заказе, как и в расходе, при просмотре списка товара - "Ctrl+F2".

Три варианта пересчета:

• - до ближайшей цены
• - в большую сторону
• - в меньшую сторону

Расходная цена меняется относительно исходной, в случае, если выделенный из цены НДС имеет дробную часть менее копейки.

При замене подбирается ближайшая цена (вариант 1), НДС в которой по крайней мере кратен копейке, т.е. не имеет дополнительных знаков после запятой и не требует округления.

В варианте 2 поиск идет только в большую сторону. В варианте 3 поиск идет только в меньшую сторону.

2. Заказы от получателей. Маркер "A" и маркер "B".

Права пользователя.

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ---

[   ] Установка специального маркера "A"

[   ] Снятие специального маркера "A"

[  ] Редактирование заказа с маркером "A"

[   ] Установка специального маркера "B"

[   ] Снятие специального маркера "B"

[   ] Редактирование заказа с маркером "B"

По умолчанию все указанные права выключены...

Включение/выключение маркеров осуществляется по отмеченным записям комбинацией клавиш "Ctrl+A" и "Ctrl+B" соответсвенно.

Маркеры можно использовать как дополнительный способ специального выделения заказов, а также в качестве дополнительных электронных подписей, с возможностью разрешения или запрета на корректировку заказа при установленном маркере через права пользователя.

3. Специальная настройка: Разрешать одинаковые номера для разных пользователей.

В списке пользователей допускается наличие нескольких записей с одним номером пользователя (с разными паролями).

Может применяться, если для одного пользователя требуется настроить несколько уровней прав под разными паролями.

Опция включается системным программистом.

South v8`D3 от 27.10.08.

1. Запрет на отпуск без указания срока действия договора.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка расходов (Для всех) -> Оформление расхода:

[  ] Запрет на отпуск без указания срока действия договора

Настройка включается на одном из компьютеров администратором системы и начинает действовать для всех пользователей при новом входе в систему.

Если указанная настройка включена, запрещен отпуск для всех клиентов, у которых не указан срок действия договора.

Позволяет контролировать отгрузку для новых клиентов, с кем еще не заключен договор. Заказ от такого получателя (с предупреждением) может быть оформлен, но запрещен к переводу в расход.

После внесения в реквизиты срока действия договора отгрузка разрешена. Поле "Номер договора" при этом не анализируется, т.е. может быть заполнено несколько позднее...

2. Экспорт заказа в расход. Добавлено.

Добавлена для торговых точек проверка задолженности по оплате с учетом настроек головного офиса.

Добавлена проверка на наличие соответствующей спецификации для каждого наименования товара (для клиентов, где отпуск - строго по спецификации).

Если спецификация для товара не найдена, указанное наименование в расход не переводится.

3. Архив коммерческих агентов.  Вывод в документ кода агента.

В документ "Перечень агентов" код агента в выводится для тех пользователей, кто использует в работе агентов КПК с системой "South-Mobile" или "Optimum-DP".

South v8`D2 от 23.10.08.

1. Проф. Анализ ревизий. Расчет НДС.

Добавлен пункт в настройке анализа:

[X] Расчет НДС.

Рассчитываются суммы без НДС по ставкам и итого, суммы освобожденные от НДС, суммы НДС по ставкам и итого:

• - Должно быть
• - Реально
• - Излишки
• - Недостача

South v8`D1 от 21.10.08.

1. Экспорт заказа в расход. Добавлено.

Добавлена для торговых точек проверка задолженности и запретов с учетом настроек головного офиса.

South v8`C9 от 18.10.08.

1. Архив поставщиков/получателей. Распределение прав пользователя. Добавлено.

--- АРХИВ ПОСТАВЩИКОВ/ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

[  ] При добавлении: редактирование всех полей и реквизитов

[X] Если опция включена, разрешается при добавлении новой записи в архив поставщиков/получателей редактирование всех полей и реквизитов записи.

[  ] Если опция выключена, при добавлении записи открыто для заполнения поле "Обозначение фирмы", а также открыты для редактирования только те поля, редактирование которых разрешено правами на редактирование записи.

Указанная опция работает только при условии, если включена опция "Добавление новой записи".

По умолчанию - Выключено ([  ])

--- АРХИВ ПОСТАВЩИКОВ/ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

[X] При добавлении: копирование записи

[X] Если опция включена, разрешается при добавлении новой записи в архив поставщиков/получателей" использовать функцию копирования записи ("F5").

[  ] Если опция выключена, добавление записи возможно только через добавление записи с исходными чистыми реквизитами ("F4").

Указанная опция работает только при условии, если включена опция "Добавление новой записи".

По умолчанию - Включено ([X])

--- РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУПП КЛИЕНТОВ ---

• [  ] Добавление новой группы клиентов
• [  ] Редактирование названия группы клиентов
• [  ] Удаление пустой группы клиентов
• [  ] Добавление клиентов в группу
• [  ] Усключение клиентов из группы

Указанные опции включаются в работу, если выключен соответствующий пункт:

• [  ] Добавление новой записи
• [  ] Редактирование всех полей и реквизитов

--- РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ФИРМЫ ---

[  ] Редактирование реквизита точки: Персональная обработка задолженностей

Указанная опция включаются в работу, если выключен пункт:

[  ] Редактирование всех полей и реквизитов

2. Добавление и редактирование реквизитов фирм. Изменения.

Добавление и редактирование реквизитов разных фирм стало доступным нескольким пользователям одновременно.

3. Проф-анализ. Условия работы с получателем.

Добавлено поле для анализа:

Критичная сумма просроченного долга,

т.е. та сумма, при превышении которой срабатывает запрет на отпуск при просрочке платежа...

4. Архив коммерческих агентов. Вывод на экран кода агента.

Код агента выводится для пользователей, кто использует в работе коммерческих агентов КПК с системой "South-Mobile" или "Optimum-DP".

South v8`C8 от 12.10.08.

1. Ассортиментный минимум. Экспорт данных по отмеченным записям.

Экспорт данных по отмеченным записям. Меню ("F9") -> "Файл".

Используется для формирования ценников, прайс-листов, загрузки ТСД...

2. Накладные ТОРГ-13, ТОРГ-16. Вывод цен без НДС.

Если в настройках рабочего склада включена опция "Выделение НДС", в накладных ТОРГ-13 и ТОРГ-16 цены и суммы выводятся без НДС.

3. Касса South-POS. Вывод сообщения в чеке в зависимости от суммы.

Появилась дополнительная настройка, позволяющая выводить различные сообщения для покупателя в зависимости от суммы покупки.

4. Скачка (импорт) чеков с кассовых мест. Дополнительно.

При некорректном завершении обработки конкретного чека в архиве чеков на указанном чеке будут отсутствовать маркеры "З" и "Ч". Такие чеки не входят в отчет по сменам и не переводятся в расход. При следующей скачке (импорте) чеков указанный чек будет обработан заново.

5. Порядок обновления версии South. Информация для системных служб.

Из списка файлов для обновления исключены все файлы драйверов и приложений, использующихся при работе South, что позволило сократить объем файлов текущего обновления. Драйвера, по мере их обновления, будут выкладываться отдельным архивом.

Сообщение о необходимости обновить архив драйверов South будет приводиться здесь, т.е. в описании изменений в последних версиях South.

Внимание! Обновление драйверов необходимо только для работы под OC Windows.

Папка для обновления драйверов SOUTHDRV должна располагаться в строго определенном месте, т.к. обновление будет происходить автоматически при входе в South, а именно: на том-же диске, где размещена папка справочников (COMMON), на одном с ней уровне вложений.

Например, если путь к справочникам выглядит как "G:\SOUTH\COMMON\", то необходимо создать папку "G:\SOUTH\SOUTHDRV\" и по мере обновления выкладывать туда файлы архива драйверов.

Пути к файлам архива драйверов South будут выглядеть следующим образом:

• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.exe
• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.e01
• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.e02
• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.e03
• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.e.. и т.д.

Отсутствие указанных файлов по указанному пути никак не отразится на текущей работе программы South, но некоторые новые функции или приложения не смогут работать при отсутствии необходимых драйверов. Обновление уже существующих драйверов и приложений, как правило, связано с улучшением скорости и качества работы или с расширением их функционала.

При обновлении текущей версии South v8`C8 от 12.10.08 обновление драйверов не требуется...

South v8`C6 от 05.10.08.

1. Архив поставщиков/получателей. Распределение прав пользователя при редактировании реквизитов фирм по дополнительным пунктам в настройке.

 --- АРХИВ ПОСТАВЩИКОВ/ПОЛУЧАТЕЛЕЙ -------------------

• [X] Архив пост./получ.: Просмотр и выбор
• [X] Архив пост./получ.: Добавление нового
• [X] Архив пост./получ.: Редактирование всех полей
• [X] Архив пост./получ.: Просмотр полного перечня фирм
• [X] Архив пост./получ.: Установка маркера на запись
• [X] Док-т. Перечень поставщиков/получателей

Если включен пункт "[X] Архив пост./получ.: Редактирование всех полей", доступны для редактирования все поля и реквизиты.

Если выключен пункт "[X] Архив пост./получ.: Редактирование всех полей", доступ к редактированию полей определяется персонально с помощью дополнительных пунктов настройки прав (см.ниже).

Все дополнительные пункты настройки прав по умолчанию выключены.

--- РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ФИРМЫ -----------------

• [X] Редактирование поля: Код фирмы
• [X] Редактирование поля: Обозначение фирмы
• [X] Редактирование поля: Полное наименование
• [X] Редактирование поля: Телефоны
• [X] Редактирование поля: Метка фирмы
• [X] Редактирование поля: Поставщик
• [X] Редактирование поля: Получатель
• [X] Редактирование поля: Выделять НДС
• [X] Редактирование поля: Оплата Б/Н
• [X] Редактирование поля: Юрид.лицо/ Индив.пр-ль/ Физ.л
• [X] Редактирование поля: Уровень резервирования
• [X] Редактирование поля: Регион
• [X] Редактирование комплекта: Торговые точки
• [X] Редактирование полей: Платежные реквизиты
• [X] Редактирование полей: Основные реквизиты
• [X] Редактирование полей: Лицензии
• [X] Редактирование полей: Должности, ФИО, телефоны
• [X] Редактирование поля: Общие сведения

 --- РЕДАКТИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ --- [

• X] Редактирование поля: Код прихода
• [X] Редактирование поля: Срок консигнации
• [X] Редактирование поля: Мин.торг.наценка
• [X] Редактирование поля: Договор, номер, дата
• [X] Редактирование поля: Коммерческий агент, отдел
• [X] Редактирование поля: Лимит кредита
• [X] Редактирование поля: Плановая сумма
• [X] Редактирование поля: Приход по спецификации
• [X] Редактирование поля: Не строго по спецификации
• [X] Редактирование поля: Дополнительная базовая спец-я

 --- РЕДАКТИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

• [X] Редактирование поля: Договор, номер, дата
• [X] Редактирование поля: Код реализации
• [X] Редактирование поля: Срок консигнации
• [X] Редактирование поля: Цена расходная
• [X] Редактирование поля: Процент наценки
• [X] Редактирование поля: Вариант расходной накладной
• [X] Редактирование поля: Примечания- в расходе, заказе
• [X] Редактирование поля: Через кого- в расходе, заказе
• [X] Редактирование поля: Коммерческий агент, отдел
• [X] Редактирование поля: Дополн.дней по отсрочке плат.
• [X] Редактирование поля: Лимит кредита
• [X] Редактирование поля: Плановая сумма
• [X] Редактирование поля: Отпуск по спецификации
• [X] Редактирование поля: Не строго по спецификации
• [X] Редактирование поля: Дополнительная базовая спец-я
• [X] Редактирование поля: Доставка
• [X] Редактирование поля: Резервировать при заказе
• [X] Редактирование поля: Канал сбыта
• [X] Редактирование поля: Формат торговой точки
• [X] Редактирование поля: Проверка задолж-ти перед отп.
• [X] Редактирование поля: Запрет на отпуск при просрочк
• [X] Редактирование поля: Критичная сумма долга
• [X] Редактирование поля: Полный запрет на отпуск
• [X] Редактирование поля: Причина полного запрета

 --- РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ СКЛАДА ----------------

• [X] Редактирование поля: Базовая цена склада
• [X] Редактирование поля: Работа только с базовой ценой
• X] Редактирование поля: Получатель по умолчанию
• [X] Редактирование поля: Настройка проверки цел.данных
• [X] Редактирование поля: Дополнительный базовый склад
• [X] Редактирование поля: Курс валютного склада

South v8`C5 от 29.09.08.

1. Проф. Анализ движения товара. Расчет НДС.

Добавлен пункт в настройке анализа:

[X] Расчет НДС.

Рассчитываются суммы без НДС по ставкам и итого, суммы освобожденные от НДС, суммы НДС по ставкам и итого:

• - Остатки на начало периода
• - Приход за период
• - Расход за период
• - Остатки на конец периода

 /ТОН/

2. Архив расходов. Вид экрана. Коммерческий агент, отдел.

•  - 5-й вид: код реализации, через кого - "Alt+5"
•  - 6-й вид: код реализации, примечания - "Alt+6"
•  - 7-й вид: код реализации, коммерч.агент, отдел - "Alt+7"

 /ТОН/

South v8`C3 от 22.09.08.

1. Ассортиментный минимум. Добавлено.

Документ: Заказ поставщику в розничной торговле

/ТОН/

2. Проф. Анализ спецификаций поставщиков. Добавлено.

Добавлены поля:

• - Цена расходная из прайс-листа (базовая)
• - Равенство цены с прайс-листом, фильтр - Да/Нет (сравнивается значение цены расходной в спецификации и базовой расходной цены из прайс-листа, можно включить фильтр по несоответствиям)

/ТОН/

South v8`C2 от 19.09.08.

1. Товарно-транспортная накладная - транспортный раздел. Изменения.

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Конфигурация расходной накладной ->

< Товарно-транспорт.накладная. Форма 1-Т. Трансп.раздел >

1.1. Конфигурируется:

• - исполнение - на 1 или 2 листах;
• - вид упаковки; - способ определения массы;
•  - способ погрузки и разгрузки. (Значения по умолчанию соответствуют старой форме)

1.2. Кроме указанных значений в 2-страничном варианте автоматически заполняется:

• - масса брутто;
• - фамилия и должность лица, отпустившего груз;
• - фамилия экспедитора (поле "Через кого").

1.3. Появилась возможность выводить наименование товара в колонку "Краткое наименование груза".

/ЩВВ/

2. Архив расходов. Вид экрана. Через кого, примечания.

- 5-й вид: код реализации, через кого - "Alt+5"

- 6-й вид: код реализации, примечания - "Alt+6"

/ТОН/

3. Поле "Производитель" в ассортименте товара.

Выбор - "F2".

/ТОН/

South v8`C1 от 14.08.08.

1. Касса South-POS. Редактирование количества.

Права пользователя (кассира)

 --- КАССА SOUTH-POS ---

[X] Разрешение редактирования количества (через "F3")

По умолчанию - Включено для всех.

Можно запретить кассиру редактировать количество товара, в этом случае ему придется сканировать каждую единицу товара, в том числе и однотипный товар. Такой режим работы поможет снизить пересортицу товара при продажах.

/ТОН/

South v8`C0 от 12.08.08.

1. Поле "Производитель" в ассортименте товара. Изменения.

Для того, чтобы поле "Производитель" в ассортименте не менялось при редактировании указанного поля при приходе или в текущем состоянии необходимо выключить указанную ниже настройку.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Специальные настройки ->

[X] Поле "Производитель" в ассортименте заменять при изменении в приходе

- Настройка действует для всех пользователей системы.

- Если указанная настройка включена, поле "Производитель" в ассортименте меняется по мере изменения его при приходе или в текущем состоянии склада, т.е. отражает его последнее состояние.

- Если указанная настройка выключена, поле "Производитель" в ассортименте, если оно пустое, заполняется при первом же оформлении прихода указанного товара, и в дальнейшем не меняется.

/ТОН/

South v8`B8 от 09.08.08.

1. Импорт данных с КПК в архив заказов от получателя. Добавлено.

Добавлена передача данных с КПК полей:

• - Через кого
• - Примечания
• - Дней на консигнацию
• - Остаток у клиента (на перспективу)

Запонение следующих полей производится из реквизитов получателя, если они не заполнены через КПК:

• - Дней на консигнацию
• - Через кого
• - Примечания

/ТОН/

South v8`B7 от 02.08.08.

1. Экспорт "Стандарт 1" - подготовка данных для экспорта в бухгалтерские системы. Изменения.

1.1. Оптимизирован алгоритм экспорта.

Время на формирования баз данных для экспорта сокращается примерно в 5-10 раз.

1.2. Экспорт расходов, экспорт финансовых операций. Головной офис.

Добавлена информация по "Головному офису" в структуру данных.

COD_MAIN C( 8) - Код головного офиса

SNAME_MAIN C(25) - Обозначение головного офиса

 /ТОН/

2. Справка по товару в накладной. Раздел А,Б. Дополнительные варианты.

Конфигурация выходных документов -> Справка по товару в накладной. Раздел А,Б ->

[X] - Каждая справка на отдельной странице

[X] - По каждому товару А+Б на отдельной странице

/ЩВВ/

South v8`B6 от 29.07.08.

1. Условия фильтрации - "Головной офис".

Добавлено в:

•  - Архив расходов
•  - Архив заказов от получателя
•  - Архив финансовых операций

/ТОН/

2. Архив чеков. Отчет по сменам за период...

Добавлен вариант документа с дополнительными итогами по форме оплаты.

[X] Итого нал/безнал

/ЩВВ/

3. Касса South-POS. Социальная карта. Дополнено.

• - Запрос на форму оплаты после сканирования карты: Нал/Безнал
• - Переключение формы оплаты - "F4" (Только для социальной карты)

/ТОН/

South v8`B5 от 25.07.08.

1. Касса South-POS. Новая форма продажи по акции - "четыре по цене трех".

Акция может быть настроена в любом варианте:

• - "Три по цене двух" или "Третья бесплатно"
• - "Четыре по цене трех" или "Четвертая бесплатно"
• - "Пять по цене четырех" или "Пятая бесплатно" и т.д.

Акция может быть настроена как на одну позицию товара, так и на несколько позиций, например, ассортимент вина одной марки.

В случае настройки на несколько позиций, акция срабатывает при достижении суммарного количества штук любого товара из указанного ассортиментного перечня, при этом не важно какие конкретно позиции выбраны...

Количество таких групп настройки акций неограничено...

Для наименований товара, входящих в указанную акцию, запрещен ручной ввод (редактирование) количества. Каждый предмет товара необходимо "просканировать"...

На кассе сумма акции выводится в виде скидки. В итоговых расходах продажа по акции фиксируется, как продажа с нулевой ценой.

 Настройка осуществляется на уровне системного программиста...

 /ТОН/

South v8`B4 от 23.07.08.

1. Загрузка весов. Конфигурирование загрузки поля "Производитель".

По умолчанию загрузка поля "Производитель" включена.

Изменение настройки осуществляется на уровне системного программиста.

< Загрузка весов >

[X] Загрузка поля "Производитель" в наименование для весов

 /ТОН/

2. Удаленный импорт чеков с кассы South-POS.

Проведена дополнительная оптимизация алгоритма.

 /ТОН/

South v8`B3 от 21.07.08.

1. Касса South-POS. Смена получателя.

Для смены получателя без входа в режим редактирования заголовка можно использовать "Ctrl+F2".

После выбора получателя автоматически меняются условия заголовка, закрепленные в реквизитах получателя - процент скидки, номер прайс-листа и прочие...

 /ТОН/

2. Касса South-POS. Социальная карта.

Сканкод (пример): 9643907355043300011 13060073

Ключевое значение "964390"

"9643" - международный код России,

"90" - социальная карта,

"73" - код региона

Ищется получатель с кодом "96439073" - первые 8 символов сканкода.

В поле "Примечание" заносится сканкод карты.

 /ТОН/

3. Альтернативный, бегущий, способ отметки записей.

К ранее действующим способам отметки записей в рабочих архивах ("Insert", "Правая клавиша мышки") добавлен еще один - "Shift-Стрелка Вниз".

 /ТОН/

South v8`B2 от 14.07.08.

1. Выбор торговой точки. Грузополучатель и его адрес.

При выборе торговой точки в нижней части экрана выводится информация "Грузополучатель и его адрес" из реквизитов торговой точки, или если не заполнено, из реквизитов головного офиса.

 /ТОН/

South v8`B1 от 10.07.08.

1. Головной офис - Торговые точки. Дополнительный функционал системы.

1.1. Описание

Под понятием "Торговая точка" здесь подразумевается любой тип подразделений получателя, будь это оптовые склады, распределительные склады, розничные торговые точки и все другие типы подразделений, имеющие собственный адрес доставки, который может совпадать или не совпадать с юридическим адресом головного офиса.

Каждая торговая точка - это отдельная запись в архиве поставщиков/получателей, "привязанная" к одному головному офису.

Под понятием "Головной офис" здесь подразумевается отдельная запись в архиве поставщиков/получателей, к которой "привязаны" все торговые точки.

Головной офис не может выступать в качестве получателя товара.

При выборе головного офиса из списка получателей в расход или в заказ раскрывается дополнительный список его торговых точек для выбора...

При выборе головного офиса в других режимах, например, для проведения расчетов с получателями, подразумевается, что будут собраны в общий список задолженности по всем его торговым точкам для проведения расчетов и т.д.

Головной офис может быть указан в качестве получателя товара в спецификациях получателей, т.к. его спецификация по умолчанию является действительной для каждой его торговой точки.

Помимо этого для торговой точки может быть заведена, при необходимости, и собственная спецификация, а также дополнительная базовая...

Если в реквизитах торговой точки не заполнен любой из реквизитов, он автоматически берется из реквизитов головного офиса.

Расчет задолженностей и соответственно, отработка предупреждений и запретов при просрочке или ограничении лимита кредита ведется в совокупности по всем торговым точкам фирмы.

Если для некоторых торговых точек требуется персональное отслеживание задолженностей, отработка предупреждений и запретов, для этого предусмотрено включение/выключение специального маркера "Персон." на торговой точке.

Важное:

Если получатель представлен в единственном числе, никаких действий и переопределений не требуется. Работа с ним будет продолжаться как обычно.

1.2. Порядок создания системы: Головной офис - торговые точки.

1.2.1. Добавление записи для определения Головного офиса.

Необходимо добавить запись в архив поставщиков/получателй для определения Головного офиса.

Если в архиве уже присутствуют записи (торговые точки) с необходимыми реквизитами, скопируйте запись в новую.

Необходимо учесть, что само название головного офиса никогда не может быть выбрано в расход, а только его торговые точки.

Не рекомендуется использовать существующую запись (торговую точку) для определения головного офиса, даже если совпадает адрес. Пусть существующая запись останется в качестве "торговой точки" для сохранения правильной истории отгрузок.

Название головного офиса рекомендуется оформлять таким образом, чтобы любому пользователю было удобнее найти сначала головной офис, а потом уже - торговые точки. Т.е. размещение в списке всех головных офисов должно быть ближе к началу списка или перед перечнем его торговых точек или, как другой - рекомендуемый вариант,  выключить маркер "Получатель" на всех торговых точках, что значительно уменьшит список, но никак не отразиться на функционале.

Важное:

Если текущая работа была построена таким образом, что все отгрузки осуществлялись на одно имя получателя, а адрес доставки фиксировался через вспомогательные поля, в этом случае указанное имя получателя рекомендуется использовать в качестве головного офиса, добавив и привязав к нему все торговые точки.

В последующем указанный головной офис уже не может быть выбран в качестве получателя, но будет участвовать в проверке задолженности, в анализе и в расчетах с получателями, т.к. на него исторически уже были оформлены расходы...

1.2.2. Привязка торговых точек к головному офису.

В реквизитах головного офиса выберите пункт "Торговые точки" ("Alt+0").

Открывается список торговых точек для данного головного офиса.

В режиме добавления новой записи для головного офиса список торговых точек для редактирования недоступен. Сначала сохраните запись и после этого заново войдите в режим редактирования... 

1.2.2.1 Добавление в список новых торговых точек.

Для добавления в список используйте "F4" - "Добавить".

В общем списке получателей отметьте необходимые записи и нажмите "F10" - "Выход".

В режиме выбора из общего списка можно совершать все необходимые операции - редактировать, добавлять новые записи и т.д.

Важное:

Одна торговая точка не может быть выбрана дважды для разных головных офисов...

Никакой головной офис не может быть выбран в качестве торговой точки.

Если торговая точка уже привязана к головному офису, при просмотре ее реквизитов выводится название головного офиса...

Если у торговой точки включен маркер "Персон.", при просмотре ее реквизитов выводится сообщение "Персональная обработка".

1.2.2.2 Работа со списком торговых точек.

 "F1" - Просмотр реквизитов торговой точки

"F3" - Редактирование реквизитов торговой точки

"F4" - Добавить (выбрать) в список новые записи

"F5" - Включить/выключить маркер "Персон." для торговой точки

"Персон." - Персональная обработка торговой точки при проверке задолженности и просрочки платежей, а также соответствующих им запретов на отпуск...

Если маркер включен, задолженность считается только по этой торговой точке. Если маркер НЕ включен, задолженность считается суммарно по всем торговым точкам, где НЕ включено "Персон.".

"F6" - Переключение режима "Полный список" / "Выбранный список". Переключение режима в "Полный список" позволяет просмотреть полный список торговых точек, закрепленных за всеми головными офисами. Информация по головному офису выводится в верхней части окна.

"F7" - Контекстный поиск по наименованию.

"F8" - Исключение из списка торговых точек.

Исключение из списка никак не удаляет запись из общего списка получателй.

"F9" - Проф.анализ реквизитов торговых точек по отмеченным записям.

"F10"- Выход

1.2.2.3 Реквизиты торговых точек.

При заполнении реквизитов торговых точек необходимо учитывать, что любой незаполненный реквизит торговой точки берется автоматически из реквизитов головного офиса, в том числе и условия работы с получателем.

Поэтому, в связи с вышесказанным, рекомендуется заполнять только те реквизиты торговой точки, которые отличаются от реквизитов головного офиса, например, поле "Грузополучатель".

В этом случае при общей смене реквизитов или условий работы достаточно будет изменить их через редактирование реквизитов головного офиса.

Важное:

Маркер "Получатель" в свойствах торговой точки может быть выключен. При выборе головного офиса, после расрытия списка торговых точек, в любом случае, даже при выключенном маркере "Получатель", торговая точка может быть выбрана в заголовок расхода или заказа.

Если маркер "Получатель" в свойствах торговых точек будет выключен, сократится список получателей для выбора. В списке останутся только головные офисы и одиночные получатели... При крайней необходимости фильтр по маркеру "Получатель", который включается автоматически при выборе получателя, может быть выключен через "F2", и будет открыт полный список клиентов.

1.3. Порядок работы системы: Головной офис - торговые точки.

1.3.1. Оформление расхода, заказа от получателя.

При выборе головного офиса из списка получателей в расход или в заказ раскрывается дополнительный список его торговых точек для выбора...

Также торговую точку можно выбрать напрямую из списка.

Выбрать головной офис в качестве получателя невозможно...

При оформлении заголовка, все поля, связанные с условиями работы, если они не заполнены у торговой точки, берутся автоматически из реквизитов головного офиса.

1.3.2. Проверка задолженности. Лимит кредита.

Проверка задолженности зависит от состояния маркера "Персон." на торговой точке.

Если включено "Персон."

Задолженность считается персонально по этой торговой точке.

Если указан лимит кредита в реквизитах торговой точки, он сравнивается с долгами персонально по этой точке.

Если НЕ указан лимит кредита в реквизитах торговой точки, лимит кредита берется из реквизитов головного офиса и сравнивается с долгами персонально по этой точке.

Если НЕ включено "Персон."

Задолженность считается суммарно по всем торговым точкам, где не включено "Персон.".

Если указан лимит кредита в реквизитах торговой точки, он сравнивается с суммой долгов по всем торговым точкам, где не включено "Персон.".

Если не указан лимит кредита в реквизитах торговой точки, лимит кредита берется из реквизитов головного офиса и сравнивается с суммой долгов по всем торговым точкам, где не включено "Персон.".

В проверку долгов включается и головной офис, т.к. исторически на него могли быть оформлены расходы.

1.3.3. Торговые точки. полный запрет на отпуск.

Если включен "Полный запрет на отпуск" в реквизитах торговой точки, отпуск запрещен для данной торговой точки.

Если включен "Полный запрет на отпуск" в реквизитах головного офиса, отпуск запрещен для всех торговых точек, за исключением торговых точек где включен  "Персон.".

1.3.4. Торговые точки. Запрет на отпуск при просрочке платежа при долге > ___("сумма") руб.

Если включено "Персон."

Если указана "сумма" в реквизитах торговой точки, она сравнивается с просроченными долгами персонально по этой точке.

Если НЕ указана "сумма" в реквизитах торговой точки, она берется из реквизитов головного офиса и сравнивается с просроченными долгами персонально по этой точке.

Если НЕ включено "Персон."

Если указана "сумма" в реквизитах торговой точки, она сравнивается с просроченными долгами по всем торговым точкам, где не включено "Персон.".

Если НЕ указана "сумма" в реквизитах торговой точки, она берется из реквизитов головного офиса и сравнивается с просроченными долгами по всем торговым точкам, где не включено  "Персон.".

1.3.5. Формирование первичных документов.

При формирование первичных документов любой незаполненный реквизит торговой точки берется автоматически из реквизитов головного офиса.

Важное:

Данное правило действует только при условии, если включен вывод документов в последней редакции...

1.3.6. Спецификации получателей для работы с торговыми точками.

Если отпуск по спецификации для торговой точки не включен, он берется из реквизитов головной фирмы.

Порядок сбора данных из спецификаций получателй:

• 1. Ищем спецификацию на собственное имя торговой точки
• 2. Ищем базовую спецификацию из реквизитов торговой точки, если не пустая.
• 3. Ищем спецификацию на имя головного офиса
• 4. Ищем базовую спецификацию из реквизитов головного офиса

Таким образом, для торговых точек расширились возможности гибкой настройки спецификаций. Если раньше было доступно два варианта при сборе данных: собственная спецификация и дополнительная базовая, то теперь количество вариантов увеличилось до 4-х.

При стандартной работе достаточно иметь стандартную спецификацию на имя головного офиса и, при необходимости, расширить ее дополнительной базовой, указанной в реквизитах головного офиса.

В этом случае в реквизитах торговой точки работу со спецификациями никак регулировать не нужно. Все будет работать автоматически по настройкам головного офиса.

Если появляется необходимость более тонко регулировать работу с ценами по части ассортимента для некоторых из торговых точек, заводится персональная спецификация на имя торговой точки с нужным ассортиментом и ценами (скидками).

Если по этой персональной спецификации будет работать еще одна или несколько торговых точек, нужно указать ее в реквизитах торговой точки в качестве дополнительной базовой...

Ассортимент, не указанный в персональной спецификации, будет браться из настроек спецификаций головного офиса...

1.4. Проф-анализ.

1.4.1. Проф. Реквизиты поставщиков/получателей.

При формирование отчета любой незаполненный реквизит торговой точки берется автоматически из реквизитов головного офиса.

1.4.2. Проф. Головной офис для торговой точки.

Анализ расхода товара, анализ движения товара,  расчеты с получателями и прочие...

Заголовок расхода II

Добавлены поля:

• - Головной офис - Имя
• - Головной офис - Код

Для получателей, которые являются торговыми точками, в поле "Головной офис" выводится имя головного офиса.

Для получателей, которые не являются торговыми точками, в поле "Головной офис" выводится имя указанного получателя.

Используя указанные поля можно получать сводные отчеты, где итоги по торговым точкам будут суммироваться до уровня головного офиса, а остальные получатели будут представлены индивидуально.

Также есть возможность накладывать фильтр по всей торговой сети получателя через выбор головного офиса.

1.5. Заключение.

P.S. Расчеты с получателями и отчет по получателю для сверки через выбор головного офиса, сводные по всем торговым точкам, планируются в следующих версиях.  А также и все остальное по пожеланиям пользователей...

 /ТОН/

South v8`A4 от 04.07.08.

1. Реквизиты поставщиков/получателей. Добавлено поле "Через кого" .

 --- Условия работы с получателем ---

Поле "Через кого" (по умолчанию в расходе)

При выборе получателя в расход или в заказ от получателя автоматически заполняется поле "Через кого" в заголовке.

 /ТОН/

2. Проф. Реквизиты поставщиков/получателей. Добавлены поля:

 --- Условия работы с получателем ---

• Поле "Через кого" (по умолчанию в расходе)
• Поле "Примечания" (по умолчанию в расходе)

 /ТОН/

South v8`A3 от 01.07.08.

1. Проверка целостности данных. Добавлено.

Добавлен новый пункт в меню настройки:  "Дата расхода < даты прихода"

• 1. - Проверять
• 2. - Проверять между месяцами
• 3. - Не проверять

Если дата расхода меньше даты прихода - в предыдущих версиях всегда выдавалось предупреждение.

1. Проверять (По умолчанию) - Проверка проводится и выдается предупреждение

2. Проверять между месяцами - Предупреждение не выводится в случае, если даты прихода и расхода некорректны в пределах одного и того-же месяца. Если расход из одного месяца, а приход из следующего, т.е. могут быть некорректны расчетные (задним числом) остатки на конец месяца, - предупреждение выводится...

3. Не проверять - Не выводятся никакие предупреждения.

Примечание: Сделано по убедительной просьбе пользователей, которые согласны мириться с указанными некорректностями в Базах Данных (что в общем-то не совсем правильно), но им мешает присутствие указанных предупреждений в отчетах по проверкам.

 /ТОН/

South v8`A2 от 30.06.08.

1. Удаленный импорт чеков с кассы South-POS.

Оптимизирован алгоритм для работы через Интернет-соединение с неустойчивым или перегруженным трафиком.

 /ТОН/

South v8`A0 от 24.06.08.

1. Накладная на коммерческого агента из архива расходов.

Архив расходов -> Меню -> "Вывод" -> "T. Накладная на коммерческого агента"

Права пользователя:

--- ОТЧЕТЫ ---

[X] Док-т: Накладная на комм.агента из архива расходов

Использование:

При необходимости выписать дополнительную накладную, где в качестве получателя будет указан коммерческий агент, зафиксированный в данном расходе, используйте указанный пункт меню, выполнив предварительно следующую настройку:

В архиве поставщиков/получателей заведите в качестве клиента указанного коммерческого агента со всеми необходимыми реквизитами, а в "условиях работы с получателем" закрепите за ним этого-же агента.

В списке клиентов добавленная запись должна стоять впереди всех остальных клиентов, за которыми закреплен указанный агент...

 /ТОН/

South v8`99 от 23.06.08.

1. Архив: "Текущее состояние склада". Дополнения.

Если базовая цена склада, назначаемая в свойствах склада, больше первой, при входе в архив включается сразу 10-й вид экрана, если в правах пользователя разрешен просмотр справочной информации...

В более ранних версиях эта опция была доступна только при включенном режиме склада "Работа только с базовой ценой".

В 10-м виде экрана ("Alt+0") показывается расходная базовая цена склада, процент наценки и приходная цена.

Переключение на другие расходные цены - "Ctrl + Стрелка влево", "Ctrl + Стрелка вправо".

 /ТОН/

2. Пункт меню "Анализ". Документ "Анализ текущего состояния склада". Добавлен вариант документа в приходных ценах.

Вид документа - в приходных ценах - в расходных ценах

 /ЩВВ/

3. Индивидуальная настройка подписей в счет-фактуре.

Файл "SFSIGNAT.SOU" размещается в каталоге БД Склада и содержит индивидуальный для данного склада текст подписей в счет-фактуре. При наличии указанного файла стандартные подписи в счет-фактуре заменяются на текст, содержащийся в файле.

 /ТОН/

4. Фильтр в архивах. Не убирать левый пробел в текстовой строке.

 /ТОН/

South v8`98 от 16.06.08.

1. Касса South-POS. Добавлен новый сервис.

Безналичные карты оплаты. Сбербанк РФ.

 /ТОН/

2. Проверка целостности данных. Добавлено.

"Анализ" результатов проверок за указанный период по выбранным складам.

 /ЩВВ/

3. Проф. Экспорт данных в OpenOffice.Org Calc. Изменения.

Автоматическое определение и вызов необходимой программы для Windows и Linux соответственно. Программа анализирует текущую ОС. Если текущая ОС = FreeDos (FreeCom), подразумевается, что будет выполнятся программа для Linux.

 /ТОН/

South v8`96 от 29.05.08.

1. Ассортиментный минимум (новый). Документ.

Документ: "Заказ поставщику с учетом норм остатков"

Меню ("F9") -> Вывод.

Документ формируется по отмеченным записям.

Поправочный коэфициент служит для временного изменения нормы остатка в момент расчета заказа, например, перед праздниками.

Таким образом, сначала пересчитывается норма остатка c учетом коэфициента, а затем рассчитывается количество в заказ на основании данных по текущим остаткам.

Если введен поправочный коэфициент, не равный одному, количество в заказ пересчитывается, а затем округляется до нормы доставки (в ближайшую сторону).

Если норма доставки не указана, вместо нее используется поле "кол-во в упаковке". Если поле "кол-во в упаковке" также не заполнено, заказ рассчитывается с точностью до одной единицы измерения товара.

Примечание: Если при заказе весового товара требуется округлять количество в заказ точнее, чем до одного килограмма, например - до ста грамм, укажите норму доставки = 0.1 кг.

В документ выводятся только те позиции товара, где расчетное количество в заказ больше нуля.

 /ТОН/

South v8`95 от 15.05.08.

1. Полный отчет по получателям для сверки.

Добавлен вариант отчета: - Акт сверки сокращенный

В указанном варианте суммируются финансовые операции по датам.

 /ЩВВ/  

2. Полный отчет по комм.агентам для сверки. Новый документ.

Пункт меню: "Анализ" -> "Полный отчет по комм.агентам для сверки".

Отчет формируется по расходам с указанным коммерческим агентом.

 /ЩВВ/

South v8`89 от 09.04.08.

1. Редактирование ставки НДС при приходе товара. Изменения.

Ставка НДС отличная от нуля закрыта от редактирования при оформлении прихода для пользователей, у которых в правах запрещено редактирование ставки НДС.

Права пользователя: --- ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДА ---

[X] Редактирование ставки НДС в приходе  

При оформлении прихода ставка НДС присваивается только в вариантах 0%, 10%, 18% . При этом происходит автоматическое заполнение ставки НДС в ассортименте.

Если в ассортименте товара товара ставка НДС уже указана, она берется из ассортимента, если нет, она берется из последнего прихода с проверкой на перечисленные значения (0%, 10%, 18%) и автоматически заносится в ассортимент.

Изменения:

Ненулевая ставка НДС в ассортименте никогда не меняется автоматически...

Она может быть изменена только пользователем, у которого есть права на редактирование ставки НДС в ассортименте товара.

 /ТОН/

2. Спецификация получателей. Фиксирование цен. Изменения.

Фиксирование цен по отмеченным записям.

При работе со списком в спецификации по команде "Ctrl+F2" можно зафиксировать цены (по отмеченным записям) по условиям заголовка или снять фиксацию цен. Фиксирование цены только при наличии функции "Прайс-лист общий рабочий". Цены для фиксации берутся из прайс-листа.

Изменения.

Добавлено округление цены при фиксировании по условиям заголовка.

 /ТОН/

South v8`88 от 08.04.08.

1. Архив расходов. Фильтр.

Добавлено условие фильтрации - "Кассовый чек пробит".

 /ТОН/

2. Новый алгоритм контрольной цифры в пароле пользователя.

Пароли под разными операционными системами  теперь видятся всегда одинаково.

 /ТОН/

3. Проф "+". Новая дополнительная версия проф-аназиза.

Позволяет анализировать большие массивы данных без ограничения в 2Гб общего объема массива анализа. 

Включается опционально...

 /ТОН/

South v8`85 от 03.04.08.  (15:40)

1. Редактирование ставки НДС в ассортименте товара.

Права пользователя: --- АРХИВ: АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ---

[X] Ассорт.товара: Редактирование только ставки НДС

При сохранении ставка НДС присваивается всегда только в вариантах 0%, 10%, 18% . Если указана другая ставка, автоматически присваивается значение 18% .

 /ТОН/

2. Редактирование ставки НДС при приходе товара.

Ставка НДС отличная от нуля закрыта от редактирования при оформлении прихода для пользователей, у которых в правах запрещено редактирование ставки НДС.

Права пользователя: --- ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДА ---

[X] Редактирование ставки НДС в приходе  

При оформлении прихода ставка НДС присваивается только в вариантах 0%, 10%, 18% . При этом происходит автоматическое заполнение ставки НДС в ассортименте.

Если в ассортименте товара товара ставка НДС уже указана, она берется из ассортимента, если нет, она берется из последнего прихода с проверкой на перечисленные значения (0%, 10%, 18%) и автоматически заносится в ассортимент.

 /ТОН/

3. Проф. Анализ спецификаций поставщиков.

Для вывода поля "Сканкод" необходимо включить в настройке.

[X] Данные из архива ассортимента товара

Поле "Сканкод" берется из ассортимента товара.

 /ТОН/

4. Проф. Анализ спецификаций получателей.

Для вывода поля "Сканкод" необходимо включить в настройке.

[X] Данные из архива ассортимента товара

Поле "Сканкод" берется из ассортимента товара.

 /ТОН/

South v8`82 от 01.04.08.

1. Запрос-предупреждение при выводе на печать большого документа.

Запрос-предупреждение перед печатью, если документ больше 5 листов.

Повторный запрос-предупреждение, если больше 30 листов.

По пожеланиям пользователей, указанное предупреждение по умолчанию выключено и может быть включено локально через конфигурацию.

Конфигурация выходных документов -> Общая конфигурация документов ->

[   ] Предупреждение перед печатью длинного файла

 /ТОН/

South v8`81 от 31.03.08.

1. Спецификации клиентов по агентам. Новое.

В меню "Опции" добавлен новый пункт: "Спецификации клиентов по агентам".

К каждому агенту может быть специфицирован список клиентов.

В заголовке специфицикации может быть указан необходимый "Склад".

Права пользователя по умолчанию:

--- СПЕЦИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО АГЕНТАМ -----------------

• [X] Просмотр архива спецификаций
• [   ] Редактирование спецификаций
• [   ] Редактирование спецификаций, оформленных другим
• [   ] Установка/снятие маркера на спецификацию
• [   ] Отображение маркера при просмотре архива
• [   ] Установка специального маркера "A"
• [   ] Снятие специального маркера "A"
• [   ] Редактирование спецификации с маркером "A"
• [   ] Установка специального маркера "B"
• [   ] Снятие специального маркера "B"
• [   ] Редактирование спецификации с маркером "B"
• [   ] Установка маркера "Цены согласованы"
• [   ] Снятие маркера "Цены согласованы"
• [   ] Установка маркера "Проверено"
• [   ] Снятие маркера "Проверено"
• [X] Распечатка документов из архива спецификаций

Примечания:

- Спецификация вступает в действие после включения, как минимум, маркера "Согласовано".

- Суммирование клиентов по нескольким спецификациям не производится, т.е. действующей для одного агента может быть только одна спецификация из нескольких...

- Если в спецификации указан склад, и этот склад совпадает с текущим, указанная спецификация является приоритетной по отношению к другой спецификации с тем-же агентом, но без указания склада...

- Если в списке встречаются две согласованные спецификации, то действующей, при прочих равных условиях, будет та, что оформлена раньше...

- Допустимо присутствие одного и того-же клиента в разных спецификациях, в том числе и для  разных агентов.

Планируемое использование в следующих версиях:

• - Загрузка списка клиентов для работы с заказами через КПК.
• - Оформление операций прихода, расхода, заказов.
• - Анализ

 /ТОН/

South v8`80 от 28.03.08.

1. Ассортиментный минимум. Добавлено.

Вариант формирования списка - по выбранному поставщику.

Список формируется на основании согласованных спецификаций по указанному поставщику...

 /ТОН/

2. Формирование ценников. Новый вариант вывода - для ОС Linux.

Конфигурация выходных документов -> Конфигурация файла для ценников ->

[X] Вызов программы "Ценники" после формирования файла. (ОС Linux)

Требуется наличие соответствующего EXE файла.

 /ТОН/  /ПСА/

South v8`79 от 27.03.08.

1. Запрос-предупреждение при выводе на печать большого документа.

Запрос-предупреждение перед печатью, если документ больше 5 листов.

Повторный запрос-предупреждение, если больше 30 листов.

 /ТОН/

2. Новый пункт в меню "Опции" - "Нормы остатков по клиентам".

Просмотр норм остатков по любому клиенту из списка для нормирования. Стрелка "Влево" - выбор другого клиента...

 /ТОН/

South v8`78 от 26.03.08.

1. Перевод чеков в расход. Изменения. Оптимизация алгоритма.

Оптимизирован алгоритм перевода чеков в расход за счет создания специального индекса.

Новый алгоритм начнет работать после проведения очередной проверки целостности данных с переиндексацией или после проведения глобального восстановления индексов склада. Ускорения процесса - в 5-10 раз !!!

Добавлен дополнительный запрос перед переводом чеков в расход для пользователей, которым разрешен перевод с оформлением излишков.

Формирование расходов на основании кассовых чеков:

• - С анализом излишков
• - Списание без излишков

Если не планируется оформление излишков в этот раз, выбирается пункт "Списание без излишков". В этом случае анализ необходимых излишков не проводится, а сразу начинается перевод чеков в расход и соответственно сокращается время на проведение процесса перевода.

 /ТОН/

South v8`77 от 25.03.08.

1. Оформление операции расхода-прихода по ревизии. Закрытие ревизии. Изменения.

После завершения операции списания недостачи через расход и оформления излишков через приход в архиве ревизий автоматически устанавливается маркер "Ревизия закрыта", если у пользователя есть соответствующие права на установку маркера.

 /ТОН/

2. Общий итог на расчетном счете и в кассе по нескольким складам.

Расчет остатка в кассе и на расчетном счете ведется на утро указанной даты.

Можно расчитать состояние остатка на любую дату задним числом.

Для расчета текущего остатка укажите завтрашнюю дату.

Расчет осуществляется по одному или нескольким выбранным складам.

• - Архив финансовых операций
• - Архив кассовых операций
• - Архив банковских операций

Расчет общих итогов по выбранным складам - "AlT+F9".

 /ТОН/

3. Редактирование данных в приходе. Добавлено - вывод артикула.

 /ТОН/

4. Оформление прихода по спецификации. Добавлен поиск по артикулу - "Alt+F7".

 /ТОН/

5. Просмотр дохода при оформлении и просмотре расхода. Конфигурация.

Администратор системы -> Настройка расходов ->

[   ] Просмотр дохода непосредственно при работе с расходом

Конфигурация действует для всех пользователей сети. По умолчанию - выключено.

Просмотр дохода доступен для пользователей, у которых включены следующие права.

• [X] Просмотр суммы дохода в расходе
• [X] Просмотр приходных цен при оформлении расхода

Если выключен в конфигурации просмотр дохода, что значительно ускоряет просмотр расходов для супермаркетов, где суммарные расходы по продажам имеют значительный объем, то для просмотра дохода используется команда "Ctrl+F10".

 /ТОН/

6. Проф. Анализ спецификаций получателей. Добавлены поля.

• - Цена расходная расчетная (цена из прайс-листа, пересчитанная по условиям заголовка спецификации)

Данные из спецификации поставщика:

• - Цена приходная из спецификации поставщика
• - Процент наценки (%) от цены приходной из спецификации поставщика

[X] Данные из последнего прихода

Данные из последнего прихода

• - Цена приходная из последнего прихода
• - Ставка НДС из последнего прихода
• - Процент наценки (%) от цены приходной из последнего прихода
• - Цена расходная без НДС, где НДС из последнего прихода
• - Производитель
• Данные по сертификатам
• Данные по ГТД

 /ТОН/

South v8`76 от 18.03.08

1. Спецификации поставщика - вид экрана: через кого, примечания

2-й вид экрана: поле - "Через кого" Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2". Быстрое переключение на 2-й вид экрана - "Alt+2".

3-й вид экрана: поле - "Примечания" Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2". Быстрое переключение на 3-й вид экрана - "Alt+3".

 /ТОН/

2. Спецификации получателя - вид экрана: через кого, примечания

2-й вид экрана: поле - "Через кого" Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2". Быстрое переключение на 2-й вид экрана - "Alt+2".

3-й вид экрана: поле - "Примечания" Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2". Быстрое переключение на 3-й вид экрана - "Alt+3".

 /ТОН/  

3. Оформление операции расхода-прихода по ревизии. Закрытие ревизии.

После завершения операции списания недостачи через расход и оформления излишков через приход в архиве ревизий автоматически устанавливается маркер "Ревизия закрыта".

Примечание: Если в архиве ревизий маркер "Ревизия закрыта" на последней ревизии не появился, это означает, что операция по проведению ревизии в приход/расход закончилась некорректно, и нужно, удалив соответствующие приход и расход, провести операцию списания заново...

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. (только для Самарской области).

Поиск в справочнике по коду справочника и коду ЕГАИС - "F7".

 /ТОН/

2. Поиск по сканкоду в перечне наименований товара.

Добавлено:

• - Оформление и просмотр прихода
• - Оформление и просмотр расхода
• - Оформление и просмотр ревизии
• - Оформление и просмотр спецификации поставщика
• - Оформление и просмотр спецификации получателя
• - Оформление и просмотр производственного акта

 /ТОН/

3. Общий итог на расчетном счете и в кассе по нескольким складам.

• - Архив финансовых операций
• - Архив кассовых операций
• - Архив банковских операций

Расчет общих итогов по выбранным складам - "AlT+F9".

 /ТОН/

4. Проф. Анализ ревизий товара.

Архив ревизий товара. -> Меню - "F9" -> "Проф" -> "Анализ ревизий товара".

Выпоняется анализ по отмеченным записям.

Права пользователя: --- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ---

[X] Анализ ревизий товара

 /ТОН/

5. Группы клиентов.

Пункт меню "Архивы" -> "Группы клиентов".

Выберите "Тип группы" -> 

Перечень предлагаемых типов группировок.

• - Группы рабочих складов
• - Группы поставщиков. Тип "П1"
• - Группы поставщиков. Тип "П2"
• - Группы поставщиков. Тип "П3"
• - Группы получателей. Тип "Р1"
• - Группы получателей. Тип "Р2"
• - Группы получателей. Тип "Р3"
• - Группы финансовых клиентов
• - Группы нормирования остатков

В пределах каждого "типа группы" можно завести неограниченное количество групп клиентов. Один и тот же клиент не может быть выбран в две разные группы в пределах одного "типа группы".

Наличие нескольких типов группировок позволяет создавать независимые наборы групп для одних и тех-же клиентов, служащих для разных видов анализа. При изменении определенного статуса клиента его можно перенести в другую группу, исключив из одной группы и добавив в другую... Все эти измененения делаются гибко и не требуют редактирования реквизитов клиента. Группировка клиентов ориентирована в первую очередь на "Проф-анализ".

Описание работы с группами клиентов:

Список клиентов добавляется по "F4" из архива "Поставщиков/получателей" по отмеченным записям.

Исключение клиентов из группы - "F8".

Редактирование реквизитов поставщиков/получателей доступно из режима работы с группой клиентов по "F3".

Проф-анализ реквизитов поставщиков/получателей доступен из режима работы с группой клиентов по "F9".

Просмотр полного списка клиентов по всем группам данного типа - "F6".

При работе в режиме полного списка в верхней части экрана выводится название группы для текущей записи. Возврат для работы с перечнем клиентов из одной группы - также - "F6".

Права пользователя:

Доступ к просмотру и редактированию групп клиентов определяется правами для просмотра и редактирования архива "Поставщиков/получателей".

Проф-анализ групп клиентов:

Во все виды "Проф-анализа" добавлен вывод соответствующих групп клиентов с возможностью сортировки и фильтрации...

 /ТОН/

6. Нормирование остатков. Норма доставки. Маркер "Разрешен заказ".

Нормирование может осуществляться:

• - для собственных складов (магазинов)
• - для клиентов - получателей товара

Для создания списка клиентов для нормирования остатков используйте пункт меню "Группы клиентов" -> "Группы нормирования остатков".

Нормирование для собственных складов (магазинов) - это новый вариант развития "ассортиментного минимума".

В опции меню "Склад" появился новый пункт "Ассортиментный минимум". Старый пункт меню "Ассортиментный минимум" переименован в "Ассортиментный минимум (Устар.)", т.е. устаревший, он оставлен для работы в переходный период времени.

Нормирование остатков в магазине позволяет осуществлять контроль текущих остатков и сравнение их с нормой, с расчетом необходимого количества для заказа поставщику.

Если норма остатка не указана, расчет заказа не осуществляется.

Нормирование доставки определяет уровень округления количества при расчете заказа. Заказ рассчитывается как разница между нормой и количеством текущих остатков, округленная в ближайшую сторону до нормы доставки.

Норма доставки регулирует точность заказа, и может быть не равна упаковке, если требуется дозаказывать товар меньшими партиями. Если норма доставки не указана, вместо нее используется поле "кол-во в упаковке". Если поле "кол-во в упаковке" также не заполнено, заказ рассчитывается с точностью до одной штуки товара.

Маркер "Разрешен заказ" позволяет регулировать состав ассортиментного минимума, т.е. в список ассортиментного минимума выводятся только позиции с указанным маркером.

Возможность включения и выключения указанного маркера жестко регулируется правами пользователя.

Редактирование полей нормирования осуществляется из режимов работы:

• - Текущее состояние/ архив склада
• - Прайс-лист общий рабочий
• - Список товара в спецификации поставщика
• - Список товара в спецификации получателя
• - Ассортиментный минимум

Для перехода в режим редактирования используйте "Shift+F10" или клавишу "]".

Редактирование может осуществляться по текущей или по отмеченным записям.

При переходе в режим редактирования необходимо выбрать группу нормирования. В дальнейшем для переключения в общий список клиентов и обратно можно использовать "F6".

В списке клиентов для нормирования можно осуществлять операции как по одной текущей записи, так и по отмеченным.

• Редактирование норм - "F3"
• Включить маркер "Разрешить заказ" - "F4"
• Выключить маркер "Разрешить заказ", т.е. запретить заказ - "F8"

В списке при редактировании данных по одному наименованию выводится информация по указанному наименованию, в т.ч. дата последних изменений.

В списке при редактировании данных по отмеченным наименованям выводится информация по одному из отмеченных наименований...

Просмотр полей нормирования осуществляется из режимов работы:

- Текущее состояние/ архив склада. 11-й вид экрана - "Alt+0", затем "Alt+F2"

- Прайс-лист общий рабочий. 6-вид экрана - "Alt+6" или последовательно "Alt+F2"

- Список товара в спецификации поставщика. 3-вид экрана - "Alt+3" или последовательно "Alt+F2"

- Список товара в спецификации получателя. 3-вид экрана - "Alt+3" или последовательно "Alt+F2"

- Ассортиментный минимум.

Права пользователя (по умолчанию):

--- НОРМИРОВАНИЕ ОСТАТКОВ ТОВАРА -- -- ---------------

• [X] Просмотр норм остатков по текущему складу
• [   ] Редактирование нормы остатка по текущему складу
• [   ] Редактирование нормы доставки по текущему складу
• [   ] Установка марк."Разрешен заказ" по текущему складу
• [   ] Снятие маркера "Разрешен заказ" по текущему складу
• [   ] Просмотр норм остатков по всем клиентам
• [   ] Редактирование нормы остатка по всем клиентам
• [   ] Редактирование нормы доставки по всем клиентам
• [   ] Установка марк."Разрешен заказ" по всем клиентам
• [   ] Снятие маркера "Разрешен заказ" по всем клиентам

Примечания: 

Использование полей нормирования планируется в режимах:

• - Ассортиментный минимум
• - Архив заказов от получателей (опционально)
• - Архив заказов поставщику (опционально)

Все действия с полями нормирования, в том числе и включение/выключение маркера "Заказ разрешен", фиксируются по дате, времени и номеру оператора. В будущих версиях планируется просмотр и анализ истории изменения полей нормирования и указанных реквизитов.

Текущая версия ориентирована на предварительное заполнение полей нормирования и для просмотра "ассортиментного минимума" по складу.

Для магазинов рекомендуется начать заполнение полей нормирования из спецификаций поставщиков, определяя тем самым факт разрешенности присутствия указанных наименований на полках, и для анализа товарной заполняемости через ассортиментный минимум.

При расчете норм остатка можно ориентироваться на количество продаж за период, соответствующий периодичности поставок, с учетом их стабильности.

 /ТОН/

South v8`70 от 27.02.08

1. Касса South-POS. Добавлено - скидка по купону.

Для оформления скидки по купону используйте на кассе - "Ctrl+F5".

Настройка скидки осуществляется на уровне системного программиста...

 /ТОН/

2. Спецификация получателя. Замена литеры.

Замена литеры по отмеченным записям - "Shift+F4".

 /ТОН/

South v8`69 от 26.02.08

1. Оформление, редактирование, просмотр расхода.

Добавлено. 2-й вид экрана: Доход и процент наценки.

Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2".

Быстрое переключение на 2-й вид экрана - "Alt+2".

 /ТОН/

2. Приходный кассовый ордер.

Вывод суммы НДС с разделением по ставкам НДС.

 /ТОН/

3. Проф. Анализ спецификаций получателей. Добавлены поля для анализа.

• - Номер прейскуранта
• - Цена расходная
• - Цена "фиксирована"

 /ТОН/

South v8`68 от 21.02.08

1. Реквизиты фирмы.

Поле "Грузоотправитель (получатель) и его адрес" - увеличена длина поля до 250 знаков.

 /ТОН/

South v8`67 от 20.02.08

1. Накладная ТОРГ-12. Изменения.

Регулирование вывода в поле "Грузоотправитель" и "Грузополучатель" банковских реквизитов.

Если в поле "Грузоотправитель" или "Грузополучатель" требуется вывести другие банковские реквизиты, отличные от реквизитов для полей "Поставщик" и "Плательщик" соответственно, необходимо добавить в реквизитах фирмы в поле "Грузополучатель/отправитель" помимо основных сведений необходимые банковские реквизиты.

Признаком наличия в поле "Грузополучатель/отправитель" собственных банковских реквизитов является встречаемость хотя-бы одного из перечисленных ниже словосочетаний:

• - БИК
• - р/с
• - Р/С

В этом случае при формировании ТОРГ-12 стандартные банковские реквизиты не будут добавляться к соответствующей графе "Грузоотправитель" или "Грузополучатель".

 /ТОН/

2. Загрузка весов DIGI из списка весового товара.

Вариант загрузки - без ожидания анализа результата загрузки.

В настройке весов необходимо выбрать один из указанных типов весов:

• - DIGI-SM(S)
• - DIGI-SM(Msg)(S)

 /ТОН/

South v8`66 от 08.02.08

1. Данные по заказу в расходе.

Просмотр расхода.

В заголовке расхода, если расход оформлен через архив заказов, выводится номер порядковый / номер заказа (полученный от клиента) и дата заказа из архива заказов.

 /ТОН/  

2. Данные по номеру и дате заказа в ТОРГ-12.

В накладной ТОРГ-12, если расход оформлен через архив заказов, в поле "Основание" выводится номер заказа (полученный от клиента) и дата заказа из архива заказов.

 /ТОН/

3. Встречаемость товаров в чеках продаж.

...или что продается вместе с этим товаром...

Прайс-лист общий рабочий -> Меню - "F9" -> "Вывод" -> "Встречаемость товаров в чеках продаж".

По текущей позиции товара, за указанный период, проводится анализ в архиве чеков продаж.

В список выводятся товары, которые продавались одновременно с указанным наименованием (в одном чеке). Список выстраивается по мере убывания количества чеков встречаемости.

 /ТОН/

4. Проф. Анализ спецификаций получателей.

Архив спецификаций получателей -> Меню - "F9" -> "Проф" -> "Анализ спецификаций получателей"

Выпоняется анализ по отмеченным записям.

Права пользователя:

--- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ---

[X] Анализ спецификаций получателей

 /ТОН/

5. Проверка тары.

По всем позициям тары в приходах и расходах, за указанный период, проводится проверка и сопоставление необходимого (расчетного) и фактического количества тары. Выводится список несоответствий.

Пункт меню "Тара" -> Меню - "F9" -> "Вывод" -> "Проверка тары".

 /ЩВВ/

South v8`65 от 03.02.08

1. Проф. Анализ прихода товара. Добавлены поля.

Добавлен пункт: "Данные по товару"

• - Приоритет товара
• - Срок хранения
• - Производитель
• - Ставка НДС в приходе
• - Минимальная партия
• - Маркер на товаре (из текущего состояния)

 /ТОН/

2. Счет-фактура. Изменения.

В подписях, вместо "Ответственное лицо" будет выводиться "Уполномоченное лицо".

 /ТОН/

South v8`64 от 01.02.08

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. (только для Самарской области).

Проведена адаптация новых справочников 2008.

После выполнения процедуры обновления справочников будет запущена процедура автоматической перепривязки к новым справочникам.

Если по окончании процедуры не все позиции перепривязаны, это означает, что в новом справочнике не найден аналог из старого справочника. Проверьте и привяжите заново отсутствующие привязки к справочнику.

 /ТОН/

South v8`62 от 23.01.08

1. Проф-анализ. Заголовки чеков продаж.

Добавлено поле: Дискретность по сумме чека

• - Сумма чека от 0 до 100
• - Сумма чека от 100 до 300
• - Сумма чека от 300 до 1000
• - Сумма чека от 1000 до 3000
• - Сумма чека свыше 3000

 /ТОН/

2. Проф. Анализ спецификаций поставщиков.

Добавлен раздел: Реквизиты заголовка спецификации.

• Создание.............: Оператор, дата, время
• Редактирование: Оператор, дата, время
• Согласовано.......: Оператор, дата, время
• Проверено..........: Оператор, дата, время

 /ТОН/

3. Выбор товара в спецификацию.

Добавлено. Вывод полного наименования в нижней строке.

 /ТОН/

South v8`61 от 22.01.08

1. Реквизиты фирмы. Условия работы с получателем.

Добавлены поля:

• - Канал сбыта
• - Формат торговой точки

Доступен выбор из списка через "F2".

Указанные поля добавлены в "Проф-анализ".

 /ТОН/

2. Спецификация получателей. Добавлено фиксирование цен по отмеченным записям.

При работе со списком в спецификации по команде "Ctrl+F2" можно зафиксировать цены (по отмеченным записям) по условиям заголовка или снять фиксацию цен.

Фиксирование цены только при наличии функции "Прайс-лист общий рабочий". Цены для фиксации берутся из прайс-листа.

 /ТОН/

South v8`60 от 15.01.08

1. Касса South-POS. Дополнительно.

1.1. Сохранение номера, даты и времени создания прайс-листа в заголовке чека. В архиве чеков, при просмотре чека, будет выводится номер, дата и время создания прайс-листа, по которому осуществлена продажа.

1.2. Увеличено время до 5 секунд и размер отображения предупреждения в случае, если товар не найден в прайс-листе.

 /ТОН/

2. Проф. Анализ движения товара. Дополнительно.

В раздел "Расшифровка по кодам расхода" добавлено поле "Наценка средняя по продажам".

- Продажи (всего).Наценка средн.

В отличии от поля "Наценка средняя", которое вычисляется по всем расходам (в т.ч. списание, возврат поставщику, внутреннее перемещение), и для расчета наценки по продажам необходимо было включать фильтр,

поле "Наценка средняя по продажам" вычисляется только по расходам с кодами 0,1,2,3 , т.е. только по продажам.

 /ТОН/

3. Проф. Анализ прихода товара. Дополнительно.

Добавлено поле: - Физ.номер записи товара в приходе.

Выбрав дополнительно указанное поле перед наименованием, можно выстроить список наименований товара в порядке оформления, а не по алфавиту...

 /ТОН/

4. Проф. Анализ финансовых операций. Дополнительно.

Добавлено в настройки анализа:

• [X] Условия работы для поставщика
• [X] Условия работы для получателя

 /ТОН/

5. Пометить "лишний" ассортимент. Дополнительно.

Архив "Ассортимент товара" - "Alt+F3". Выполняется анализ по выбранным складам. Если товар не поступал ни на один из указанных складов, позиция в списке ассортимента помечается "маркером".

Добавлено в настройку:

НЕ маркировать записи, входящие...

• [X] в спецификации поставщиков
• [X] в спецификации получателей
• [X] в прайс-лист общий рабочий

Быстрое удаление всех "маркированных" записей может быть выполнено на уровне системного администратора (CLEA_TOV).

 /ЩВВ/

South v8`59 от 27.12.07

1. Касса South-POS. Дополнительные возможности.

Запрет на отпуск определенных категорий товара в определенный диапазон времени.

Например: Запрет продажи спиртного крепче 15% после 20:00.

Настройка осуществляется на уровне системного программиста...

2. Проф. Анализ движения товара. Дополнительно.

Добавлен пункт и поле "Коэфициент оборачиваемости".

В меню настройки должен быть включен пункты:

X] Данные по текущим остаткам

[X] Остатки на начало и конец периода

Рассчитывается средний остаток в приходных ценах, как среднее между остатками на начало и конец периода, и делится на среднюю сумму продаж за день в приходных ценах.

Коэфициент оборачиваемости показывает, за сколько дней оборачивается (продается) средний остаток.

Коэфициент оборачиваемости может быть рассчитан по любому из выбранных полей, например:

• - Оборачиваемость по каждому магазину в целом
• - Оборачиваемость по поставщикам
• - Оборачиваемость по группам товара,
• - Оборачиваемость по подгруппам товара,
• - Оборачиваемость по производителям,
• - Оборачиваемость по торговой марке и т.д.

South v8`58 от 25.12.07

1. Просмотр дохода в расходе. Изменения.

Доход в расходе теперь не рассчитывается автоматически при входе в расход, а показывается только после нажатия "Ctrl+F10" внутри расхода,  при этом значительно ускоряется открытие больших расходов.

Регулируется правами пользователя.

--- ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДА ---

[X] Просмотр суммы дохода в расходе

2. Проф. Анализ спецификаций поставщиков. Добавлено.

Архив спецификаций поставщиков -> Меню - "F9" -> "Проф" -> "Анализ спецификаций поставщиков"

Добавлено:

[X] Реквизиты поставщика и условия работы

3. Перевод чеков в расход. Новый вариант.

Перевод чеков в расход с суммированием, т.е. без разделения по номерам операторов, номерам касс и смен.

В результате сокращается количество расходов и, соответственно, увеличивается скорость работы и анализа.

Условиями разделения расходов в этом случае остаются:

• - Получатель
• - Номер прейскуранта
• - Процент скидки

Новый вариант включается в системных настройках.

South v8`51 от 16.11.07

1. Перечень сертификатов из архива расходов.

Распечатка документа "Приложение по сертификатам соответствия" отдельной командой из архива расходов.

Добавлен пунк в опцию "Вывод". Также указанный документ можно добавить отдельной строкой при настройке комплекта документов (Вариант "C" в конце списка).

2. Документы из архива заказов от получателей.

Сортировка. - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Архив заказов от получателей

[X] Сортировка по наименованию в документах.

При необходимости сортировку по наименованию можно выключить. Записи в документ будут выводиться в порядке оформления. При выводе суммарного документа по отмеченным записям сортировка по наименованию всегда включена.

Напоминание: При просмотре заказа для переключение режима сортировки списка товаров используйте клавишу "Tab".

3. Убрана избыточная блокировка данных при списании в расход под остаток по номеру прихода.

4. Проф. Анализ движения товара. Дополнительно.

Добавлен пункт "Расшифровка по кодам расхода". Содержит персональные столбцы для анализа по кодам расхода.

• Продажи (всего).Количество
• Продажи (всего).Кол-во мест
• Продажи (всего).Сумма в расх/ц
• Продажи (всего).Сумма в прих/ц

• Продажи Налич/р.Количество
• Продажи Налич/р.Кол-во мест
• Продажи Налич/р.Сумма в расх/ц
• Продажи Налич/р.Сумма в прих/ц

• Продажи Тов/Обм.Количество
• Продажи Тов/Обм.Кол-во мест
• Продажи Тов/Обм.Сумма в расх/ц
• Продажи Тов/Обм.Сумма в прих/ц

• Продажи Консигн.Количество
• Продажи Консигн.Кол-во мест
• Продажи Консигн.Сумма в расх/ц
• Продажи Консигн.Сумма в прих/ц

• Продажи Реал-ия.Количество
• Продажи Реал-ия.Кол-во мест
• Продажи Реал-ия.Сумма в расх/ц
• Продажи Реал-ия.Сумма в прих/ц

• Списание. Количество
• Списание. Кол-во мест
• Списание. Сумма
• Списание. Сумма в прих/ц 

• Возврат пост-ку. Количество
• Возврат пост-ку. Кол-во мест
• Возврат пост-ку. Сумма
• Возврат пост-ку. Сумма в прих/ц

• Внутрен.перемещ.Количество
• Внутрен.перемещ. Кол-во мест
• Внутрен.перемещ. Сумма
• Внутрен.перемещ.Сумма в прих/ц

South v8`47 от 04.10.07

1. Касса South-POS. Распечатка товарного чека.

При закрытии чека по "Ctrl+F10" распечатывается дополнительно на фискальном регистраторе товарный чек.

В меню "Склад" добавлен пункт "Товарный чек". Можно распечатать товарный чек по любому предыдущему кассовому чеку и за любую смену.

Правами пользователя ругулируется:

• Возможность распечатки товарного чека,
• Повторная распечатка товарного чека,
• Распечатка любого товарного чека в пределах смены
• Распечатка любого товарного чека за любую смену

По умолчанию в меню предлагается номер последнего чека. При необходимости, при наличии оригинала кассового чека, можно распечатать товарный чек, указав порядковый номер чека и номер смены (регулируется правами)... Номер чека и номер смены отображаются вверху, в правой части кассового чека в указанной последовательности. Вводить номера можно без указания впереди-стоящих нулей. По умолчанию кассир может распечатать только один раз любой товарный чек в пределах текущей смены.

Права пользователя:

--- РАСПЕЧАТКА ТОВАРНОГО ЧЕКА НА SOUTH-POS ---------

[X] South-POS. Распечатка товарного чека

[  ] South-POS. Распечатка товарного чека (повторная)

[X] South-POS. Распеч-ка товарн.чеков в рамках смены

[  ] South-POS. Распеч-ка товарн.чеков другой смены

2. Работа с тарой. - Доработаны формы документов.

 - Отчет по таре можно сформировать в том числе по отмеченным записям.

South v8`45 от 29.08.07

1. Спецификация получателя. Внимание !!!

Для спецификаций, в которых определен агент с большой русской "Н", встречающейся в фамилии, или в названии отдела, при оформлении расхода возникала проблема "ненахождения" указанной спецификации.

В архиве спецификаций и в архиве заказов не работает фильтр по указанным агентам.

Для разрешения проблемы необходимо в указанных спецификациях и, при необходимости, в заказах перевыбрать коммерческого агента по "Ctrl+F6".

Во вновь заведенных спецификациях данной проблемы возникать не будет.

2. Кассовый терминал South-POS. Поиск дисконтной карты через сканер (без нажатия Alt+F5).

Введено ограничение по времени на ввод символов через сканирование во избежании ручного ввода сканкода дисконтной карты через BackSpace.

South v8`44 от 23.08.07

1. Заказ от получателя. Добавлено.

При переводе в расход маркер "Оплата Б/Н" передается в заголовок расхода.

2. Вывод тары в накладной.

Изменена форма информации по таре.

Добавлены поля.

• Долг /кол-во, сумма/
• Отгружено /кол-во, сумма/ (было)
• Итого задолженность /кол-во, сумма/

3. Проф-анализ. Реквизиты поставщиков-получателей.

Реквизиты получателя. Добавлены в анализ поля: - Доставка - Резервировать при заказе

South v8`42 от 16.08.07

1. Заказ от получателя. Добавлено.

Предупреждение в новом заказе от получателя о просрочке платежа. Даже если включен запрет, делается только предупреждение, т.к. все запреты отрабатываются при переводе заказа в расход.

South v8`41 от 07.08.07

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. (только для Самарской области).

 - Для вывода в электронной версии декларации регистрационного номера лицензии в реквизитах поставщика, в сведениях о лицензии необходимо заполнить новое поле: "Регистрац.номер : .....", а также проверить правильность заполнения поля: "Серия, номер"

Примеры корректного заполнения поля:

Серия, номер....: А 123123 или А123123 или А,123123 или А.123123

- Добавлены предупреждения о некорректных внутренних перемещениях

2. Кассовый терминал South-POS.

Дополнительная регулировка прав для кассира.

--- КАССА SOUTH-POS ----------------------------------

[X] Разрешение выбора товара из списка (без сканера)

[X] Разрешение принудительного открытия денежн.ящика

По умолчанию - права включены. Можно запретить кассиру выбор товара из списка ("F2"), подразумевая пробитие товара только через сканер. Можно запретить кассиру открывать денежный ящик ("F5") до окончания закрытия чека.

South v8`39 от 08.07.07

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. (только для Самарской области)

Изменения: Только для организаций, у которых присутствует внутреннее перемещение между объектами торговли...

Доработан алгоритм обработки внутренних перемещений в связи с изменением требований проверяющей программы.

Если у вас "не идут" остатки с проверяющей программой, заново сформируйте и пересдайте электронные версии за все месяцы с начала 2007 года.

Внимание !!!

Для корректного формирования декларации НЕДОПУСТИМО многократное внутреннее перемещение одного товара с объекта на объект. Допустимо лишь однократное внутреннее перемещение и, при необходимости, возврат на исходный объект, оформленный как возврат поставщику. После этого возможна передача вернувшегося товара на другой объект...

South v8`37 от 04.07.07

1. Ответственное лицо в Счет-фактуре.

 - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

[X] Вывод для подписи "Ответственное лицо в С/Ф"

South v8`36 от 12.06.07

1. Проф. Набор полей.

• Анализ расхода товара. Набор полей.
• Анализ движения товара. Набор полей.

При создании объемных отчетов в Проф-анализе возможен вариант настройки необходимых полей анализа для ускорения формирования аналитической базы данных или при превышении размера базы данных свыше 2 гигабайт.

Настройка полей для анализа проводится системным программистом.

South v8`35 от 08.06.07

1. Документ. Накладная "ТОРГ-12".

В нижней части документа добавлено поле: "Дата"

2. Документ. Справка "Б" на алкогольную продукцию.

Добавлено: Вывод наименования товара с учетом справочника алкогольной продукции (только для Самарской области).

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Справка по товару в накладной. Раздел А,Б

[X] Наименование из алко.справочника По умолчанию - Выключено.

South v8`33 от 03.06.07

1. Расход по спецификации.

Просмотр объединенного состояния - "Пробел" или "Shift+Пробел"

2. Реквизиты фирмы. "Прочие реквизиты".

Поле "Прочие реквизиты" увеличено с 50 до 100 символов.

3. Заказ от получателя. Пересчет цен.

Пересчет цен по условиям заголовка, в т.ч. с учетом спецификации получателя... ("Ctrl+F3")

4. Заказ от получателя. Импорт данных с КПК.

Присвоение цен с учетом спецификации получателя...

South v8`29 от 29.05.07

 1. Документ. Расходная накладная. Вариант 75 и 85. Форма "1-T".

Добавлены поля: "Через кого", "Примечания".

Вывод указанных полей регулируется конфигурацией расходной накладной.

2. Документ. Счет-фактура.

В поля: "Грузоотправитель и его адрес" и "Грузополучатель и его адрес" при автоматическом формировании содержимого (если не заполнено в реквизитах) данные об ИНН и КПП не пишутся...

3. Документ. Накладная "ТОРГ-12", "1-T"

В поля: "Грузоотправитель и его адрес" и "Грузополучатель и его адрес" при автоматическом формировании содержимого (если не заполнено в реквизитах), если заполнено поле "КПП структурного подразделения", выводится КПП структурного подразделения, иначе - поле "КПП".

4. Проф. Реквизиты фирмы. Должности, ФИО, телефоны.

[X] Должности, ФИО, телефоны.

Выводятся все реквизиты по всем перечисленным должностям. В реквизиты добавлено поле: "День рождения".

South v8`26 от 25.05.07

 1. Документ. Анализ. Сверка по экспорту.

Доработан алгоритм по сверке возвратов.

South v8`25 от 17.05.07

 1. Документ. Справка "Б" на алкогольную продукцию. Добавлено:

1.1. Вывод КПП. Поле: КПП структурного подразделения. В документ выводится "КПП структурного подразделения", (если оно заполнено) вместо "основного КПП".

1.2. Вывод наименования товара с учетом справочника алкогольной продукции (только для Самарской области). Если товар "привязан" к справочнику, наименование берется из справочника с добавлением кода ЕГАИС.

1.3. Вывод полного наименования товара. При отсутствии товара в справочнике алкогольной продукции (п1.2) (или для других регионов) в документ может выводится полное наименование товара (если оно заполнено).

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Справка по товару в накладной. Раздел А,Б !!!

[X] Вывод полного наименования товара

В остальных случаях выводится стандартное наименование товара.

2. Оформление и редактирование прихода.

• Редактирование приоритета.
• Редактирование ставки НДС.

Регулируется правами пользователя.

--- ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДА ------------------

[X] Редактирование ставки НДС в приходе

[X] Редактирование "приоритета" в приходе По умолчанию - включено.

3. Оформление и редактирование расхода.

Запрос на пересчет цен при смене условий заголовка.

--- ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДА ------------------

[X] Запрос на пересчет цен при смене условий заголовка По умолчанию - включено.

4. Оформление и редактирование расхода. Добавлено:

Пересчет цен при смене условий заголовка, в т.ч. при отпуске по спецификации получателя...

South v8`23 от 09.05.07

 1. Экспорт платежных поручений. Стандарт "1"

Архив платежных поручений -> "F9" - Меню -> Файл - Экспорт платежных поручений. Стандарт "1"

По текущей или по отмеченным записям. Создается файл для экспорта "EDS_PLAT.DBF" .

Экспорт работает для всех пользователей, у кого включена опция "Экспорт стандарт 1".

South v8`22 от 07.05.07

 1. Реквизиты фирмы. Основные реквизиты.

Добавлено: Поле: КПП структурного подразделения.

В документ "Счет-фактура" выводится "КПП структурного подразделения", если оно заполнено, вместо "основного КПП" в реквизиты ИНН/КПП полей "Продавец" и "Покупатель".

South v8`21 от 30.04.07

 1. Декларация по обороту алкогольной продукции. (только для Самарской области)

Самостоятельное (!!!) обновление справочников алкогольной продукции.

Для самостоятельного обновления справочников алкогольной продукции необходимо "скачать" файл обновления в формате Ref_ДДММГГГГ.exe с сайта http://www.economy.sam-reg.ru и распаковать его (по умолчанию) в каталог C:\REF_ALCO\

После этого можно запускать процедуру обновления справочников. Рабочее меню системы -> Файл -> - Обновление справочников алког.продукции

2. Архив заказов от получателей. Доработки...

2.1. Предупреждения при оформлении заголовка заказа:

- Предупреждение о запрете на отпуск.

- Предупреждение о запрете при окончании срока договора.

- Предупреждение о запрете при просроченной лицензии.

2.2. Расчет остатков с учетом приоритета товара и прав пользователя:

• При оформлении заказа - 2-й вид экрана при просмотре заказа
• При переводе заказа в расход
• Документ. Отчет о дефиците остатков в заказе.

2.3. Проверка разрешений на отпуск конкретного товара при переводе заказа в расход.

Доработано...

3. Проф. Анализ финансовых операций.

Реквизиты клиента

[X] Реквизиты клиента

4. Архив чеков. Проф-анализ из архива чеков по отмеченным записям.

 "F9" -> Меню -> Проф

5. Прайс-лист действующий. Фильтр. Добавлено...

Пункт 4. Обновления за последние N часов

Включается фильтр по всем записям, где изменилась базовая цена за последние N часов.

South v8`20 от 26.04.07

 1. Реквизиты фирмы. Условия работы с получателем.

Добавлено: Поле "Примечание" - по умолчанию - при оформлении расхода или заказа от получателя...

South v8`18 от 22.04.07

 1. Отчет по ревизии. Поле: Сканкод.

 2. Архив заказов от получателей. Доработки...

 3. Экспорт в "Excel" при работе с "OpenOffice".

Конфигурация системы ->

Конфигурация рабочих режимов ->

Проф-Анализ.

Экспорт в Excel ->

• Microsoft Excel
• OpenOffice.Org Calc

4. Приход. Пересчет цен по спецификации.

"Ctrl+F3". После подтверждения пользователем будет проведена операция проверки и замены цен в соответствии со спецификацией поставщика...

Аналогичный запрос выводится после смены поставщика в заголовке прихода, если в свойствах поставщика определено "приходовать согласно спецификации"...

South v8`14 от 15.04.07

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. Дополнения. (только для Самарской области)

При привязке товара к справочнику появилась возможность указать (скоррекитовать) дату привязки...

2. Акт сверки с получателем. (краткий вариант)

Анализ. Полный отчет по получателю для сверки.

Вариант документа: Акт сверки (краткий)

3. Проф. План поступлений за консигнации.

Поле: Разрешенный долг на... Т.е. сумма долга, не подошедшая к оплате на указанную дату.

4. ПРАЙС-ЛИСТ ОБЩИЙ РАБОЧИЙ.

Исключение товара из прайс-листа регулируется теперь отдельными правами...

Права пользователя:

--- ПРАЙС-ЛИСТ ---

[X] Прайс-Лист общий: Удаление

Примечание 1 : Исключение (удаление) товара из прайс-листа не удаляет товар из ассортимета, а лишь снимает с товара признак "тип прайс-листа".

South v8`11 от 30.03.07

1. Акт сверки с получателем.

Анализ. Полный отчет по получателю для сверки. Вариант документа: Акт сверки

South v7`Y5 от 08.02.07

1. Расчет с получателем.

"F7" - Поиск. Добавлен поиск по номеру счет-фактуры.

South v7`Y2 от 04.02.07

0. Декларация по обороту алкогольной продукции. Дополнения. (только для Самарской области)

Автообновление справочников от 25.01.07.

1. Комплекты документов. Архив расходов. Комплекты документов.

Позволяет распечатывать необходимое количество разных вариантов расходных накладных с персональными настройками принтера...

2. Вариант расходной накладной = 50. Акт об оказании услуг.

3. Вариант расходной накладной = 39. Подкладной документ "Квитанция БО-3". Вариант 1.

4. Проф. Реквизиты фирмы. Добавлены поля.

В т.ч. условия работы с поставщиком.

Архив поставщиков/получателей. "F9".

По отмеченным "Атрибуты".

5. Просмотр отрицательных остатков.

"Alt+F8" - в текущем состоянии склада.

Для отработки команды требуется один раз провести "Проверку целостности данных" с переиндексацией или "Глобальное восстановление индесов".

South v7`XZ от 20.01.07

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. Дополнения. (только для Самарской области)

При выборе товара из справочника появились дополнительные возможности.

• Поиск по коду товара из справочника - "F7". Введите цифры кода.
• Вывод в нижней информационной части экрана в начале строки поля "Код" - код товара из справочника.
• Для "привязанного" товара (слева "плюс" или "звездочка") - "F1" - Справка, к какому наименованию из ассортимента South "привязано" наименование из справочника...

South v7`XX от 18.01.07

1. Вывод разделителей полей в ТОРГ-12, С/Ф, 1-Т можно отключить.

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Конфигурация расходной накладной -> [X] Вывод разделителей полей в ТОРГ-12, С/Ф, 1-Т

2. Добавлена проверка лимитов при расходе по спецификации.

South v7`XU от 16.01.07

1. Вывод полного наименования в документах. "Счет фактура", "ТОРГ-12", "1-Т", "Счет на предоплату".

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Конфигурация расходной накладной ->

[X] Вывод полного наименования в ТОРГ-12, С/Ф, С/П, 1-Т

2. Модификация форм первичных документов: "Счет фактура", "ТОРГ-12", "1-Т". 1.1.

Формы документов максимально приближены к рекомендуемым.

1.2. Поля "Грузополучатель/отправитель и его адрес" в документах заполняются по-новому.

а) Если соответсвующее поле в реквизитах фирмы не заполнено, в документ в указанном поле выводится следующая информация: Юридическое название фирмы, ИНН/КПП, юридический почтовый адрес, телефоны ( и банковские реквизиты в "ТОРГ-12").

б) Если какие-либо реквизиты "грузоотправителя" или "грузополучателя" не совпадают с реквизитами "продавца" или "покупателя", то необходимо заполнить поле "Грузополучатель/отправитель и его адрес" в реквизитах фирмы полностью, в указанной выше последовательности, за исключением банковских реквизитов. В том числе, помимо "почтового адреса фактического", вы можете указать "Название торговой точки (название магазина)" и информацию, определяющуя местонахождение торговой точки. Поле "Грузополучатель/отправитель и его адрес" в реквизитах фирмы расширено до 200 знаков.

3. Запрет на редактирование заголовка в заполненном расходе.

Конфигурация системы -> 15. Администратор системы -> 12. Настройка расходов (Для всех)

[X] Запрет на редак-ние заголовка в заполн.расходе (рег-ся правами польз.)

Запрет включается для всех на уровне администратора системы. Запрет не действует для пользователей, у которых в настройке прав дополнительно включены права на редактирование (по умолчанию - выключено).

Права пользователя:

--- АРХИВ РАСХОДОВ ---

[X] Редактирование заголовка в заполненном расходе

Примечание 1: Доступными для редактирования остаются поля: - Через кого - Примечания - Коммерческий агент

Примечание 2: Заполненным считается расход, в котором присутствует товар.

4. Администратор системы.

Настройка "Формулы расчета с поставщиками" перенесена в пункт: " 13.Настройка кассы "

5. Касса South-POS. Закрытие чека клавишей "Пробел".

Добавлена дополнительная клавиша закрытия чека. Вместо "F10" можно использовать "Пробел", что удобнее...

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. Дополнения. (только для Самарской области)

Автообновление справочников от 28.12.06.

Изменения: Скорректирован алгоритм формирования электронной и бумажной версии декларации в соответствии с новыми требованиями:

• Изменена форма отображения внутреннего перемещения в электронной версии.
• Уточнено понятие внутреннего перемещения в алгоритме. Под внутренним перемещением подразумевается движение товара с любым кодом реализации только между объектами торговли, входящими в декларирование. Приход с кодом "6" от других поставщиков - игнорируется (вместе с расходами по нему). Расход с кодом "6" на других получателей считается продажей. - Игнорируется приход с номером накладной = 'ИЗЛИШКИ' (было) (вместе с расходами по нему).
• Игнорируется приход от самого себя (вместе с расходами по нему).
• В декларации теперь учитываются только свежие "привязки", т.е. учитываются те приходы товара, где "привязки" сделаны в течение текущего месяца или раньше (начиная с 01.01.2007). "Привязки" (начиная с 01.01.2007) больше не будут переходить в старый период, в результате данные за прошлые месяцы не будут меняться.
• В варианте декларации "По подразделениям" добавлена итоговая строка по подразделению.
• Привязка к справочнику. Допустима привязка двух наименований к одному наименованию в справочнике.

2. Копирование операций.

Пересчет по курсу для складов с разными валютами.

1. Архив платежных поручений.

Добавлено поле: "Примечания" (в документ не выводится).

1. Обновление цен в текущем состоянии из Прайс-листа (Ctrl+F5).

Введен запрет на обнуление базовой цены при включенной настройке "Работа с базовой ценой". 2. Работа с архивами. Восстановить отмеченные записи. Добавлено в пункт меню "Выбрать" - Восстановить отмеченные записи - Ctrl+'+' Эмулируется сочетание клавиш "Ctrl" и "+" в правой цифровой части клавиатуры.

2. Архив расходов. Фильтр по дате счет-фактуры.

В фильтр добавлено поле: Дата счет-фактуры.

3. Проф. Добавлено во все документы.

При работе с полем "Полное наименование", если оно пустое, подставляется значение поля "Наименование товара" (краткое)...

4. Проф. Добавлены поля.

• Масса брутто тран/упак [кг]
• Объем брутто тран/упак [лит]

5. Проф. Реквизиты поставщика и условия работы.

Пункт: "Реквизиты поставщика и условия работы" добавлен в 

• Анализ прихода товара
•  Анализ расхода товара
• Анализ движения товара

6. Реквизиты поставщика.

Добавлено поле. "Плановая сумма". (Выводится в Проф-анализ) Используется для сравнения плановых оборотов с фактическими.

7. Проф. Анализ спецификаций поставщиков.

Архив спецификаций поставщиков -> Меню - "F9" -> "Проф" -> "Анализ спецификаций поставщиков" Выпоняется анализ по отмеченным записям. Права пользователя: --- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ --- [X] Анализ спецификаций поставщиков

8. Пометить "лишний" ассортимент.

Архив "Ассортимент товара" - "Alt+F3". Выполняется анализ по выбранным складам. Если товар не поступал ни на один из указанных складов, позиция в списке ассортимента помечается "маркером".

South v7`XP от 31.12.06

1. Списание в расход товара под остаток (Ctrl+F9)

В режиме редактирования или оформления расхода - "Ctrl+F9"

В расход списывается все текущее состояние склада. Определяется правами пользователя.

--- ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДА ---

[X] Списание в расход товара под остаток (Ctrl+F9)

South v7`XM от 25.12.06

1. Редактирование расходных цен в приходе.

При оформлении и редактировании прихода можно закрыть редактирование расходных цен в правах пользователя.

 --- ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДА --------------------------

[X] Редактирование расходных цен в приходе

Пока только для приходов без спецификации...

2. Архив весового товара. Перенумерация списка.

Перенумерация списка закрыта по умолчанию и регулируется правами пользователя.

--- ЗАГРУЗКА ВЕСОВ ------------------------------

[X] Перенумерация в списке товара для весов

South v7`XH от 08.12.06

1. Загрузка весов DIGI из списка весового товара.

2. Добавление в список весового товара из текущего состояния.

South v7`XC от 24.11.06

1. Товарный чек из архива чеков. Вывод реквизитов фирмы.

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Конфигурация расходной накладной -> Заголовок расходной накладной ->

[X] Вывод реквизитов поставщика.

South v7`XA от 20.11.06

1. Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Трансп.раздел. Вариант накладной - 95.

Конфигурирование поля: "Краткое наименование груза".

В строке "Краткое наименование груза" можно выводить: - Группы товара - Подгруппы товара - Стандартное наименование

Настройка: Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Конфигурация расходной накладной

< Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Трансп.раздел >

South v7`XU от 16.01.07

1. Терминал - касса. Закрытие чека клавишей "Пробел".

Добавлена дополнительная клавиша закрытия чека. Вместо "F10" можно использовать "Пробел", что удобнее...

2. Проф. Анализ движения товара. (только для Самарской области).

[X] Справочник по алкогольной декларации

Добавлены поля:

• - Крепость продукции (%)
• - Объем прихода спирта (в дек/л)
• - Объем расхода спирта (в дек/л) Объем спирта
• - Объем безводного (100-процентного) спирта в алкогольной продукции.

Данные по крепости продукции (%) берутся из справочника.

South v7`X4 от 01.11.06

1. Вывод сканкода в документах. Дополнено.

Автоматическое добавление контрольной цифры для EAN-8 и EAN13, в случае ее отсутствия. Исправление контрольной цифры на правильную для EAN-8 и EAN13, в случае если она неверная.

2. Касса South-POS. Вывод текстовой информации в нижней части чека, перед служебной информацией.

Выводится содержимой файла: KASSA.EOF Текст, заключенный в фигурные скобки {...} выводится жирным крупным шрифтом. Примечание: Для вывода текстовой информации в верхней части чека используется файл KASSA.TTL

South v7`X2 от 23.10.06

1. Касса South-POS. Пауза перед закрытием чека для просмотра суммы сдачи

Конфигурация системы -> 12. Конфигурация рабочих режимов -> 9. Управление фискальным регистратором ->

[X] Пауза перед закрытием чека для просмотра суммы сдачи

По умолчанию - выключено.

Если опция включена, после закрытия чека на экране остается информация по сумме чека, внесенной сумме и сумме сдачи. Денежный ящик к этому моменту автоматически открыт... Для перехода на новый чек необходимо нажать любую клавишу.

2. Прайс-лист общий рабочий. Сравнение цен с прайс-листом действующим - "Ctrl+F1".

Добавлен запрос: - По остаткам - По всем записям

South v7`VX от 26.09.06

1. Прайс-лист действующий. Отметить записи с измененной за указанный период ценой.

Функция действует только в случае, если включена работа с базовой ценой.

Меню ("F9"), Пункт меню "Выбрать". - "Отметить записи с измененной ценой". "Alt+M".

"Горячая" клавиша - "Alt+M".

South v7`VR от 08.09.06

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. Дополнения. (только для Самарской области)

Автообновление справочников от 05.09.06

Дополнения. (только для Самарской области)

При выборе из справочника. "F8" - отвязать товар от справочника.

2. Проф. Анализ расчетов с получателем.

Добавлены поля. - Просрочен.оплата 1 день - Просрочен.оплата 2 - 10 дней

3. Сохранение в файл в Windows-кодировке.

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Общая конфигурация документов

[X] Сохранение в файл в Windows-кодировке

4. Приход. Расчет даты оплаты от даты накладной.

Администратор системы -> Настройка приходов -> Расчет дней отсрочки платежа:

• - От даты прихода
• - От даты приходной накладной

South v7`VN от 08.08.06

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. (только для Самарской области)

Примечание: Включается опционально.

Формирование документа. Документ формируется только по наименованиям, для которых проставлены соответствия с единым справочником. (См.ниже)

Для анализа соответствий используйте:

Проф. Анализ движения товара.

[X] Справочник по алкогольной декларации

Поля:

• - Описание товара (из справочника)
• - Наименование из справочника
• - Емкость единицы продукции из справочника
• - Объем остатка на начало периода (в декалитрах)
• - Объем прихода (в декалитрах)
• - Объем расхода (в декалитрах)
• - Объем остатка на конец периода (в декалитрах)

 Доступ к формированию определяется правами пользователя.

--- ИТОГИ --------------------------------------------

[X] Док-т: Декларация по обороту алкоголя для розницы

 Для каждого объекта торговли необходимо присвоить в реквизитах фирмы:

• - "Код местоположения" ("Прочие реквизиты"),
• - "Номер объекта торговли" ("Прочие реквизиты")
• - Указать регистрационный номер лицензии, дату выдачи, дату окончания и орган выдавший...
• - В свойствах поставщиков (поставляющих продукцию с 01.07.06) укажите регистрационный номер лицензии и дату выдачи.

Емкость одной единицы продукции, код вида продукции, свойства производителя и т.д. при формировании документа автоматически берутся из справочников. Документ формируется по выбранным складам (объектам торговли).

В процессе формирования документа создаются файлы электронной версии декларации. (Файлы размещаются в подкаталоге \ALC_DEKL относительно каталога, из которого запускается программа SOUTH.)

Для подготовки электронной версии к отправке требуется установка программы "ALCOPACK". (обратитесь за помощью к обслуживающим South программистам или возьмите ее с сайта: www.economy.sam-reg.ru)

Привязка ассортимента к справочникам. Ассортимент должен быть привязан (проставлено соответствие) к справочникам, на базе которых формируется декларация. Если привязка осуществлена, все необходимые данные берутся из справочников, в т.ч. "литраж" и код вида продукции...

а) Текущее состояние склада. 7-й вид экрана (Alt+7) -> "F3" -> "F2"

б) Товар в приходе. 5-й вид экрана (Alt+5) -> "F3" -> "F2" Разрешено привязывать и в закрытом от редактирования приходе.

Доступ определяется правами:

--- АРХИВ: АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ---

[X] Редакт. реквизитов алког.продукции Выбор из справочника продукции:

- Ранее выбранное наименование выделено слева "звездочкой".

- Наименования, уже привязанные к другим позициям, помечены слева "плюсом", их нельзя выбрать.

• "Enter" - выбор наименования.
• "F1" - справка по уже "привязанным" наименованиям
• "F2" - фильтр. - Производитель - Страна - Регион (Россия)
• "Стрелка влево" - фильтр по производителю.
• "F7" - поиск по контексту.

Выбор из справочника производителей (для фильтра)

• "Enter" - выбор.
• "F2" - фильтр. - Страна - Регион (Россия)
• "Стрелка влево" - фильтр по странам.
• "F7" - поиск по контексту.

South v7`VK от 24.07.06

1. Ассортимент товара. Добавлены права.

--- АРХИВ: АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ---

• [X] Ассорт.товара: Редактирование только наименования
• [X] Ассорт.товара: Удаление сканкода
• [X] Редакт. реквизитов алког.продукции Разрешает редактировать: - Код ВАП (бывший ВВП) - Литраж (объем нетто в литрах)

2. Текущее состояние склада.

Редактирование реквизитов товара. - Код ВАП (бывший ВВП) - Литраж (объем нетто в литрах) 7-й вид экрана (Alt+7). "F3".

3. Товар в приходе.

Редактирование реквизитов товара. - Код ВАП (бывший ВВП) - Литраж (объем нетто в литрах) 5-й вид экрана (Alt+5). "F3". Указанные реквизиты можно править и в закрытом от редактирования приходе.

4. Ассортимент товара.

Редактирование кода ВАП по отмеченным. 3-й вид экрана (Alt+3). "Ctrl+F3".

South v7`VJ от 21.07.06

1. Выход из заставки через пароль.

Если программа вошла в режим заставки ("Звездное небо") автоматически или по "F12", при нажатии любой клавиши для выхода из заставки запрашивается пароль пользователя. Запрос пароля срабатывает спустя 7 секунд с начала работы заставки. До истечения 7 секунд выход из заставки осуществляется без пароля... Ввести нужно именно пароль текущего пользователя, а не любой другой... Если нажать "Еnter" без ввода пароля, программа корректно завершит работу...

Запрос пароля при выходе из заставки можно отключить:

Конфигурация системы -> 10. Выход из заставки через пароль - [Вкл] / [Выкл] По умолчанию - Включено.

2. Вывод новостей в заставке...

Если программа вошла в режим заставки ("Звездное небо") автоматически или по "F12", на экране будет последовательно отображаться "Список новостей", т.е. изменений и добавлений в новых версиях программы "South".

Вывод новостей в заставке можно отключить:

Конфигурация системы -> 11. Вывод новостей в заставке - [Вкл] / [Выкл] По умолчанию - Включено.

3. Архив ревизий. Изменения.

3.1. Оформление новой ревизии товара Приведено в соответствии с правами

--- АРХИВ РЕВИЗИЙ ТОВАРА ---

[X] Оформление новой ревизии товара

3.2. Фиксирование оператора, оформившего ревизию. Вывод на экран.

3.3. Запрет на редактирование ревизии, оформленной другим оператором.

Регулируется правами пользователя.

--- АРХИВ РЕВИЗИЙ ТОВАРА ---

[X] Редакт-ние ревизии, оформленной другим оператором По умолчанию - Выключено.

3.4. Закрытие ревизии - "F5". Регулируется правами пользователя.

--- АРХИВ РЕВИЗИЙ ТОВАРА ---

[X] Установка маркера: "Ревизия закрыта"

[X] Снятие маркера: "Ревизия закрыта" По умолчанию - Выключено.

После закрытия ревизии любые корректировки запрещены. При необходимости можно через "F5" снять маркер "Ревизия закрыта"

South v7`VH от 08.07.06

1. Товарно-транспортная накладная "1-Т". Вторая часть - транспортный раздел.

Вариант накладной - 95.

Вариант накладной - 85. (с полным наименованием и полем НДС).

При этом используется "Архив автомобилей".

Регулируется правами пользователя:

--- АРХИВ АВТОМОБИЛЕЙ --------------

• [X] Архив автомобилей: Просмотр и выбор
• [X] Архив автомобилей: Добавление
• [X] Архив автомобилей: Редактирование
• [X] Архив автомобилей: Удаление

South v7`VF от 26.06.06

1. Справка "А" и "Б". Изменения.

2. Поддержка весов "Штрих-Принт"

South v7`VB от 09.06.06

1. Новая форма счет-фактуры в редакции от 11.05.2006

2. Литера товара A,B,C,D,E,F,G,H, I  (добавлена H, I)

3. Вариант расходной накладной N_75 "1-Т". Добавлено.

Расчет массы брутто по каждой позиции товара в накладной, если в конфигурации включен расчет массы брутто по накладной.

4. Новый вариант расходной накладной: 80-й.

Вариант "2" с разделением по группам товара и выводом полного наименования.

5. Обновление наименований товара из ассортимента в текущем состоянии склада.

Текущее состояние склада.

"F4" - Обновление наименований товара и единиц измерения из ассортимента товара. По результатам изменений выводится отчет... Функция определяется правами пользователя:

--- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---

[X] Обновление наименований товара из ассортимента

По умолчанию для всех пользователей - Выключено...  

South v7`V3 от 22.05.06

1. Дополнительный (базовый) склад для спецификаций.

Реквизиты склада.

Дополнительный (базовый) склад для спецификаций: Склад-получатель, участвует в спецификации, как дополнительный (базовый) склад.

Склад-получатель универсален для спецификаций поставщиков и получателей.

Например: Для одного поставщика необходимо иметь разные спецификации, предназначенные для магазинов разных форматов. Имеется несколько магазинов каждого формата.

Нет необходимости теперь заводить спецификации на каждый магазин, указывая его в спецификации в поле "Склад-получатель". Достаточно завести количество спецификаций, равное количеству форматов магазинов.

 Указать в спецификации в поле "Склад-получатель" один из магазинов нужного формата. Для остальных магазинов указанного формата в реквизитах склада в поле "Дополнительный (базовый) склад для спецификаций: " указать магазин, который указан в спецификации, как склад-получатель.

2. Дополнительная (базовая) спецификация поставщика.

Реквизиты фирмы. Условия работы для поставщиков.

Дополнительная (базовая) спецификация. Указавается поставщик, чья спецификация используется, как дополнительная. Собственная спецификация поставщика является первичной по отношению к дополнительной (базовой).

3. Дополнительная (базовая) спецификация получателя.

Реквизиты фирмы. Условия работы для получателей.

Дополнительная (базовая) спецификация. Указавается получатель, чья спецификация используется, как дополнительная. Собственная спецификация получателя является первичной по отношению к дополнительной (базовой).

Собственная спецификация получателя может отсутствовать вообще или вводится только для уточнения индивидуальных цен на некоторые товары (группа, подгруппы).

Дополнительная (базовая) спецификация работает по тем же принципам, что и основная. Т.е. должен совпадать код реализации, дни отсрочки...

Использование дополнительной (базовой) спецификации позволяет сократить количество и объем спецификаций, а следственно - трудозатраты по их корректировке...

Например, для нескольких точек одного юридического лица теперь можно использовать одну спецификацию. Для группы клиентов с одинаковыми ценовыми условиями можно также использовать одну спецификацию. И т.д.

Примечание: Работа со спецификациями в South включается опционально...

Подробное описание см.ниже (South v7`SU от 19.09.05)

4. Порядок сбора информации по спецификациям поставщика при оформлении прихода.

 а) Обрабатываются основные спецификации с заполненным полем склад, где поставщик совпадает с поставщиком в приходе, а склад совпадает с текущим или дополнительным (базовым) складом.

б) Обрабатываются дополнительные спецификации с заполненным полем склад, где поставщик совпадает с дополнительным базовым поставщиком, определенным для поставщика в приходе, а склад совпадает с текущим или дополнительным (базовым) складом.

в) Обрабатываются основные спецификации с пустым полем склад, где поставщик совпадает с поставщиком в приходе.

г) Обрабатываются дополнительные спецификации с пустым полем склад, где поставщик совпадает с дополнительным базовым поставщиком, определенным для поставщика в приходе.

5. Порядок сбора информации по спецификациям получателя при оформлении расхода.

а) Обрабатываются основные спецификации с заполненным полем склад, где получатель совпадает с получателем в расходе, а склад совпадает с текущим или дополнительным (базовым) складом. Сначала обрабатываются все наименования товара, указанные непосредственно, затем: - Торговые категории (если используется) - Подгруппы товаров - Группы товаров

б) Обрабатываются дополнительные спецификации с заполненным полем склад, где получатель совпадает с дополнительным базовым получателем, определенным для получателя в расходе, а склад совпадает с текущим или дополнительным (базовым) складом. Сначала обрабатываются все наименования товара, указанные непосредственно, затем: - Торговые категории (если используется) - Подгруппы товаров - Группы товаров

в) Обрабатываются основные спецификации с пустым полем склад, где получатель совпадает с получателем в расходе. Сначала обрабатываются все наименования товара, указанные непосредственно, затем: - Торговые категории (если используется) - Подгруппы товаров - Группы товаров

г) Обрабатываются дополнительные спецификации с пустым полем склад, где получатель совпадает с дополнительным базовым получателем, определенным для получателя в расходе. Сначала обрабатываются все наименования товара, указанные непосредственно, затем: - Торговые категории (если используется) - Подгруппы товаров - Группы товаров

На каждом этапе проверяется также:

- Если в расходе заполнено поле "Коммерческий агент", берутся только спецификации с заполненным и совпадающим коммерческим агентом. Проверяется совпадение полей "Коммерческий агент" и "Коммерческий отдел".

- Проверяется поле "Код реализации" и берутся только спецификации с совпадающим кодом реализации. - Для кода реализации = 2 проверяется поле "Дней отсрочки" и берутся только спецификации с совпадающим количеством дней отсрочки.

6. Особенности оформления расхода по спецификациям получателя при оформлении по приходной цене с указанным процентом наценки.

Обычно, при расходе по спецификации, товар из разных партий списывается по одинаковой цене.

Исключение из правила:

Если в спецификации или в заголовке расхода (не строго по спецификации) в качестве прейскуранта указана приходная цена (4) и определен процент наценки - товар из разных партий списывается по разным ценам, в соответствии с приходными ценами.

В списке выбора товара в расход, в этом случае, справочная сумма по позиции и итоговая сумма могут несколько отличаться от фактической.

South v7`UZ от 15.05.06

1. Запрет на замену получателя в заполненном расходе.

Конфигурация системы -> 15. Администратор системы -> 13. Настройка расходов (Для всех)

[X] Запрет смены получателя в заполненном расходе (рег-ся правами польз.)

Запрет включается для всех на уровне администратора системы. Запрет не действует для пользователей, у которых в настройке прав дополнительно включены права на смену получателя (по умолчанию - выключено).

Права пользователя:

 --- АРХИВ РАСХОДОВ ---

[X] Смена получателя в заполненном расходе

Примечание: Заполненным считается расход, в котором присутствует товар.

2. Запрет на замену поставщика в заполненном приходе

Конфигурация системы -> 15. Администратор системы -> 13. Настройка приходов (Для всех)

[X] Запрет смены поставщика в заполненном приходе (рег-ся правами польз.)

Запрет включается для всех на уровне администратора системы. Запрет не действует для пользователей, у которых в настройке прав дополнительно включены права на смену поставщика (по умолчанию - выключено).

Права пользователя:

--- АРХИВ ПРИХОДОВ ---

[X] Смена поставщика в заполненном приходе

Примечание: Заполненным считается приход, в котором присутствует товар.

3. Объединение приходов по отмеченным записям.

Права пользователя:

--- АРХИВ ПРИХОДОВ ---

[X] Объединение приходов по отмеченным записям.

Команда: "Ctrl+F8"

Примечание: При объединении приходов, по которым проходила оплата, суммы оплат суммируются...

4. Объединение расходов по отмеченным записям.

Права пользователя:

 --- АРХИВ РАСХОДОВ ---

[X] Объединение расходов по отмеченным записям.

Команда: "Ctrl+F8" 

Внимание: При объединении расходов, по которым проходила оплата, суммы оплат суммируются корректно, только если коды расходов совпадают. Иначе -> проконтролируйте оплату вручную ...!

5. Разделение прихода на два по отмеченным записям.

Права пользователя:

--- АРХИВ ПРИХОДОВ ---

[X] Разделение прихода на два по отмеченным записям

В режиме редактирования прихода по "Ctrl+F5" можно перевести часть товара по отмеченным записям в новый приход.

Новый (второй) приход создается с идентичным заголовком, но с текущей датой.

6. Разделение расхода на два по отмеченным записям.

Права пользователя:

--- АРХИВ РАСХОДОВ ---

[X] Разделение расхода на два по отмеченным записям В режиме редактирования расхода по "Ctrl+F5" можно перевести часть товара по отмеченным записям в новый расход. Новый (второй) расход создается с идентичным заголовком, но с текущей датой. 

7. Накладная на расход N_77 ТОРГ-2.

"ТОРГ-2" доступна для формирования по любому коду расхода.

South v7`UX от 10.05.06

1. Спецификации. Настройка.

Конфигурация системы -> 15. Администратор системы -> 17. Настройка спецификаций (Для всех)

Спецификация поставщика

[X] Разрешено добавление новых записей в "проверенную" спецификацию

Спецификация получателя

[X] Разрешено добавление новых записей в "проверенную" спецификацию

Добавление доступно только для пользователей с правами снятия маркера "Согласовано"...

2. Ассортимент товара. Документы.

"F9" - Реквизиты товара - Перечень товаров

3. Фильтр по номеру с-ф в архиве расходов.

South v7`UW от 05.05.06

1. Ассортимент товара. Разделение прав редактирования.

Права пользователя.

--- АРХИВ: АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ---

• [X] Ассорт.товара: Редакт. полное, в т.ч. наименования (было)
• [  ] Ассорт.товара: Редакт. только основных реквизитов
• [  ] Ассорт.товара: Редакт. только дополнит.реквизитов 
• [  ] Ассорт.товара: Добавление нового сканкода

• 1.1. Редакт. полное, в т.ч. наименования (было) Полные права на редактирование любых реквизитов товара
• 1.2. Редакт. только основных реквизитов Права на редактирование основных реквизитов товара (первый экран). Редактировать наименование - запрещено.
• 1.3. Редакт. только дополнит.реквизитов Права на редактирование дополнительных реквизитов товара. Пункт "Дополнительно" (второй экран).
• 1.4. Добавление нового сканкода Права на добавление нового сканкода. Удалять другие сканкоды запрещено.

2. Замена наименования - Alt+F3.

Для тех пользователей, у кого нет прав на замену наименования, открыт пункт "Реквизиты товара". Если у пользователя нет прав на редактирование реквизитов товара, то он может просмотреть реквизиты товара. 3. Реквизиты фирмы. Свойства получателя. Плановая сумма. 4. Проф. Свойства получателя. Плановая сумма.

3. Проф. Анализ изменения цен в прайс-листе.

South v7`UV от 03.05.06

1. Касса South-POS. Расчет суммы сдачи.

Ввод меньшей суммы при расчете суммы сдачи - дальше не пропускает, пока не введена сумма больше или равная сумме чека.

2. Касса South-POS. Открытие денежного ящика.

Открытие денежного ящика сразу по выходу из расчета суммы сдачи, а не после распечатки чека.

South v7`UT от 02.05.06

1. Переход базовой цены распределительного склада в базовую цену магазина при экспорте.

Вариант настройки работы распределительного склада: Распределительный склад работает со своей базовой ценой. При экспорте базовая цена распределительного склада автоматически переходит в базовую цену магазина.

Ограничение:

Для всех магазинов расходная цена на товар, поступающий с распределительного склада, одинаковая. Для включения указанного варианта в работу необходимо в реквизитах распределительного склада включить опции:

[X] Работа с базовой ценой

[X] Склад РЦ (включается представителем ТОНиК)

В реквизитах магазинов должна быть включена опция:

[X] Работа с базовой ценой

Преимущества: 

Склад РЦ работает со своей расходной ценой, не касающейся прайс-листов магазинов. Переоценка в магазине происходит только в момент экспорта и только на тот товар, который поступает в магазин со склада РЦ.

South v7`US от 02.05.06

1. Касса South-POS. Настройка Штрих ФР-Ф.

Автопоиск скорости устройства...

Если фискальный регистратор выдает ошибку "Нет связи с ФР...", при условии что питание включено и все соединения в порядке, возможно в Штрих-ФР "слетела" скорость обмена. После повторного тестирования автоматически начнется автопоиск скорости устройства Штрих ФР-Ф. Запуск "вручную" автопоиска скорости устройства в режиме просмотра состояния Штрих ФР-Ф -> пункт "Настройка". < Автопоиск... >

Для отключения режима автоматического срабатывания автопоиска используйте конфигурацию.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление фискальным регистратором -> Системные настройки

[X] Автоматическое срабатывания автопоиска при отсутствии связи...

2. Касса South-POS. Пароли для Штрих ФР-Ф.

Конфигурация Штрих ФР-Ф. Системные настройки.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление фискальным регистратором -> Системные настройки

Пароль кассира для Штрих-ФР по умолчанию: 1

Пароль сист.администратора для Штрих-ФР по умолчанию: 30

Пароль кассира по умолчанию = 1.

Запроса на ввод пароля в этом случае нет. Если необходимо вернуть прежний вариант работы, когда кассир самостоятельно вводит пароль для Штрих-ФР, введите в настройке значение пароля = 0 .

Пароль системного администратора по умолчанию = 30. Нет необходимости вводить пароль для Штрих-ФР перед снятием "отчета с гашением". Доступ к этой функции определяется правами пользователя в ПО South. Если необходимо вернуть прежний вариант работы, когда системный администратор вводит пароль для Штрих-ФР перед снятием "отчета с гашением", введите в настройке значение пароля = 0 .

3. Приведение в соответствие групп и подгрупп товара в архивах.

Alt+F3 - Архив асссортимента товара. Добавлено:

[X] Редактирование в архиве чеков

South v7`UK от 27.04.06

1. Проф. Анализ движения товара.

[X] Остатки на начало и конец периода

2. Запрет на редактирование базовой расходной цены для товара по "Акции" в приходе.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 12. Настройка приходов (Для всех)

[X] Запрет на редакт.базовой расх.цены для товара по "Акции"

Если включена указанная опция, при оприходовании товара, на котором включен маркер "Акция", базовая расходная цена берется всегда из прайс-листа, а не из спецификации поставщика, и закрыта от редактирования. Подразумевается, что на товар по "Акции" в прайс-листе уже назначены "специальные" цены.

3. Терминал-касса. Запрос на количество.

Если в системной конфигурации указаны единицы измерения, по которым выводится запрос на количество, запрос осуществляется для любых товаров, с любым сканкодом при соответствии единиц измерения.

Например. Включен запрос на количество для товара с единицами измерения - кг. Поступает расфасованный товар с разным весом, но с одним и тем-же штрихкодом производителя. У товара - единицы измерения = кг. Можно привязать к товару два штрихкода, один штрихкод производителя, второй - весовой штрихкод. Если товар заново перефасован и штрихкод производителя заклеен собственной весовой этикеткой, товар будет считываться как весовой без запросов. Если товар не перефасован, будет считываться штрихкод производителя и по настройке на "кг" выводится запрос для ввода количества на кассе. Запрос также будет выводится при поиске товара по внутреннему коду.

South v7`UC от 19.04.06

1. Объединенное состояние склада. Дополнительные цены.

2. Проф. Анализ расхода товара.

[X] Реквизиты получателя.

Необходимо включить указанный пункт для вывода в отчет реквизитов получателя.

3. Проф. Анализ движения товара. Изменения.

• [X] Данные по текущим остаткам
• [X] Данные из заголовка прихода
• [X] Данные из заголовка расхода
• [X] Реквизиты получателя
• [X] Сведения по сертификатам
• [X] Данные из архива ассортимента товара
• [X] Дополнительные сведения по товару

Для сокращения времени формирования и объема документа необходимо включать только необходимые пункты в настройке.

South v7`U7 от 25.03.06

1. Справка "Б" к ГТД.

 Формируется Справка "Б" к ГТД, если включено в конфигурации, на каждый номер ГТД, встречающийся в накладной. Условие формирования: В свойствах ассортимента должно быть заполнено одно из полей: Заполнено поле: "Код ВВП" или Заполнено поле: <Дополнительно> -> "Удостоверение качества". - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Справка по товару в накладной.

Раздел А,Б

• [X] Справка "А".
• [X] Справка "Б".
• [X] Справка "Б" к ГТД.

South v7`U6 от 23.03.06

1. Архив ревизий. Параллельная работа в одной ревизии.

Несколько пользователей могут одновременно вводить данные по одной ревизии...

South v7`U2 от 23.02.06

1. Проф. Анализ расхода товара.

Добавлено: Номер и дата счет-фактуры на приход.

South v7`TZ от 19.02.06

1. Отчет из расчета с получателем.

В режиме "Расчет с получателем" можно сформировать документ по текущим данным из окна расчета. Вызов команды для формирования отчета - "F9".

2. Счет-фактура, 4-й вид экрана в архиве приходов.

4-й вид экрана в архиве приходов - вывод номера и даты счет-фактуры.

3. Архив приходов. Поиск по номеру счет-фактуры.

В архиве приходов добавлен поиск по номеру счет-фактуры - "Alt+F1".

South v7`TY от 18.02.06

1. Вариант расходной накладной - 45. 45

Товарный чек для термопринтера Star 79 мм. 2 строки

2. Переоценка в спецификации, по проценту в заголовке. "Ctrl+F2".

Расходные цены в спецификации пересчитаваются в соответствии с процентом наценки, указанном в заголовке спецификации.

South v7`TW от 16.02.06

1. Ревизия. Заполнение ревизии текущими остатками ("F5").

Вариант: По поставщику.

Примечание: Если аналогичный товар есть на остатках от другого поставщика, он также попадает в ревизию...

2. Книга покупок, книга продаж.

Книга покупок и продаж от оплаченного с указанием периода оплаты и периода отгрузки.

3. Текущее состояние склада. Документ. Отчет по редактированию базовой цены. (F9)

По аналогии с документом из прайс-листа. 

4. Спецификация поставщика. Новый документ.

Спецификация для поставщика. Документ содержит только приходные цены.

Вызов: Архив спецификаций. "F9" - Меню. Любой из вариантов спецификаций может быть сформирован по отмеченным записям. Данные по заголовку берутся из текущей записи.

5. Архив чеков. Документы.

• Просмотр излишков по чекам.
• Отчет по сменам. В т.ч. по выбранным складам.

South v7`TP от 03.02.06

1. Спецификация поставщика.

• 1.1 При копировании спецификации в новую, автоматически обновляются реквизиты товара из ассортимента.
• 1.2 Просмотр спецификации. 2-й вид экрана. Выводятся в список дата и время редактирования записи.

2. Список весового товара.

При входе в список весового товара, автоматически обновляются реквизиты товара из ассортимента.

South v7`TO от 28.01.06

1. Отчет по расчетам с поставщиками.

Рассчитываются суммы, выплаченные поставщикам за указанный период с итогами по поставщику и с расчетом суммы выплаченного НДС, в т.ч. с разделением по ставкам НДС. Вызывается отчет из архивов финансовых операций.

South v7`TN от 23.01.06

1. Архив ревизий. Просмотр товара в ревизии.

 "Tab" или "Alt+F2" - переключение вида экрана

• 1-й. Сортировка по имени
• 2-й. Сортировка по физическому номеру записи
• 3-й. Сортировка по коду товара

South v7`TK от 02.01.06

1. Счет-фактура.

Конфигурация. Вывод в заголовке "Приложение N_1 к правилам ведения... "

Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

[X] Вывод в заголовке "Приложение N_1 к правилам ведения...

South v7`TJ от 29.12.05

1. Удаленный импорт. Переход даты расхода в дату прихода.

Для того, чтобы при удаленном импорте дата прихода совпадала с датой расхода, необходимо настроить конфигурацию на компьютере, где производится импорт данных.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Экспорт накладной.

[X] Переход даты расхода в дату прихода

2. Вывод НДС в кассовом чеке на Штрих-ФР на базе расходной накладной.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление кассовым аппаратом ->

[X] Выводить сумму НДС в чек 2. Расходная накладная. Вариант 78. Вариант "2" с разделением по первой букве.

3. Обновление цен в текущем состоянии из Прайс-листа.

Помечаются записи с измененными ценами. По отмеченным записям можно сформовать необходимый документ, в т.ч. - файл для распечатки ценников.

South v7`TC от 30.11.05

1. Контроль остатков товара по нормам резерва.

Полное описание с учетом дополнений и изменений.

1.1. Все клиенты, получатели товара, могут быть подразделены на три категории:

• - Обычный,
• - Специальный,
• - VIP резерв.

Категория определяется в режиме редактирования реквизитов клиента.

1.2. Описание. Для каждого наименования товара могут быть определены две нормы резерва остатков товара:

• - Для специальных клиентов,
• - Для VIP клиентов.

1.2.1. Для клиента с категорией "Обычный" в расход может быть отписан товар за вычетом суммы резервов "Специальный" и "VIP".

Остаток = Остаток - "Специальный" резерв - "VIP" резерв.

1.2.2. Для клиента с категорией "Специальный" в расход может быть отписан товар за вычетом резерва "VIP".

Остаток = Остаток - "VIP" резерв.

1.2.3. Для клиента с категорией "VIP" в расход может быть отписан весь товар под остаток.

Если для указанного наименования товара нормы не определены, то ограничений по выписке товара нет.

Нормы резервирования товара определяются для каждого рабочего склада персонально.

1.3. Опция включается. Конфигурация системы -> Администратор системы -> 13. Настройка расходов.

[X] Контроль остатков товара по нормам резерва

1.4. Нормы резервирования товара. "Текущее состояние склада" или "Архив склада" 8-й вид экрана.

На экран выводятся нормы резервирования товара в штуках и упаковках. Редактирование - "F3".

При редактировании можно вводить данные в штуках или упаковках, если определено количество в упаковке. Редактирование норм резервирования товара "F3" определяется правами пользователя.

--- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---

[X] Редактирование норм резервирования товара

1.5. Оформление товара в расход.

В окне ввода информации по расходу товара данные по текущим остаткам пересчитываются в соответствии с ограничением по нормам резервирования товара. Контроль остатков отключен, если в заголовке расхода указан код реализации "4","5" или "6".

1.6. Проф. Анализ текущего состояния склада.

[X] Резервирование товара. Выводятся нормы резервирования и остатки с учетом резерва.

South v7`T8 от 16.11.05

1. Ассортиментный минимум. Документ.

"9. Заказ поставщику с учетом норм остатков"

2. Проф. Анализ расхода. Дополнительные поля. Кол-во позиций, кол-во наименований.

• - Кол-во позиций.
• - Кол-во наименований.

Если в трех расходах оформлено одно и тоже наименование товара, то по этому товару:

- количество позиций = 3, т.к. суммируется кол-во наименований с учетом каждого расхода, т.е. отгрузка этого товара производилась 3 раза.

- количество наименований = 1, т.к. суммируется общее кол-во наименований без учета каждого расхода.

3. Проф. Анализ расхода. Дополнительные поля. Дисконтные карты.

 [X] Дисконтные карты.

• - Продажа по дисконтной карте
• - Аннулирована ДК
• - Номер дисконтной карты
• - Сканкод дисконтной карты
• - Категория дисконтной карты
• - Метка категории диск.карты
• - Фамилия клиента ДК
• - Имя клиента ДК
• - Отчество клиента ДК
• - Адрес клиента ДК
• - Телефон клиента ДК

4. Проф. Анализ товара в чеках продаж. Дополнительные поля.

 --- Анализ суммы чека --------

• - Нулевой чек с возвратами
• - Положительный чек продажи
• - Чек возврата

 --- Возврат продажи товара ---

• - Возвратная позиция (Да/Нет)
• - Количество возврата
• - Цена возврата
• - Сумма возврата

5. Проф. Анализ заголовков чеков продаж. Дополнительные поля.

--- Анализ суммы чека --------

• - Нулевой чек с возвратами
• - Положительный чек продажи
• - Чек возврата

6. Действующий прайс. В заголовке (в скобках) - количество записей в прайс-листе.

7. Проф. Заголовки чеков продаж. Дополнительные поля. Дисконтные карты.

[X] Дисконтные карты.

• - Продажа по дисконтной карте
• - Аннулирована ДК
• - Номер дисконтной карты
• - Сканкод дисконтной карты
• - Категория дисконтной карты
• - Метка категории диск.карты
• - Фамилия клиента ДК
• - Имя клиента ДК
• - Отчество клиента ДК
• - Адрес клиента ДК
• - Телефон клиента ДК

South v7`T4 от 25.10.05

1. Приход товара.

1.1. Вывод в нижней строке суммы НДС.

1.2. 3-й вид экрана. Цена без НДС и сумма НДС.

2. Проф. Анализ движения товара.

 [X] Данные из архива ассортимента товара

3. Проф. Анализ расчетов с получателями.

Наценка от оплач. средняя (%)

4. Отпуск по спецификации получателя.

В свойствах получателя может быть включена дополнительно опция:

[X] Не строго по спецификации

В этом случае, при оформлении расхода, анализируется товар по спецификациям для данного получателя, остальной товар добавляется из текущего состояния с ценами из заголовка расхода.

Подробное описание работы со спецификациями получателя см.ниже.

5. Спецификация получателя.

- Специфицирование товара и цен для получателей.

- Оформление расхода по спецификации.

Примечание: Включается, как дополнительная опция.

Описание. Работа со спецификациями получателя:

• Позволяет специфицировать товары и цены для конкретных получателей по нескольким признакам.
• Персонально для каждого получателя могут быть определены разные условия скидок по разным товарам, товарным группам и пр. - Могут быть определены фиксированные цены на определенный перечень наименований.
• Персонально для каждого получателя ассортимент может быть разделен по коммерческим агентам.
• Для каждого получателя может быть заполнено нужное кол-во спецификаций, в каждой из которых для определенного набора ассортимента оговариваются конкретные ценовые условия.
• При оформлении расхода по спецификации все цены в расходе автоматически рассчитываются по условиям спецификаций и не подлежат редактированию.
• При оформлении расхода по спецификации предлагается только список товара, оговоренного через спецификации для данного получателя.
• При включенной опции "Не строго по спецификации" в свойствах получателя возможно специфицирование только часть ассортимента, остальной ассортимент будет отпускать по условиям заголовка расхода.
• Оговаривая через спецификации допустимый ассортиментный набор, можно запретить для определенного получателю отпускать ему товар, на который, например, у получателя отсутствует лицензия.
• В заголовке спецификации может быть заполнено поле "Отпустил", такая спецификация будет действовать только для указанного склада.
• В расходе по спецификации в одной накладной может быть оформлен товар с разными ценовыми условиями, на основании объединенной информации по всем спецификациям для данного получателя.
• В спецификации должен быть оговорен срок отсрочки платежа, который проверяется при оформлении расхода. Допустимо заведение нескольких спецификаций, где при разных сроках отсрочки оплаты будут действовать разные скидки.
• Заведение и редактирование спецификаций жестко регламентируется этапами работ и правами пользователя.

Редактирование спецификации.

Маркер "согласовано", запрещено редактировать, можно отпускать товар по спецификации, если в свойствах получателя включен маркер "Отпуск по спецификации".

Маркер "проверено", для контроля проверенных позиций. Таким образом, функция управления гибкими ценовыми условиями находится полностью под контролем администратора, а операторы отпускают товар, не "задумываясь" о ценовых условиях и без права корректировки цен.

При пересмотре ценовых условий по получателю достаточно изменить спецификацию (-ии), согласовать и проверить (маркеры), и следующий отпуск товара пойдет по новым ценовым условиям. Использование спецификаций позволяет увеличить гибкость работы по скидкам для каждого из получателей без усложнения работы операторов.

Использование спецификаций позволяет избавиться от многих дополнительных прейскурантов (ценовых колонок), которые необходимо было вести и постоянно контролировать для отпуска товара определенным получателям. Использование спецификаций позволяет свести ценовую политику фирмы к одному-двум базовым прейскурантам, а гибкую настройку скидок от базовых прейскурантов для каждого получателя персонально определять в спецификациях, в каждой из которых для определенного набора ассортимента оговариваются конкретные ценовые условия.

Заполнение спецификации.

В архиве "Спецификации получателей" на получателя заводится необходимое количество спецификаций.

Архив спецификаций получателей является общим для всех складов.

В спецификации определяется товарная часть, как набор необходимых групп и/или подгрупп и/или наименований товара.

В заголовке спецификации определяются условия поставки, в том числе может быть определен коммерческий агент и склад отгрузки.

В заголовке спецификации также определяется номер прейскуранта и процент наценки/скидки.

Важно!!!

• Если на разные группы/подгруппы/товар определены индивидуальные ценовые условия, то может быть заведено необходимое количество спецификаций, где для каждого индивидуального набора товарной части будет определены свои ценовые условия.
• Если на разные группы/подгруппы/товар определены разные коммерческие агенты, то может быть заведено необходимое количество спецификаций с указанием коммерческого агента.
• Для определенных позиций товара в спецификации может быть указана фиксированная расходная цена.

Описание отпуска товара по спецификации.

Необходимость отпуска товара по спецификации определяется для каждого клиента индивидуально.

Как только готовы и согласованы необходимые спецификации для указанного получателя, в свойствах получателя включается опция "Отпуск по спецификации". После этого выбор товара в расход для этого получателя работает в режиме "Расход по спецификации".

Расход по спецификации.

Вызов списка товара в расход - "F2". Проводится анализ спецификаций получателя и формируется список из специфицированного товара, который есть на остатках.

Цены на товар выставляются согласно условиям заголовка спецификаций. Номер прейскуранта и процент наценки, указанный в заголовке расхода никак не влияют на формирование цены. Таким образом в один расход могут быть оформлены позиции товара с разными ценовыми условиями.

В списке каждая позиция товара представлена одной строкой с просуммированным количеством остатков. По команде "Enter" вызывается окно оформления товара в расход. Осуществляется контроль остатков товара по нормам резерва. (см. описание South v7`P5 от 02.05.05)

Вводится количество товара в расход в упаковках или штуках. Цена расходная редактированию не подлежит.

 "F2" - Фильтр. - Подгруппа - Группа - Контекст

Условия выбора спецификаций при формировании списка товара в расход.

• 1. Остаток товара больше нуля.
• 2. Получатель в спецификации соответствует получателю в расходе.
• 3. Код реализации в спецификации соответствуют коду реализации в заголовке расхода.
• 4. При коде расхода "2-Консигнация" количество дней отсрочки оплаты в спецификации должно соответствать сроку консигнации в заголовке расхода.
• 5. Если в расходе определен коммерческий агент, то пропускаются все спецификации с другим агентом. Т.е. выбираются все спецификации с таким же агентом или те, где агент не определен.
• 6. Если в спецификации определен склад, и если он не равен текущему складу, спецификация пропускается. Т.е. выбираются все спецификации с таким же складом или те, где склад не определен.

Приоритеты определения ценовых условий при оформлении расхода по нескольким спецификациям.

В порядке первичности:

• - товар
• - категория (включается индивидуально)
• - подгруппа
• - группа

Например.

1. В первой, основной спецификации достаточно отметить все группы товара, таким образом определив базовые условия для всего ассортимента товара.

2. В следующей спецификации для определенной подгруппы товара можно указать индивидуальные условия для данной подгруппы товара. Условия подгруппы будут первичны по отношению к условиям группы. Количество спецификаций, определяющих для одного получателя разные ценовые условия для разных наборов ассортимента, не ограничено.

Архив спецификаций получателей.

Работа в архиве регулируется правами пользователя.

--- СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

• [X] Просмотр архива спецификаций
• [X] Редактирование спецификаций
• [X] Редактирование спецификаций, оформленных другим
• [X] Установка/снятие маркера на спецификацию
• [X] Отображение маркера при просмотре архива
• [X] Установка специального маркера "A"
• [X] Снятие специального маркера "A"
• [X] Редактирование спецификации с маркером "A"
• [X] Установка специального маркера "B"
• [X] Снятие специального маркера "B"
• [X] Редактирование спецификации с маркером "B"
• [X] Установка маркера "Цены согласованы"
• [X] Снятие маркера "Цены согласованы"
• [X] Установка маркера "Проверено"
• [X] Снятие маркера "Проверено"
• [X] Распечатка документов из архива спецификаций

Команды в архиве спецификаций получателей.

• Редактировать спецификацию "Enter"
• Новая спецификация - "F4"
• Копировать в новую запись - "F5"
• Сортировка - "F6"
• Поиск - "F7"
• Удалить спецификацию - "F8"
• Меню - "F9"
• Выход - "F10"
• Просмотр спецификации - "Пробел"
• Справочная информация по записи - "Shift+F1"
• Установить/снять маркер "Согласовано" - "Ctrl+ F3"
• Установить/снять маркер на запись - "Ctrl+ F4"
• Установить/снять маркер "Проверено" - "Ctrl+ F5"
• Поиск по контексту - "Ctrl+ F7"
• Установить/снять маркер "A" по отмеченным - "Ctrl+ A"
• Установить/снять маркер "B" по отмеченным - "Ctrl+ B"

Команды при редактировании спецификации.

• Добавить записи - "F2"
• Редактирование - "F3"
• Заголовок - "F6"
• Поиск - "F7"
• Удалить запись - "F8"
• Выход - "F10"
• Сортировка по имени включена / выключена - "Tab"
• Справочная информация по записи - "Shift+F1"
• Установить/снять маркер "Согласовано" - "Ctrl+ F3"
• Установить/снять маркер на запись - "Ctrl+ F4"
• Установить/снять маркер "Проверено" - "Ctrl+ F5"
• Коммерческий агент - "Ctrl+ F6"

Добавление записей.

Выбор групп, подгрупп осуществляется по отмеченным записям.

Спецификация получателя. Копирование операций.

Копирование спецификаций в новые - "F5". Возможно копирование одной или нескольких отмеченных записей.

Расход по спецификации получателя.

При выборе товара в расход добавлена фильтрация. "F2" - Фильтр. - Подгруппа - Группа - Контекст

6. Касса South-POS. Выводить в чеке реальные цены со скидкой.

[X] Выводить в чеке реальные цены со скидкой.

С момента определения скидки, выводится в чек фактическая цена с учетом скидки.

Примечание. Для включения настройки обращайтесь к системным программистам.

7. Приход по спецификации поставщика.

В свойствах поставщика может быть включена дополнительно опция:

[X] Не строго по спецификации

В этом случае, при оформлении прихода, анализируется товар по спецификациям для данного поставщика, остальной товар добавляется из ассортимента по стандартной схеме.

Примечание: Приход по спецификации работает только, если в свойствах склада включена опция:

[X] Работа только с базовой ценой

8. Спецификация поставщика. Копирование операций.

Копирование спецификаций в новые - "F5". Возможно копирование одной или нескольких отмеченных записей.

9. Спецификация поставщика. Автозаполнение спецификации поставщика.

Заполнение спецификации поставщика данными из приходов - "F4".

Проводится анализ приходов от поставщика, указанного в спецификации, за последние N дней (где N определяется пользователем) и добавляются в спецификацию. Берутся данные из последнего прихода товара, если товар приходил несколько раз.

10. Спецификация поставщика. Настройка цен для прихода.

Приходная цена

• Не анализируется
• Рекомендована
• Фиксирована

Процент наценки

• Не анализируется
• Рекомендован
• Фиксирован

Расходная цена

• Не анализируется
• Рекомендована
• Фиксирована

Вызов настройки цен - "F5". Указанные настройки отображаются в заголовке спецификации и в архиве спецификаций через специальные символы.

Варианты настройки: 1.) - Не анализируется. Не участвует в ценообразовании. 2.) ё Рекомендована . Предлагается по умолчанию, может редактироваться. 3.) = Фиксирована . Предлагается по умолчанию, не редактируется. При оформлении прихода по спецификации берется настройка цен из спецификации.

South v7`SR от 16.09.05

1. Спецификация получателя. Права пользователей.

[X] Редактирование спецификаций, оформленных другим. 

2. Автоматическое включение "NumLock".

При работе в режимах, где необходимо вводить цифровые данные, автоматически включается "NumLock". Для отключения этой функции используйте:

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Автоматическое включение NumLock. -> [Выкл]

3. Проф. Анализ расхода товара. Реквизиты получателя.

Добавлено поле: "Общие сведения о фирме".

4. Спецификация поставщика. Права пользователей.

[X] Редактирование спецификаций, оформленных другим

5. Перевод чеков в расход. Разделение расходов при разном проценте скидки в соответствии с чеками.

6. Касса South-POS. Контрольный дубликат чека.

Контрольный дубликат чека распечатывается дополнительно к стандартному чеку.

Контрольный дубликат чека содержит весь список товаров в чеке, упорядоченных по наименованию с просуммированным количеством. Включается, как дополнительная опция.

7. Терминал сбора данных (ТСД) при приходе товара на базе спецификации поставщика.

Создана новая прошивка и соответствующие программы для ТСД Cipher 8300. Данные в ТСД загружаются из спецификации поставщика, в т.ч. приходная цена на товар.

Примечание: Для загрузки всех вариантов сканкодов на товар необходима соответствующая конфигурация системы South. При сканировании товара через ТСД можно ввести следующие сведения о товаре в приходе:

• - Новая цена. Вводится новая приходная цена, если она не равна предложенной по умолчанию ("старая" цена).
• - Срок хранения. Может вводиться в нескольких форматах. Примечание: Кавычки (") не вводятся, указаны для читаемости. Формат "01.09.06" или "1.9.6" = 01.09.2006 (текущий век) Формат "01.09" или "1.9" = 01.09.2005 (текущий год и век)
• - Количество. Вводится количество. Фасованный товар с весовой этикеткой. При сканировании нескольких позиций товара с весовой этикеткой в терминале выводится общий вес. Количество (вес) при этом фиксируется автоматически.

8. Литера товара A,B,C,D,E,F,G (добавлена G)

South v7`SM от 27.08.05

1. Адрес юридический. Изменения.

Поле "Адрес юридический" в реквизитах фирмы увеличено до 100 знаков. Проведены соответствующие изменения в документах:

• - счет-фактура
• - счет на предоплату
• - ТОРГ-12.

Примечание. Если название организации по количеству символов превышает размер стандартного поля, используйте поле "Название организации в платежном поручении" в графе "Платежные реквизиты". Указанное поле, если оно заполнено, выводится в платежном поручении, счет-фактуре, ТОРГ-12.

2. Разделение расходной накладной по складам.

Конфигурация расходной накладной. - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Разделение накладной по складам

[X] Разделение накладных по складу-получателю в приходе

[X] Запрос на разделение накладной по складу-получателю в приходе

3. Расходная накладная. Новые варианты.

92 - Вариант "2" с дополнительными графами: - срок хранения - производитель - дата производства

99 - ТОРГ-12 с дополнительными графами: - цена с НДС - срок хранения - производитель - дата производства

4. Спецификация поставщика. Загрузка ТСД.

Экспорт данных по отмеченным записям. 

5. Проф.

• Состояние по расчетам с поставщиками.
• План выплат за консигнации.

Фильтр по полю "Оплатить приход (консигн)- дата"

South v7`SF от 07.07.05

 1. Форма товарно-транспортной накладной 1-T. Вариант расходной накладной - 75.

Оборотная сторона ксерокопируется.

2. Архив приходов. 4-й вид экрана. Дата и номер счет-фактуры.

3. Ввод данных по дисконтной карте в расходе и чеке.

Запрет на выход по "F10" из окна ввода данных по дисконтной карте, если код или номер дисконтной карты не введены. Выход - только по "Esc".

4. Проф. Пункт меню "Планируемая оплата консигнаций" переименован в "План поступлений за консигнации"

5. Проф. Новый анализ. План выплат за консигнации.

Проводится анализ состояния расчетов с поставщиками по приходам на консигнацию, т.е. с оговоренным сроком оплаты, где срок оплаты укладывается в указанный период. Дополнительная опция: [X] Расчет НДС Рассчитывается сумма НДС 10% и 18% итого по приходу. 6. Проф. Сост-е по расчетам с поставщиками. Дополнительная опция: [X] Расчет НДС Рассчитывается сумма НДС 10% и 18% итого по приходу. 7. Проф. Номер и дата счет-фактуры по приходу. Включено во все анализы приходов.

6. Весовой комплекс "МАССА-ТTБ".

Весовой комплекс "МАССА-ТTБ" - альтернатива весам со встроенным принтером этикеток. Включает в себя: - Недорогой компьютер с OS не ниже Windows`95, подключенный в локальную сеть. - Принтер штрихкодовых этикеток. - Весы электронные с RS-232. (стоимость около 4500 рублей).

- Базовая версия South. - Дополнительная функция South: Инсталляция р.м. - подключение весов. - Дополнительная функция South: Инcталляция р.м. - подключение принтера этикеток.

Вызов процедуры "Весовой комплекс "МАССА-ТTБ" возможен:

• - Из текущего состояния склада,
• - Из прайс-листа действующего.

Весовая этикетка печатается по текущей позиции весового товара на принтере этикеток после автоматизированного считывания массы товара с весов, подключенных к компьютеру. Возможна персональная поднастройка формы этикетки. Весовой комплекс "МАССА-ТTБ" ориентирован в первую очередь для фасовки товара, а не для работы в торговом зале.

В качестве весов могут быть использованы:

• Старая модель: "Масса-ПВ" (снимается с производства)
• Масса-ПВ-6 до 6 кг (высшая точность взвешивания 1.0 г)
• Масса-ПВ-15 до 15 кг (высшая точность взвешивания 2.0 г)
• Масса-ПВ-30 до 30 кг (высшая точность взвешивания 5.0 г)

Новая модель: "Масса-МК"

• Масса-МК-3.2-A22 до 3 кг (высшая точность взвешивания 0.5 г)
• Масса-МК-6.2-A22 до 6 кг (высшая точность взвешивания 1.0 г)
• Масса-МК-15.2-A22 до 15 кг (высшая точность взвешивания 2.0 г)
• Масса-МК-32.2-A22 до 32 кг (высшая точность взвешивания 5.0 г)

Преимущества:

• Уменьшение затрат по сравнению со стоимостью весов CAS и DIGI.
• Нет ограничений по объему ассортимента.
• Комплекс состоит из нескольких элементов, что значительно облегчает профилактику и ремонт оборудования, а также позволяет держать подменный резерв из относительно недорогих составляющих.
• Для магазинов небольшого формата весовой комплекс может быть организован прямо на рабочем месте товароведа. В этом случае отпадает необходимость покупать компьютер и принтер этикеток, которые уже используются в работе. Достаточно подключить весы, а принтер этикеток использовать как для распечатки штрихкодовых этикеток на штучный товар, так и в составе комплекса для распечатки весовых этикеток, при необходимости заменяя термоленту на принтере этикеток, если они разные для весового и штучного товара.

South v7`SC от 30.06.05

 1. Документ. ТОРГ-2.

АКТ ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

Служит основанием для возврата товара поставщику в случае обнаружения брака.

Формируется на основании возврата поставщику.

• - из архива приходов по приходу (-ам). Документ формируется по всем возвратам из этого прихода. Вариант приходной накладной - 77.
• - из архива расходов по расходу (-ам) с кодом "5". Документ формируется по указанному возврату, при этом, если возвращается товар из нескольких приходов, формируется соответствующее количество документов. Вариант расходной накладной - 77.

South v7`S7 от 19.06.05

1. Запрос на дисконтную карту после завершения нового расхода.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Оформление расхода:

[X] Запрос на дисконтную карту после завершения нового расхода.

2. Считывание дисконтной карты по сканкоду.

Добавлено: Поиск в любом варианте настройки сканера, считывание с контрольной суммой или без нее.

3. ТОРГ-12. Вывод "Через кого" в поле "Доверенность".

 - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Подвал расходной накладной:

[X] ТОРГ-12. Вывод "Через кого" в поле "Доверенность".

4. Текущее состояние. 10-й вид экрана (Alt+0). Редактирование расходных цен - "F3".

5. Анализ дисконтных карт. Администрирование периода анализа.

Для анализа дисконтных карт появилась возможность настроить количество дней анализа. В этом случае при анализе рассчитывается дата начала анализа отниманием указанного количества дней от текущей даты.

Конфигурация системы -> Администратор системы ->

16. Настройка дисконтных карт (Для всех)

• - Начало периода анализа дисконтных карт.
• - Количество дней анализа.

Если заполнено поле "Количество дней анализа", используется алгоритм расчета по количеству дней. Если поле "Количество дней анализа" не заполнено, используется дата начала периода анализа дисконтных карт.

Опция. История продаж по ДК

Сохранение истории продаж по дисконтным картам возможно в специальной БД "История продаж по ДК". В этом случае даже при отсутствии первичных данных по продажам сохраняется вся история продаж по дисконтным картам. Опция включается системным программистом.

6. Приход товара. Поле производитель.

При приходе товара, если поле "производитель" не заполнено, оно автоматически берется из свойств товара в ассортименте товара.

5. Экспорт расхода задним числом.

Для того, чтобы при экспорте задним числом дата прихода совпадала с датой расхода, необходимо настроить конфигурацию экспорта. Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Экспорт накладной.

[X] Переход даты расхода в дату прихода

7. Быстрое выключение и включение фильтра через "Shift+F2".

• - Архив расходов,
• - Архив кассовых операций,
• - Архив финансовых операций,
• - Архив банковских операций.

Описание: Когда включен фильтр, можно быстро через "Shift+F2" выключить фильтр, провести необходимый анализ и через "Shift+F2" опять его включить.

Опция действует только для тех пользователей, кому открыт просмотр операций за весь рабочий период без ограничений по дате начала периода.

8. Заказ поставщику. Уточнен алгоритм расчета планируемых остатков на день прихода и запаса дней торговли.

9. Экспорт возврата. Выводится предупреждение, если даты расхода и соответствующего прихода не совпадают.

10. Проверка расхода через терминал сбора данных.

После оформления расхода информация по товару в расходе может быть загружена в ТСД и, после перепроверки набранного товара через сканер ТСД, возможен импорт данных в расход с формированием документа разногласий и с возможностью последующего приведения расхода в соответствие с данными ТСД.

11. Проверка целостности данных. Дополнительно.

В реквизитах склада может быть определена разрешительная полнота проверки для каждого склада.

Проверка целостности данных:

• - Разрешена полностью
• - Только БД склада
• - Запрещена

12. Конфигурация счет-фактуры. Добавлено.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

[X] Вывод номера и даты плат.поруч. в поле "Плат-расч.док-т"

Номер платежного поручения берется из поля "примечание" в финансовой операции по оплате накладной.

13. Объединенное состояние склада. Документы.

- Текущее состояние - Прайс-лист

14. Поиск по контексту и коду (если включена работа с кодом) - "F7"

- список товара в ревизии,

- список товара в приходе,

- список товара в расходе.

15. Проф. Анализ клиентов.

Категория резерва товара.

16. Фильтр в спецификации получателя.

17. Фильтр в спецификации поставщика.

18. Режим печати Win`Courier, Win`Lucida, Win`P.Expert.

Предварительный просмотр в Windows-окне для определения оптимальных параметров настройки.

19. Проф. Вызов проф.анализа из рабочих режимов.

1.1. Проф. "Анализ прихода товара" - "Архив приходов"

По отмеченным записям... Вызов "F9" - Меню, пункт меню "Проф".

1.2. Проф. "Анализ расхода товара" - "Архив расходов" По отмеченным записям... Вызов "F9" - Меню, пункт меню "Проф".

1.3. Проф.анализ "Анализ текущего состояния склада" может вызываться по отмеченным записям из режимов:

• - "Текущее состояние склада"
• - "Архив склада"
• - "Прайс-лист общий рабочий"

Вызов "F9" - Меню, пункт меню "Проф".

20. Проф. Анализ заголовков чеков продаж. Анализ товара в чеках продаж.

1.1. Улучшен алгоритм сбора данных.

1.2. Анализ чеков из архива.

[X] Анализ чеков из архива.

Позволяет включать в анализ чеки, переведенные в архив. 

21. Терминал-касса. Запрос на количество для определенных единиц измерения.

Настраивается системным программистом.

22. Терминал-касса. Установка маркера "B".

Установка маркера "B" - Ctrl+B, где "B" - латинская. Комбинация Ctrl+B работает в любой раскладке клавиатуры, в русской и английской. Маркер "А" и маркер "В" отображаются на экране.

23. Терминал-касса. Выбор товара. Фильтр.

Фильтр по подгруппе - Стрелка влево, стрелка вправо.

Фильтр - "F2". - Фильтр по подгруппе - Фильтр по группе - Фильтр по контексту

24. Проф. Анализ чеков. Добавлено.

Поле "Маркер на чеке" и фильтр по нему.

Поле "Маркер "А" " и фильтр по нему.

Поле "Маркер "B" " и фильтр по нему.

24. Терминал-касса. 6-й вариант вывода наименований в чек - в две строки.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление фискальным регистратором -> Чек: - в две строки

South v7`Q9 от 18.05.05

1. Архив заказов от получателя.

Пересчет цен по измененным условиям заголовка - "Ctrl+F3".

2. Просмотр объединенного состояния склада. Вызов через "пробел".

2-й вид экрана. Данные по дате прихода и поставщику. Перед анализом сформируйте объединенное состояние заново.

3. Текущее состояние. 8-й вид экрана.

Редактирование норм резервирования товара "F3" определяется правами пользователя.

 --- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---

[X] Редактирование норм резервирования товара

4. Оформление расхода. Контроль остатков товара по нормам резерва.

Контроль остатков отключен, если в заголовке расхода указан код реализации "5" - возврат поставщику.

5. Кол-во знаков после запятой в "акцизе".

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> 5. Форматы вывода чисел

Кол-во знаков после запятой в "акцизе" - от 0 до 3.

6. Специфицирование товара для получателей. Оформление расхода по спецификации.

Примечание: Включается, как дополнительная опция.

6.1. Описание спецификации.

В архиве "Спецификации получателей" на получателя заводится необходимое количество спецификаций. Архив спецификаций получателей является общим для всех складов.

В спецификации определяется товарная часть, как набор необходимых групп и/или подгрупп и/или наименований товара.

В заголовке спецификации определяются условия поставки, в том числе может быть определен коммерческий агент и склад отгрузки. В заголовке спецификации также определяется номер прейскуранта и процент наценки/скидки.

Важно!!!

6.1.1. Если на разные группы/подгруппы/товар определены индивидуальные ценовые условия, то может быть заведено необходимое количество спецификаций, где для каждого индивидуального набора товарной части будет определены свои ценовые условия.

6.1.2. Если на разные группы/подгруппы/товар определены разные коммерческие агенты, то может быть заведено необходимое количество спецификаций с указанием коммерческого агента.

6.1.3. Для определенных позиций товара в спецификации может быть указана фиксированная расходная цена.

6.2. Описание отпуска товара по спецификации.

Необходимость отпуска товара по спецификации определяется для каждого клиента индивидуально. Как только готовы и согласованы необходимые спецификации для указанного получателя, в свойствах получателя включается опция "Отпуск по спецификации".

После этого выбор товара в расход для этого получателя работает в режиме "Расход по спецификации".

6.2.1. Расход по спецификации.

Вызов списка товара в расход - "F2". Проводится анализ спецификаций получателя и формируется список из специфицированного товара, который есть на остатках. Цены на товар выставляются согласно условиям заголовка спецификаций.

Номер прейскуранта и процент наценки, указанный в заголовке расхода никак не влияют на формирование цены. Таким образом в один расход могут быть оформлены позиции товара с разными ценовыми условиями.

В списке каждая позиция товара представлена одной строкой с просуммированным количеством остатков. По команде "Enter" вызывается окно оформления товара в расход. Осуществляется контроль остатков товара по нормам резерва. (см. описание South v7`P5 от 02.05.05) Вводится количество товара в расход в упаковках или штуках. Цена расходная редактированию не подлежит.

6.2.2. Условия выбора спецификаций при формировании списка товара в расход.

1. Остаток товара больше нуля.

2. Получатель в спецификации соответствует получателю в расходе.

3. Код реализации в спецификации соответствуют коду реализации в заголовке расхода.

4. При коде расхода "2-Консигнация" количество дней отсрочки оплаты в спецификации должно соответствать сроку консигнации в заголовке расхода.

5. Если в расходе определен коммерческий агент, то пропускаются все спецификации с другим агентом. Т.е. выбираются все спецификации с таким же агентом или те, где агент не определен.

6. Если в спецификации определен склад, и если он не равен текущему складу, спецификация пропускается. Т.е. выбираются все спецификации с таким же складом или те, где склад не определен.

6.3. Архив спецификаций получателей.

6.3.1. Работа в архиве регулируется правами пользователя.

--- СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

• [X] Просмотр архива спецификаций
• [X] Редактирование спецификаций
• [X] Установка/снятие маркера на спецификацию
• [X] Отображение маркера при просмотре архива
• [X] Установка специального маркера "A"
• [X] Снятие специального маркера "A"
• [X] Редактирование спецификации с маркером "A"
• [X] Установка специального маркера "B"
• [X] Снятие специального маркера "B"
• [X] Редактирование спецификации с маркером "B"
• [X] Установка маркера "Цены согласованы"
• [X] Снятие маркера "Цены согласованы"
• [X] Установка маркера "Проверено"
• [X] Снятие маркера "Проверено"
• [X] Распечатка документов из архива спецификаций

3.3.2. Команды в архиве спецификаций получателей.

• Новая спецификация "F4"
• Сортировка "F6"
• Поиск "F7"
• Удалить спецификацию "F8"
• Меню "F9"
• Выход "F10"
• Переход в состав спецификации "Enter"
• Справочная информация по записи "Shift+F1"
• Установить/снять маркер "Согласовано" "Ctrl+ F3"
• Установить/снять маркер на запись "Ctrl+ F4"
• Установить/снять маркер "Проверено" "Ctrl+ F5"
• Поиск по контексту "Ctrl+ F7"
• Установить/снять маркер "A" по отмеченным "Ctrl+ A"
• Установить/снять маркер "B" по отмеченным "Ctrl+ B"

3.3.3. Команды при редактировании спецификации.

• Добавить записи "F2"
• Редактирование "F3"
• Заголовок "F6"
• Поиск "F7"
• Удалить запись "F8"
• Выход "F10"
• Сортировка по имени / выключена "Tab"
• Справочная информация по записи "Shift+F1"
• Установить/снять маркер "Согласовано" "Ctrl+ F3"
• Установить/снять маркер на запись "Ctrl+ F4"
• Установить/снять маркер "Проверено" "Ctrl+ F5"
• Коммерческий агент "Ctrl+ F6"

Выбор групп, подгрупп осуществляется по отмеченным записям.

7. Прайс-лист общий рабочий. Фильтр по типу прайс-листа

8. Файл для формирования ценников, загрузка ТСД.  Добавлять мульти-сканкод.

В базу данных PRICE.DBF, которая загружается в ТСД добавляется запись на каждый вариант мульти-сканкода.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация файла для ценников Windows

[X] Добавлять мульти-сканкод South

9. Текущее состояние. 10-й вид экрана.

Добавлено: Акция, литера, единицы измерения, номер прайса.

South v7`P7 от 04.05.05

1. Поиск по мультисканкоду в приходе и ревизии с ТСД

2. Поиск сканкода с перебором вариантов с контрольной суммой и без нее во всех режимах. 

3. Файл для формирования ценников. Удалять контрольную сумму в сканкоде.

 - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация файла для ценников Windows

[X] Удалять контрольную сумму в сканкоде

4. Реквизиты фирмы.

Должности, ФИО, телефоны. Добавлено "Контактное лицо" Добавлены реквизиты E-Mail, Личный телефон 

Реквизиты получателя. Редактирование в цикле. Выход через пункт меню "Выход".

5. Переключение из "Текущего состояния склада" в "Архив склада" и обратно - "F6"

При работе в режиме "Текущее состояние склада" появилась возможность переключения в общий список ("Архив склада") и обратно, используя команду "F6".

При работе в режиме "Архив склада" появилась возможность переключения в режим "Текущее состояние склада" и обратно, используя команду "F6".

7. Текущее состояние склада. 10-й вид экрана. Вывод: Цена расходная, наценка, цена приходная.

Ctrl-Вправо, Ctrl-Влево - переключение расходной цены. Быстрый переход на 10-й вид экрана - "Alt+0"

8. Оформление расхода. Контроль остатков товара по нормам резерва.

8.1. Все клиенты, получатели товара, могут быть подразделены на три категории: - Обычный, - Специальный, - VIP резерв. Категория определяется в режиме редактирования реквизитов клиента.

8.2. Описание. Для каждого наименования товара могут быть определены две нормы резерва остатков товара: - Для специального клиента - Для VIP клиента Для клиента с категорией "Обычный" в расход может быть отписан товар в пределах того количества, чтобы остатки товара соответствовали нормам резерва "Специальный". ( Или, если они не определены (равны нулю), чтобы остатки товара соответствовали нормам резерва "VIP" ). Для клиента с категорией "Специальный" в расход может быть отписан товар в пределах того количества, чтобы остатки товара соответствовали нормам резерва "VIP". Для клиента с категорией "VIP" в расход может быть отписан товар под остаток. Если для указанного наименования товара нормы не определены, то ограничений по выписке товара нет. Нормы резервирования товара определяются для каждого рабочего склада персонально.

8.3. Опция включается. Конфигурация системы -> Администратор системы -> 13. Настройка расходов.

[X] Контроль остатков товара по нормам резерва

8.4. Нормы резервирования товара. "Текущее состояние склада" или "Архив склада"

8-й вид экрана. На экран выводятся нормы резервирования товара в штуках и упаковках. Редактирование - "F3". При редактировании можно вводить данные в штуках или упаковках, если определено количество в упаковке.

8.5. Оформление товара в расход.

В окне ввода информации по расходу товара данные по текущим остаткам пересчитываются в соответствии с ограничением по нормам резервирования товара.

9. Подправлен алгоритм копирования операций на другой склад.

Примечание: Копирование операций включается как дополнительная опция.

10. Свойства склада. Работа только с базовой ценой.

10.1. Описание.

Настройка "Работа только с базовой ценой" спроектирована для использования в магазинах самообслуживания, работающих в единой глобальной сети с индивидуальной базовой ценой в каждом магазине.

Цель внедрения настройки: - облегчение и ускорение работы товароведов при оформлении прихода, - ограничение их возможностей по редактированию "чужих" расходных цен, - заметное уменьшение размера базы "Действующего локального прайс-листа", - значительное ускорение при формирования "Действующего прайс-листа".

10.2. Условия включения настройки.

• - Обязательно должен быть определен путь к вспомогательным базам для каждого склада магазина.
• - Обязательно должна быть включена опция "Прайс-лист общий".
• - В настройках кассы, в свойствах получателей, не должно быть ссылок на другие номера прейскурантов, кроме базовой цены этого магазина.
• - Категории дисконтных карт должны быть настроены только по прямому проценту скидки, где прейскурант = пусто или всегда равен базовой цене.

10.3. Включение настройки.

Настройка включается персонально для каждого склада магазина в свойствах склада, при редактировании реквизитов склада.

[X] Работа только с базовой ценой

10.4. Результат.

• 10.4.1. Формирование "Прайс-листа действующего". В прайс-лист действующий записывается только базовая цена магазина, что обеспечивает сокращение размера и времени формирования. В связи с этим и не должно быть на кассе случайных ссылок на другие номера прайс-листов, и соответственно, прайс-лист действующий должен хранится в персональном каталоге для каждого магазина.
• 10.4.2. Оформление прихода. При оформлении прихода открыта для редактирования лишь одна расходная цена - базовая цена магазина.
• 10.4.3. Редактирование цен. При редактировании цен в текущем состоянии и в прайс-листе открыта для редактирования всегда лишь одна расходная цена - базовая цена магазина.
• 10.4.4. Текущее состояние склада. По умолчанию - 10-й вид экрана, где выводится базовая цена, процент наценки и приходная цена.
• 10.4.5. Прайс-лист действующий. Доступны только два первых вида экрана, где выводится базовая цена. 2. Сравнение прайс-листов. Доработано. Сравнение прайс-листа общего рабочего и прайс-листа действующего стало возможным : - по базовой цене (новое) - по всем ценам. По умолчанию базовая цена равна первой расходной цене. Вызов команды Ctrl+F1 в режиме "Прайс-лист общий рабочий".

South v7`O8 от 18.04.05

1. Вариант расходной накладной - 76. Наборная накладная с сортировкой по наименованию.

2. Дисконтные карты.

2.1. Дополнительные поля.

- День рождения

- E-mail

2.2. Свойства диск.карты.

 [X] Запрет на автоматическую замену категории. Для дисконтных карт, где включена указанная опция, при автоматической замене категорий, категория не меняется. При анализе дисконтных карт указанные карты обозначены белым цветом. Доступен фильтр (F2) по указанным картам.

2.3. Дата выдачи карты.

Открыто для редактирования поле - Дата выдачи карты.

3. Проф. Анализ расходов. Упрощенный вариант опции "Анализ расхода товара".

За счет сокращения набора полей позволяет проводить анализ за более значительный период времени...

4. Проф. Количество дней хранения.

Поле "Количество дней хранения" выводится, если включена опция: [X] Данные из архива ассортимента товара.

South v7`O4 от 10.04.05

1. Вариант приходной накладной - 10.

Вариант приходной накладной "10" с выводом кода товара и полного наименования.

2. Вариант расходной накладной - 74.

Вариант расходной накладной "74" равен варианту "2" без указания формы оплаты.

3. Реквизиты фирмы. Ускоренный выбор пунктов.

Пункты реквизитов можно быстро выбирать через горячию клавишу "Alt + (1-8)" (см.подсказку) .

4. Анализ дисконтных карт. Автоматическая смена категорий.

4.1. Период анализа дисконтных карт.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 16. Настройка дисконтных карт (Для всех) Начало периода анализа дисконтных карт. Вводится дата начала периода анализа дисконтных карт. При анализе дисконтных карт (расчет суммы покупок) используется период, где начало периода определяется администратором системы и не редактируется, а конец периода - текущая дата и может быть отредактирована.

4.2. Автоматическая смена категорий.

В режиме "Анализ дисконтных карт" может быть проведена автоматическая замена категорий исходя из сумм покупок. Для вызова команды используйте Ctrl+F3. Определяется правами пользователя:

 ---ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ---

[X] Автоматическая замена категорий по дисконт.картам

При автоматической замене общая сумма покупок сравнивается с минимальной суммой в каждой категории и, если сумма покупок соответствует другой категории, категория дисконтной карты автоматически заменяется.

4.3. Анализ дисконтных карт "Без пересчета".

Если анализ дисконтных карт проводился на другом рабочем месте и при этом суммы покупок были записаны в базу дисконтных карт, для ускоренного анализа можно выбрать опцию "Без пересчета", при этом будут доступны все функции анализа, кроме просмотра через "Enter" конкретных продаж.

Например:

Ответственное лицо проводит анализ дисконтных карт и производит запись сумм покупок в базу дисконтных карт, но не имеет прав на автоматический пересчет (замену) категорий дисконтных карт. (Анализ по нескольким магазинам может занимать значительное время...) Другое ответственное лицо, имеющее право на автоматический пересчет (замену) категорий дисконтных карт, выбирая опцию анализа "Без пересчета" может проанализировать дисконтные карты и выполнить команду автоматической замены категорий исходя из сумм покупок.

5. Касса South-POS. Дополнительные настройки.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление фискальным регистратором ->

• [X] Выводить имя кассира
• [X] Выводить номер кассы (рабочего места)
• [X] Выводить порядковый номер чека и номер смены
• [X] Выводить информацию по дисконтной карте
• [X] Выводить информацию по накопленным баллам

South v7`O2 от 01.04.05

1. Анализ непродающегося товара с настройкой кодов расхода.

Пункт меню "Анализ" -> Анализ состояния склада -> Анализ непродающегося товара.

Добавлена настройка кодов расхода. Проводится анализ товара, который не расходовался за указанное число дней, и при этом был на остатках. Отметьте нужные коды расхода для анализа продаж. Например, если из анализа исключены коды: 4-списание, 5-возврат поставщику, 6-внутреннее перемещение, то наличие расходов с указанными кодами не влияет на анализ, и при отсутствии расходов с кодами 0-3, считается, что товар НЕ продавался...

Примечание:

При работе магазина самообслуживания рекомендуется систематическое проведение анализа непродающегося товара, например еженедельно за последние 30 дней.

Список непродававшегося товара является основанием для проведения выборочной ревизии, так как с высокой вероятностью непродававшийся товар может отсутствовать в магазине или иметь нетоварный вид.

Систематическое выравнивание остатков за счет проведения выборочной ревизии поможет правильнее формировать заказы поставщикам.

2. Редактирование заголовка расхода.

При смене кода реализации НЕ обнуляется процент скидки/наценки.

3. Вариант расходной накладной - 56. Наборная накладная.

 Увеличено поле "Артикул" до 8-ми знаков. Добавлены дополнительные подписи.

4. Документ. Текущее состояние склада.

Если в настройке включена опция:

 [X] вывод артикула при работе со сканкодом выводится не артикул, а сканкод с длиной поля равной 13.

5. Проф. Вывод дробной части в поле количество увеличен до 3 знаков.

6. Товар с маркером "Акция" отображается при просмотре чека и в распечатке чека на кассе.

7. Литера товара A,B,C,D,E,F (добавлены E и F) (Описание см.ниже)

South v7`N9 от 16.03.05

1. Расчет и вывод массы груза в расходной накладной.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Подвал расходной накладной:

• [X] Расчет массы нетто по накладной
• [X] Расчет массы брутто по накладной
• [X] Предупреждение о нулевой массе товара

Для расчета массы груза по накладной в ассортименте товара должны быть заполнены соответствующие дополнительные реквизиты товара.

Для расчета массы нетто:

- Поле: Масса единицы товара (нетто)

Для расчета массы брутто:

- Поле: Кол-во единиц товара в транспортной упаковке

- Поле: Масса транспортной упаковки (брутто)

Рекомендуется включить опцию "Предупреждение о нулевой массе товара" для предупреждения о незаполненных реквизитах по массе для определенного наименования товара при формировании накладной.

Примечание: Используйте 4-й вид экрана в режиме просмотра расхода для проверки заполненности полей по расчету массы брутто. (Alt+4)

2. Экспорт накладной на другой склад "задним" числом.

Если введена "дата операции" через "Alt+D", отличная от текущей даты, при прямом экспорте на другой склад при наличии "прав пользователя" на редактирование приходов "за период", в качестве текущей даты прихода на другом складе используется дата, соответствующая (введенной через "Alt+D") дате операции.

South v7`N8 от 15.03.05

1. Проф. Анализ расхода товара.

- Срок хранения. Должна быть включена опция:

[X] Анализ приходных цен и дохода

- Произведено (дата). Должны быть включены опции:

[X] Анализ приходных цен и дохода

[X] Сведения по сертификатам, ГТД

2. Права пользователя.

 --- ПРАЙС-ЛИСТ --- ...

• [X] Установка маркера "Акция" на товар по отм.записям
• [X] Снятие маркера "Акция" с товара по отм.записям
• [X] Редактирование поля "Литера" по отмечен.записям

South v7`N7 от 14.03.05

1. Приложение. Сведения по сертификатам соответствия.

Добавлена фраза: Оригиналы сертификатов находятся по адресу...

2. Расходная накладная - возврат поставщику.

В любом варианте накладной вверху добавлена надпись: "ВОЗВРАТНАЯ НАКЛАДНАЯ"

3. Расходная накладная - ТОРГ-16. Акт списания. Вариант накладной - 44.

4. Товарный отчет. Форма ТОРГ-29.

 Добавлен вариант товарного отчета. Форма ТОРГ-29.

- Промежуточное суммирование приходов по коду прихода

- Номер и дата приходной накладной

- Номер и дата счет-фактуры на расход

Расчетные расходные суммы по приходам и остаткам формируются на основании "Цены базовой", по умолчанию - первая расходная цена.

5. Номер оператора в финансовых операциях.

Для включения возможности фиксирования номера оператора в финансовых операциях требуется модификация БД.

Поле "номер оператора" добавлено в условия фильтрации и в Проф.анализ.

6. Архив чеков. Поиск по номеру чека шифрованному.

Поиск по номеру чека шифрованному - "Alt+F7".

7. Литера товара A,B,C,D

Признак товара "Литера" служит для разделения ассортимента на несколько разрядов, задуман для использования в сети магазинов разного формата, где подразумевается:

Литера "A" - Обязательный ассортимент для всех магазинов, в т.ч. минимальный набор ассортимента для магазина малого формата.

Литера "B" - Дополнительный ассортимент для магазина более широкого формата и т.д.

Подразумевается также, что ассортимент без проставленной литеры больше не подлежит заказу у поставщика и в будущих разработках будет введен запрет на оприходование такого товара.

Редактирование поля "Литера" возможно при редактировании ассортимента или заменой по отмеченным в Прайс-листе общем рабочем через "Shift+F4".

Значение поля "Литера" выводится на экран в прайс-листе в правой его части.

8. Маркер "Акция" на товаре.

На товар с маркером "Акция" при отпуске через кассу не действуют процентные скидки (см.ниже).

Включение и выключение маркера "Акция" проводится заменой по отмеченным в Прайс-листе общем рабочем через "Shift+F5".

Товар с маркером "Акция" при выводе на экран в прайс-листе помечается впереди символом "А".

9. Прайс-лист общий рабочий. Новые условия фильтрации.

•  - Товар по "Акции"
•  - Литера "A"
• - Литера "B"
•  - Литера "C"
•  - Литера "D"
• - Без литеры

10. Проф. Вывод в проф-анализ полей.

• - Товар по "Акции"
•  - Литера товара

Для вывода необходимо включать опцию в настройке запроса:

[X] Данные из архива ассортимента

11. Касса South-POS. Работа со скидкой через процент.

До последней версии все скидки на кассе реализовывались только через дополнительные прейскуранты. Теперь доступен вариант настройки скидок напрямую через указание процента скидки, в т.ч. при работе с дисконтными картами.

Вариант 1.

Выбор другого получателя на кассе. Если в условиях работы с получателем указан процент скидки, указанный процент используется при перерасчете цены. Если в условиях работы с получателем не указан прейскурант, от которого делается скидка, в этом случае скидка рассчитывается от базовой цены (цены по умолчанию).

Вариант 2.

Дисконтная карта. В категории дисконтных карт теперь может быть напрямую указан не только прейскурант, но и процент скидки. Если в категории дисконтных карт не указан прейскурант, от которого делается скидка, в этом случае скидка рассчитывается от базовой цены (цены по умолчанию).

Примечание 1:

Если раньше для каждого типа скидки использовался свой прейскурант, как правило, настроенный через формулу, то для товара, который необходимо было отпускать без скидки, жестко вводилась цена, при этом остальные цены рассчитывались по формуле. При переходе на скидки через процент, скидка - получается - будет распространяться на весь товар без возможности регулирования. Для решения этого вопроса и введено понятие "акция", как маркер на товаре. На товар с маркером "акция" не действует процент скидки (хотя продолжает действовать изменение цены через изменение прейскуранта).

Примечание 2: 

Переход на работу "с прямым указанием процента скидки" весьма рекомендуется в связи с сокращением объема и времени формирования действующего (локального) прайс-листа... При этом доступен вариант сочетания и того и другого варианта настройки разных типов скидок.

South v7`M9 от 27.02.05

1. Заголовок расхода. Отпуск товара на консигнацию. Вывод дней отсрочки вместо даты оплаты консигнации.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Оформление расхода:

Вывод даты оплаты консигнации:

• - Дата оплаты
• - Дней отсрочки

По умолчанию включен режим вывода "Дата оплаты".

При выборе в конфигурации варианта "Дней отсрочки", на экран выводится и редактируется не дата оплаты, а количество дней отсрочки при отпуске товара на консигнацию.

Настраивается на каждом рабочем месте персонально.

2. Проф. Номер и дата удостоверения гос.регистрации

Добавлено во все документы, если включено

[X] Дополнительные сведения по товару

3. Проф. Ассортимент товара. Дополнительные реквизиты.

Добавлены в анализ дополнительные реквизиты.

[X] Дополнительные реквизиты.

Проф.анализ ассортимента товара вызывается через "F9" при работе с архивами по отмеченным записям - группы товара - подгруппы товара - ассортимент товара

South v7`M4 от 18.02.05

1. Просмотр остатков по складам на кассе South-POS.

Просмотр остатков по складам из объединенного состояния склада.

Вызов команды - клавиша "Пробел" или "Ctrl+Пробел". Требует индивидуальной настройки по передаче данных на кассы.  

2. Просмотр остатков по складам из рабочих режимов.

Просмотр остатков по складам из объединенного состояния склада.

Вызов команды - клавиша "Пробел" или "Ctrl+Пробел".

Если есть товар, который начинается с пробелов, клавиша "Пробел" отрабытывает, как поиск такого товара, в этом случае используйте клавишу "Ctrl+Пробел".

Команда будет доступна, если предварительно было подготовлено состояние по остаткам на выбранных складах в режиме "Объединенное состояния склада".

 Команда работает в режимах:

• - Текущее состояние склада
• - Архив склада
• - Выбор товара в приход
• - Выбор товара в расход
• - Ассортиментный минимум 

Остатки по складам показываются с разбивкой внутри склада на несколько позиций при отличии в приходных ценах или в первых трех расходных ценах. 

3. Курс в свойствах валютного склада.

Действует только для "нерублевых" складов.

В свойствах склада (условия работы с поставщиком) можно ввести фиксированный курс для данного склада.

South v7`L4 от 05.02.05

1. Проф. Планируемая оплата консигнации.

Выводятся планируемые поступления по консигнации на каждый день за указанный период. Необходимо включить в правах пользователя:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

[X] Планируемая оплата консигнации.

2. Проф. Данные по ГТД в анализе приходов, расходов.

South v7`K9 от 31.01.05

1. Текущее состояние склада, архив склада.

Добавлено в условия фильтрации ("F2") - Фильтр по складу-получателю в приходе.

2. Календарь "Alt+K"

Просмотр дня недели на указанную дату.

Стрелки вверх/вниз - изменение даты плюс/минус.

Enter - ввод даты, для просмотра дня недели на введенную дату. Изменение даты носит только справочный характер, текущая системная дата при этом никак не меняется.

• South v7`K7 от 28.01.05

1. Касса South-POS.

• При снятии суточного отчета с гашением на Штрих ФР-Ф происходит автоматическая синхронизация времени фискального регистратора с текущим временем в компьтере.
• После некорректного завершения чека при новом входе производится повторная распечатка чека.  

2. Изменено рабочее меню системы.

Некоторые пункты меню "Сервис" перенесены в меню "Файл" и "Опции".

Некоторые пункты меню "Склад" перенесены в меню "Опции".

Проф.анализ корректировок перенесен в меню "Файл".

3. Оплата Б/Н. Маркер на приходе и расходе.

После проведения проверки целостности по расчетам с поставщиками и получателями (можно без переиндексации), на соответствующих приходах и расходах, оплаченных по Б/Н, будет автоматически проставлен маркер "Оплата Б/Н".

В архиве приходов и расходов операции с маркером "Оплата Б/Н" помечаются буквой "Б".

Маркер можно изменить в архиве по "Ctrl+F9" или в заголовке прихода и расхода, но только для операций, по которым не было оплаты. При проведении операции расчета, маркер на приходе и расходе закрепляется в соответствии с расчетом через кассу или банк, и не может быть изменен.

Операции в архиве приходов и расходов с маркером "Оплата Б/Н" могут быть отфильтрованы.

"F2"-Фильтр.

В свойствах поставщиков-получателей появилось дополнительное поле

"[X] Оплата Б/Н".

В соответствии с этим полем при выборе поставщика и получателя в заголовок присваивается соответствующий маркер оплаты: 1-Нал, 2-Б/Н.

4. Синхронизация цен при экспорте-импорте.

Если включена синхронизация цен, при операциях импорта-экспорта происходит автоматическая синхронизация цен на втором складе. Новые цены на втором (принимающем) складе автоматически проставляются для всех одноименных позиций с ненулевыми остатками.

При наличии "Прайс-листа общего" (удаленный экпорт-импорт) цены в нем также обновляются.

Исключение - при вариантах настройки экспорта: -сохранение текущих расходных цен на другом складе -сохранение расходных реквизитов на другом складе, а также при импорте от сторонних поставщиков (см.ниже)

5. Автоматический импорт прихода от сторонних поставщиков.

При наличии сканкода на товары у вашего поставщика, вы можете организовать с ним автоматизированный удаленный экпорт-импорт. Файлы, организованные при экспорте, могут передаваться через электронную почту или на магн.носителе (дискета или ,что намного надежнее, "флэшка"). Автом.импорт от сторонних поставщиков включается в конфигурации.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Импорт накладной.

[X] Автом.импорт от сторонних поставщиков.

Принципиальное отличие работы "импорта со сторонними поставщиками" от перемещений между складами одной фирмы заключается в том, что при "стороннем" импорте не обновляются реквизиты ассортимента и расходные цены.

• Если товар найден по сканкоду, он приходуется с сохранением текущих расходных цен и всех текущих реквизитов товара.
• Если товар не найден по сканкоду, предлагается выбрать товар из собственного архива ассортимента (с возможностью добавить).

Одновременная работа импорта от сторонних поставщиков и от собственного распределительного склада невозможна, при необходимости нужно изменить конфигурацию.

Более подробную информацию и помощь по организации и настройке импорта вы можете получить в офисе или у представителей фирмы "ТОНиК"...

6. Просмотр прихода. Вывод суммы оплаты по приходу.

7. Док-т  "Анализ текущего состояния склада".

Пункт меню "Анализ". Добавлено:

 [X] Сканкод

8. Док-т  "Сравнение состояний складов".

 Пункт меню "Анализ".

Добавлено: Сортировка и фильтрация:

• - Группа товара
• - Подгруппа товара
• - Наименование товара
• - Поставщик

[X] Сканкод

Сортировка и фильтрация:

• - Группа товара
• - Подгруппа товара
• - Наименование товара
• - Поставщик

 [X] Сканкод

9. Док-т  "Объединенное состояние складов".

Пункт меню "Анализ". Добавлено:

 [X] Сканкод

South v7`J6 от 19.01.05

1. Конфигурация Штрих ФР-Ф. Системные настройки.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление кассовым аппаратом -> Системные настройки

• - Количество повторов при "ФП в режиме вывода данных"
• - Количество повторов при "Идет печать предыдущей команды"
• [X] Игнорировать все прочие ошибки при выводе заголовка чека
• - Количество повторов при "Ошибка вывода тестовой строки"

2. Проверка целостности данных. Добавлено. - Расчеты с поставщиками и получателями

Добавлена проверка финансовых операций по расчетам с поставщиками.

South v7`J4 от 17.01.05

1. Проф. Анализ расчетов с получателем. Добавлено

Анализ просроченной оплаты

• - Дней просрочки консигнации
• - Просрочен.оплата
• - сумма всего
• - Просрочен.оплата 1 - 10 дней
• - Просрочен.оплата 11 - 20 дней
• - Просрочен.оплата 21 - 30 дней
• - Просрочен.оплата свыше 30 дней

2. Код ВВП в "Экспорт Стандарт 1"

Файл экспорта "Стандарт 1" добавлено поле "Код ВВП"

South v7`J0 от 11.01.05

1. Касса South-POS. Настройка Штрих ФР-Ф.

В режиме просмотра состояния Штрих ФР-Ф добавлен пункт "Настройка".

В режиме настройки можно изменить следующие параметры ФР: - Время ФР, - Скорость порта, - Тайм-аут.

South v7`I9 от 05.01.05

1. Файл для формирования ценников. Добавлять контрольную сумму в сканкод.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация файла для ценников Windows

[X] Добавлять контрольную сумму в сканкод

2. Разбить приход на два.

Часть товара из прихода можно перенести в новый другой приход. Отметьте позиции товара в приходе, которые Вы желаете перенести в другой новый приход и нажмите Ctrl+F5. Отмеченные позиции удаляются из текущего прихода и переносятся в новый приход, заголовок которого идентичен текущему. Подлежит переносу также и уже расходовавшийся товар...

South v7`I5 от 25.12.04

1. Терминал-касса.

1.1. Форма запроса

Изменена форма запроса к оператору на кассе в случае отказа фискального регистратора.

Если чек распечатан /корректно/ - нажмите "F10" Если чек /НЕ/ закрыт - нажмите "F5"

1.2. Повтор команды

При ошибке во время вывода наименования в чек предусмотрено три попытки повтора вывода. При этом в чек выводится строка, предупреждающая о повторе команды.

1.3. Вывод порядкового номера строки перед наименованием

По умолчанию включен вывод порядкового номера строки перед наименованием в чеке. Для отключения опции используйте конфигурацию рабочих режимов (конфигурация кассового аппарата).

South v7`I4 от 05.12.04

1. Запрет на отпуск товара при просрочке платежа. Добавлено.

Реквизиты получателя. Условия работы с получателем.

[X] Запрет на отпуск при просрочке платежа при долге > __.__ руб.

Добавлено условие критической суммы. По умолчанию сумма равна нулю, т.е. при любой ненулевой сумме долга действует запрет. Если указать для получателя определенную критическую сумму, то, если сумма долга меньше указанной, будет разрешена отгрузка этому получателю...

2. Новый вариант расходной накладной. Вариант 56 - Наборная накладная.

Сортировка по артикулу. Если полем "артикул" определяется "адрес" хранения товара, то новый вариант накладной поможет собирать со склада товар последовательно и согласно его "адресу".

Вариант концепции ведения адресности товара:

Артикулы: А102, A212, А224, Г218 ,П123, где первый символ (буква) - номер стеллажа, второй символ (цифра) - номер полки (этажа) стеллажа, последние две цифры - место на полке. сделлажи от А до Я нумеруются согласно убыванию массы груза, для последовательной загрузки поддона (тележки) - снизу тяжелый, сверху легкий.

Товар в накладной будет отсортирован согласно артикулу, - А102 - А212 - А224 - Г218 - П123 и т.д.

3. Проф. Анализ текущего состояния. Добавлены поля:

• - Наценка средняя (%)
• - Сумма в расходных ценах для всех дополнительных расходных цен.

Слово "средняя" в наценке означает, что при детальном анализе наценка средняя равна реальной наценке на товар (при одинаковых приходной и расходной цене), а при укрупненном анализе выводятся средние показатели.

Например:  Можно провести анализ, поставщик и средняя наценка, группа товара и средняя наценка и т.д.

4. Конфигурация счет-фактуры. Добавлено.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

[X] Вывод 2-х подписей одновременно: для ЮЛ и для ЧП

5. Товарный отчет. Изменено.

Возможность последовательное формирование нескольких вариантов документа без выхода из режима...

South v7`I2 от 01.12.04

1. Терминал-касса. Сумма чека.

Сумма чека рассчитывается, как сумма позиционных сумм, т.е. сумм, выведенных по каждой позиции в чеке.

Указанное изменение алгоритма расчета позволяет рассчитывать сумму по чеку равной сумме, полученной в результате ручного пересчета покупателем суммы по чеку...

Учитывая то, что при дробном количестве, сумма выводимая на экран (и в распечатку чека) не всегда равна истинной арифметической сумме, в предыдущих версиях программы сумма по чеку, рассчитываемая вручную по чеку, могла не совпадать с общей суммой покупки...

В связи с этим были внесены изменения в алгоритм расчета общей суммы покупки, которая теперь рассчитывается, как общая сумма округленных до копеек позиционных сумм, т.е. сумм, выводимых в распечатку чека...

Примечание: На основании вышесказанного, необходимо учитывать, что возможна ситуация, когда суммы по чекам, полученные из анализа заголовков чеков продаж будут в большинстве случаев несколько отличаться от сумм, полученных при анализе товаров в чеках...

Сумма, полученная из анализа товара в чеках является арифметически правильной. Сумма по заголовкам чеков равна сумме, предъявленной к оплате покупателю, в связи с округлением промежуточных (позиционных) сумм в чеке...

2. Получатель в расходе - по умолчанию...

Появилась возможность жестко назначить для каждого склада своего получателя по умолчанию в расходе...

В меню выбора склада, в режиме редактирования реквизитов, пункт "Условия работы с поставщиком".

Поле "Получатель по умолчанию". "F2" - Выбор...

3. Дополнительная персональная отсрочка платежа для получателя.

Назначается в реквизитах получателя: "Условия работы с получателем". Разрешает отсрочку оплаты консигнации на персональное количество дней, дополнительно к количеству дней отсрочки, определенной для всех клиентов. Действует, если включена опция: "Запрет на отпуск при просрочке платежа".

4. Новые типы принтеров для вывода на печать.

• - Win`Courier. Вывод на печать средствами Windows. Шрифт - "Courier". Стандартный режим настройки.
• - Win`Lucida. Вывод на печать средствами Windows. Шрифт - "Lucida". Стандартный режим настройки.
• - Win`P.Expert Вывод на печать средствами Windows, Шрифт - "Lucida" или "Courier". Специальный режим настройки.

Win`P.Expert - Позволяет гибко конфигурировать размер шрифта, горизонтальную и вертикальную плотность текста. Возможен вывод 2 и более копий документа на страницу. В каждом из трех режимов можно выбрать имя принтера из списка принтеров, прописанных в Windows, в т.ч. сетевых.

South v7`I1 от 22.11.04

1. Терминал-касса. Удаление по отмеченным записям.

Можно отмечать все записи, даже если среди отмеченных есть возвратные операции, программа корректно их проигнорирует...

2. Терминал-касса. Разрешено исправление количества с одной штуки на дробную часть,

даже если выключено разрешение откатных операций.

Пример: При продаже половинки хлеба, сначала пробивается одна штука, затем исправляется на 0.5 ...

3. Проф. Анализ заголовков чеков.

• - Сумма скидки общая.
• - Скидка по дисконтной карте. (Добавлено)
• - Скидка по округлению. (Добавлено)

South v7`I0 от 20.11.04

1. Терминал-касса. Округление суммы по чеку.

Может быть включена опция автоматического округления суммы по чеку в меньшую сторону, что позволяет избежать или уменьшить объем работы с мелкими монетами и, соответственно, поможет повысить скорость расчета с покупателем.

Сумма скидки, полученная за счет округления, выводится в чеке отдельной строкой... Скидка осуществляется за счет уменьшения расходной цены по одной, обычно последней, позиции товара...

Сумма чека округляется согласно настройке шкалы округления. Можно очень гибко настроить шкалу округления, избегая при этом больших потерь на скидках по округлению.

Например, можно настроить шкалу округления:

• Сумма чека - от 0 до 10 рублей, округлять - до 10 копеек, (потери в среднем 2%, но суммы очень маленькие )
• сумма чека - от 10 до 500 рублей, округлять - до 50 копеек, (потери в среднем 0.2% - 0.3%)
• сумма чека - от 500 до 2000 рублей, округлять - до 1 рубля, (потери в среднем 0.1%)

Обычной причиной появления дробной части в сумме чека является весовой товар с дробной частью в весе товара. Поэтому потери на скидки при округлении, в большей части будут относится к весовому товару. Реальные потери зависят от средней суммы чека, от количества весового товара, от степени округления расходных цен и т.д.

Если Вы желаете дополнительно привлечь покупателей удобством расчета, можно форсировать сумму скидки при округлении, например, сделав округление любой суммы до рубля, и полностью распрощавшись с "медью"...

Ваш магазин заметно выиграет на фоне других скоростью и удобством расчета...

Примечания:

• 1. Шкала округления настраивается на каждой кассе индивидуально
• 2. Скидки по округлению автоматически накладываются дополнительно на все прочие скидки...
• 3. Опция включается по пожеланию клиента...

South v7`H6 от 16.11.04

1. Касса South-POS. Восстановление чека при некорректном завершении операции...

При возникновении проблем с фискальным регистратором или в случае внезапного выключения компьютера сохраняется информация по незавершенному чеку... При повторном входе в программу предлагается продолжить работу с последним недооформленным чеком в принудительном порядке...

Если работа была прервана в процессе сканирования товара, после возобновления работы с указанным чеком можно продолжить работу по сканированию товара...

Если работа была прервана на этапе закрытия чека, и чек не был закрыт на фискальном регистраторе, будет предложено закрыть указанный чек заново...

В случае работы с несколькими ФР, подключенными к одному рабочему месту, если чек не был корректно распечатан (закрыт) на одном из регистраторов, при повторном входе будет предложено закрыть чек именно на сумму, которая не была закрыта, и чек будет закрыт на регистраторе, где возникли перед этим проблемы...

2. Касса South-POS. Окно с расчетом суммы сдачи остается на экране вплоть до завершения всех операций по текущему чеку...

3. Касса South-POS. Редактирование количества товара. "F2" - Выбор.

Предлагается к выбору количество, равное количеству в упаковке.

4. Проверка целостности данных.

Закрыта возможность исправления обнаруженных ошибок (в большинстве случаев), если выключена предварительная переиндексация БД.

5. Проф. Выгрузка данных в Excel.

Разрешена множественная выгрузка данных в Excel при уже открытых, ранее сформированных из Проф, документах Excel. Но при этом необходимо предыдущий сформированный документ предварительно сохранить под другим именем...

6. Документ "Счет-фактура". Расширены суммовые поля.

7. Сверка по экспорту. Добавлены условия сверки.

• [X] Кол-во товара
• [X] Кол-во и цена товара

Если выбрано одно из указанных условий, в документ будет добавлен второй отчет, содержащий данные по расхождениям на уровне товара за каждую дату...

8. Расход с маркером - "Счет-фактура распечатана".

Разрешено редактирование полей:

• - Через кого
• - Примечания
• - Комм.агент

9. Экспорт расчетов с поставщиком - по отмеченным записям...

South v7`G9 от 20.10.04

1. Заказ поставщику в розничной торговле.

[X] Добавить в заказ отсутствующий товар.

Если включено округление до упаковки, отсутствующий товар заказывается в количестве, равном упаковке (если кол-во в упаковке не определено, заказывается одна штука)

2. В новой ревизии по умолчанию предлагается 4-я приходная цена.

3. Проф. Добавлены поля для анализа.

• - Скан-код. Первые 2 символа.
• - Скан-код. Первые 4 символа.
• - Группа весового товара (весы)
• - Код весового товара
• - Весовой товар - признак

4. Загрузка весов из текущего состояния с выбором весов по коду

- "Загрузка данных в весы с выбором по коду"

Загрузка списка товара, ограниченного кодом весов, с выбором загружаемых весов...

South v7`G8 от 09.10.04

1. Сверка по экспорту.

Анализ: Сверка по экспорту. Определяется правами пользователя.

Сверяются расходы с центрального склада на второй склад с приходами на втором складе (учитываются также возвраты поставщику). Перечень несоответствий по суммам выводится в отчет.

Для формирования документа необходимо переключиться на центральный склад, и в качестве получателя выбрать второй склад...

Учитывать при сверке:

[X] Поставщик. Если выключено ( [  ] ) указанное условие, на втором складе анализируются все приходы. Если включено ( [X] ) указанное условие, на втором складе анализируются приходы только от центрального склада.

2. Вариант расходной накладной - 72.

Вариант "2" с указанием в качестве получателя - "Наличный расчет" + наименование получателя.

3. Расчет с получателем.

Ускоренная проводка по отмеченным записям с возможностью указания общей суммы проводки.

Опция: "Расчет с получателем". Отметьте все ("+") или нужные записи ("Insert"). При нажатии "Enter" будет предложено провести расчет по всем отмеченным записям. Если определена сумма, внесенная в кассу ("F6"), и она меньше суммы по отмеченным записям, будут проведены проводки по отмеченным записям, но в пределах указанной суммы, внесенной в кассу...

4. Проф. Сумма просроченного долга.

• - Анализ расходных накладных.
• - Анализ расхода товара.

Сумма просроченного долга - это неоплаченная сумма по консигнациям, по которым истек срок оплаты...

5. Проф. Анализ реализации. Дополнительные группы полей.

Расшифровка оплаты:

• - Оплата начальных долгов
• - Оплата текущих расходов за период

Расшифровка долга на конец периода:

• - Долг на конец периода (перешедший)
• - Долг на конец периода (появившийся)

South v7`G4 от 05.10.04

1. Инвентаризационная опись по результатам ревизии.

Архив ревизий. F9 - Меню. Вывод. Инвертаризационная опись.

2. Конфигурация счет-фактуры. Добавлено.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

 2.1. Вывод номера и даты С/Ф в поле "К платежно-расчетному документу"

[X] Вывод номера и даты С/Ф в поле "Платеж.-расч.документ"

Выводится номер и дата (накладной) равный номеру и дате счет-фактуры.

3. Конфигурация расходной накладной. Поле "Через кого"

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Заголовок расходной накладной

[X] Вывод поля "Через кого"

Указанная конфигурация действует также и для счет-фактуры.

4. Конфигурация расходного кассового ордера. Вывод суммы прописью.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходного кассового ордера

• [X] Выводить сумму прописью
• [  ] Выводить сумму прописью через запрос

5. Конфигурация приходного кассового ордера. Вывод суммы прописью.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходного кассового ордера

• [X] Выводить сумму прописью
• [  ] Выводить сумму прописью через запрос

6. Новая форма расходной накладной: Товарно-транспортная накладная Форма 0345009 от 28.11.97 Вариант расходной накладной - 75.

 Автоматически формируется первая сторона накладной. Вторая сторона накладной не формируется. Подразумевается, что вторая сторона накладной ксерокопирована и заполняется вручную...

7. Анализ: Полный отчет по получателям для сверки.

Дополнительно - вариант исполнения: Дата и номер накладной.

 Варианты исполнения:

• - дата и номер расхода
• - дата и номер счет-фактуры
• - дата и номер накладной

7.1. Дата и номер расхода В отчете все операции по расходу ориентированы на дату и номер расхода.

7.2. Дата и номер счет-фактуры В отчете все операции по расходу ориентированы на дату и номер счет-фактуры, привязанной к расходу. Например: Если дата возврата по расходу оформлена другим числом или расходы с одинаковым номером и датой счет-фактуры оформлены разными числами, в отчет выводится операция по каждому расходу (возврату) с датой и номером счет-фактуры исходного (первого) расхода.

7.3. Дата и номер накладной. В отчете все операции по расходу ориентированы на дату и номер накладной, т.е. все возвраты по накладной "привязаны" в отчете к номеру и дате исходной накладной.

8. Проф-Анализ: Анализ расходных накладных, расхода товара.

Дополнительно:

- Поле: "Возвраты товара от получателя" с возможностью установки фильтра.

South v7`F9 от 22.09.04

1. Просмотр прихода и расхода. Вывод даты оформления операции.

Если дата оформления операции не равна дате операции, она выводится отдельным полем (строкой ниже). Данная информация помогает при анализе операций, проведенных задним числом...

2. Фильтр в архивах приходов, расходов...

Дополнительные условия фильтрации.

2.1. Дата оформления операции (прихода, расхода)

• - Дата оформления прихода,
• - Дата оформления не равна дате прихода,
• - Дата оформления расхода,
• - Дата оформления не равна дате расхода.

2.2. Месяц-Год финансовой операции. Можно отфильтровать месяц и год операции.

Формат ввода, например 09.2004 или 01.2003

2.3. Фильтр по коду и по имени фирмы. Фирма / поставщик / получатель

2.3.1. Фильтр по коду фирмы - записи фильтруются вне зависимости от измененного наименования. Анализ производится по коду фирмы.

2.3.2. Фильтр по имени фирмы. Выбор фирмы через "F2". Возможна фильтрация по контексту, т.е. фильтрация нескольких фирм с общим ключевым набором символов...

3. Анализ: Полный отчет по получателям для сверки.

Рассчитывается сальдо на начало и конец периода.

- Отчет может быть сформирован как по одному (выбор по Enter), так и по нескольким отмеченным получателям.

- Варианты исполнения:

• - суммарно по всем отмеченным,
• - отдельный документ по каждому отмеченному получателю.

- Отчет может быть сформирован как по текущему, так и по нескольким выбранным складам.

- Отчет может быть сформирован с фильтрацией расходов и оплат по маркеру "С/Ф распечатана"

- Отчет может быть сформирован по:

• - дата и номер расхода
• - дата и номер счет-фактуры

4. Копирование приходов, расходов. Меню настройки копирования:

• - Дата
• - Номер оператора

5. Изменение формы расходной накладной ТОРГ-12 Дополнительные подписи в подвале документа...

6. Новая форма расходной накладной ТОРГ-13. Вариант расходной накладной - 13.

Накладная на внутреннее перемещение ТОРГ-13

7. Оформление ревизии. Фиксирование цены на товар.

7.1. По условиям заголовка ревизии определяется цена на товар. Цена выводится на экран. Изменение номера прейскуранта - через редактирование заголовка ревизии - "F6".

7.2. Итоги по отмеченным записям - "Alt+F6". Выводятся в количественном и суммовом выражении.

7.3. Отчет по ревизии:

- Количественный

- Количественно-суммовой

7.4. Бланк ревизии. Выводится цена на товар, определенная в ревизии.

8. Заказ товара поставщику в розничной торговле.

При включенной опции:

[X] Округление до упаковки

Количество товар в заказ, если оно меньше половины упаковки, округляется до нуля, т.е. - в заказ не включается.

9. Код ОГРН. Увеличена размерность поля до 15-ти знаков.

10. Длинное название получателя в счет-фактуру и в ТОРГ-12.

Длинное название получателя, определяемое в платежных реквизитах фирмы, как - имя фирмы в платежном поручении, выводится в счет-фактуру и в накладную ТОРГ-12.

11. Ускорение списания чеков в расход на 15-20%

12. Предупреждение. Товар добавлен в Прайс.

При приходе товара, если товар до настоящего времени отсутствовал в Прайс-Листе, и при оприходовании автоматически добавляется в Прайс-Лист - выдается соответствующее сообщение... В случае выдачи указанного предупреждения, после завершения оприходования товара, необходимо выполнить соответствующие действия для обновления "Прайс-Листа действующего", и передачи его на кассы...

South v7`F4 от 14.09.04

1. Формирование расходной накладной с учетом возвратов.

Опция включается в конфигурации расходной накладной.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной ->

[X] Формирование документа с учетом возвратов

!!! Все варианты расходной накладной, в т.ч. счет-фактура, формируются, автоматически учитывая все возвраты по накладной. Таким образом, если включена указанная опция, для формирования документа необходимо выбрать исходный расход. Все возвраты будут учтены автоматически.

2. Заполнение ревизии текущим состоянием с нескольких складов.

"F5" - Заполнение ревизии из текущего состояния. В меню можно выбрать вариант - по нескольким складам. По ревизии, заполненную состоянием из нескольких складов, проведение автоматического списания в одном из складов будет некорректно...

3. Объединенное состояние склада.

В меню, опция "Склад" добавлен новый пункт "Объединенное состояние склада". В единый архив, предназначенный для визуального анализа, будут собраны остатки по товару из всех выбранных складов. Через "Enter" можно просмотреть, на каком складе, в каком количестве и по каким ценам присутствует текущая позиция товара...

4. Проф. Анализ кассовых операций. Анализ банковских операций.

Дополнительно к пункту "Анализ финансовых операций" добавлены два пункта раздельного анализа:

- Анализ кассовых операций.

- Анализ банковских операций.

Доступ к указанным пунктам определяется правами пользователя.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ───────────────────────

• [X] Анализ финансовых операций (касса и банк)
• [X] Анализ кассовых операций
• [X] Анализ банковских операций

5. Книга покупок от оплаченного.

- Сортировка по дате прихода.

- Предупреждение о нулевой сумме по приходу.

6. Проф. Код системный фирмы в анализ фин.операций

7. Конфигурация счет-фактуры.

Добавлено. - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

7.1. Вывод прочерков в поле "К платежно-расчетному документу"

[X] Вывод прочерков в поле "К платежно-расч.документу"

7.2. Страна происхождения.

• [X] Страна происхождения, если пусто - "Россия"
• [X] Страна происхождения, если пусто - прочерк

Если опции выключены, в поле выводится пусто.

8. Ускоренная переоценка по отмеченным записям в Прайс-Листе общем.

Вызов команды - "Ctrl+F3".

Примечание 1: Опция "Обнуление цены" доступна только для дополнительных цен.

Примечание 2: Запуск команды "Изменить номер прейскуранта" перенесен c "Ctrl+F3" на "Shift+F3".

9. Прайс-Лист общий рабочий. Отметить не продававшийся за указанный период товар.

Запуск команды - "Ctrl+F8" Анализ может быть проведен по нескольким складам. Проверяется отсутстие товара в чеках продаж за указанный период. А также анализируется текущий остаток товара на складе.

Варианты исполнения:

• - Отметить непродававшийся товар только с нулевыми остатками,
• - Отметить непродававшийся товар только с ненулевыми остатками,
• - Отметить весь непродававшийся товар.

Примечание:  Перед проведением указанного анализа необходимо провести глобальное восстановление индексов по каждому складу. Глобальное восстановление индексов по нескольким складам можно проводить через опцию "Проверка целостности данных" по нескольким складам с включенной опцией [X] Предварительная переиндексация данных. Для ускорения операции можно использовать "Выборочную проверку", сняв все опции, кроме системной проверки, включающейся автоматически.

10. Проф. Анализ товара в чеках продаж. Новый анализ.

11. Проф. Анализ заголовков в чеках продаж. Добавлен анализ дисконтных карт.

South v7`E3 от 19.07.04

1. Анализ: Полный отчет по получателям для сверки.

• - Отчет может быть сформирован как по одному (выбор по Enter), так и по нескольким отмеченным получателям.
• - Отчет может быть сформирован как по текущему, так и по нескольким выбранным складам.

2. Анализ изменения приходных цен.

Пункт меню "Анализ". Анализ может быть проведен по текущему складу или по нескольким выбранным складам. В документ выводятся только те наименования, в которых менялась приходная цена за указанный период с учетом наложенного фильтра.

Если цена приходная изменялась, в документ попадает вся история приходов товара за указанный период.

Например:

- Товар приходил от нескольких поставщиков по разным ценам, если фильтр по поставщику не включен, информация по товару войдет в документ. Если включить фильтр по определенному поставщику и товар приходил от него по одной и той же цене, в документ НЕ попадет информация по этому товару...

- Если включена сортировка по поставщику, и запись по товару представлена одной строкой или несколькими строками с одинаковыми ценами, значит указанный товар приходил от других поставщиков по иным ценам.

Определяется правами пользователя:

--- АНАЛИЗ ----------------------------------

[X] Док-т: Анализ изменения приходных цен

3. Файл для ценников. PRICE.DBF

Добавлена информация:

3.1. Реквизиты товара (Нетто, брутто)

3.2. Дополнительные расходные цены.

 - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация файла для ценников Windows

[X] Дополнительные расходные цены

4. Расходная накладная. Дополнительно.

Экономичный режим по длине документа - сокращается вывод пустых строк в документах.

Опция включается в конфигурации расходной накладной. - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной ->

 [X] Экономичный режим по длине документа

5. Объединение приходов, расходов.

Объединение приходов, расходов по отмеченным записям - Ctrl+F8. Определяется правами пользователя. Включается опционально...

6. Справка по приходам товара в приходной накладной - Alt+F1.

Справка по приходам товара, которая вызывалась при редактировании по "F1", может быть вызвана непосредственно из списка по Alt+F1 для текущей позиции товара.

7. Касса South-POS.  Рабочее место кассира. Дополнительно.

Перед оформлением нового чека выдается предупреждение: " Заканчивается чековая лента !!! " в случае, если датчик рулона чековой ленты показывает отсутствие чековой ленты.

Как правило, датчик срабатывает с некоторым опережением, и предупрежление означает, что в рулоне осталось небольшое количество бумаги, которого может хватить на один-два чека...

После появления предупреждения можно выбрать: - продолжить оформление нового чека или - отменить операцию. P.S. Из практики: Если, при наличии полного рулона чековой ленты срабатывает датчик на отсутствие рулона чековой ленты, и постоянно выдается предупреждение, можно попробовать справа от рулона (с другой стороны от датчика) поместить вертикально двухрублевую монету...

8. Бланк для ревизии.

Архив ревизий товара. F9 - Меню. Отчеты. Формируется по текущей записи... Определяется правами пользователя:

--- АРХИВ РЕВИЗИЙ ТОВАРА -----------

[X] Документ: Отчет по ревизии

[X] Документ: Бланк для ревизии

9. Терминал сбора данных.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Терминал сбора данных

[X] Удаленный запуск драйвера ТСД. Процедура загрузки и выгрузки информации из ТСД осуществляется на другом компьютере...

• - Порт
• - Модель

South v7`D5 от 16.06.04

1. Просмотр в ассортименте. Добавлено.

При нажатии "F1" или при нажатии "F3", но без права редактирования, появилась возможность просмотреть список скан-кодов и поля из пункта "Дополнительно"

2. Варианты расходной накладной с выводом полного наименования. Доработано.

• Вариант "81" - "Счет-фактура" с выводом полного наименования товара.
• Вариант "82" - Расходная накладная с выводом полного наименования товара, с переносом строк.
• Вариант "84" - Расходная накладная с выводом полного наименования товара, без переноса строк.
• Вариант "89" - "ТОРГ-12" с выводом полного наименования товара.

3. Заказ поставщику в розничной торговле. Дополнительно.

Документ: Заказ.

• [X] Вывод полного наименования
• [X] Вывод сканкода

4. Проверка целостности данных.

Пункт: Обязательная системная проверка - проводится при каждой проверке автоматически.

Включает:

• - Проверка на операции с пустой датой.
• - Проверка на уникальность кода поставщика/получателя.

South v7`C9 от 28.05.04

 1. Вариант расходной накладной ТОРГ-12 с конечной расходной ценой.

Вариант расходной накладной - 79.

Накладная ТОРГ-12, где добавлена дополнительная графа: - Цена с НДС, т.е. конечная расходная цена, не предусмотренная в стандартной форме, но часто востребованная "для справки". Графа "Цена с НДС" добавлена без номера, как справочная, все остальные графы сохранены и пронумерованы в соответствии со стандартной формой.

 2. Расчет НДС в расходной накладной и счет-фактуре.

Если в свойствах склада-поставщика выключена опция "Плательщик НДС", во всех вариантах расходных накладных (в т.ч. счет-фактура), выводится НДС равный нулю, даже если ставка НДС для товара определена...

Напоминание: В расходной накладной может быть выбран иной склад-поставщик, отличный от текущего склада. Т.е. возможна отгрузка от нескольких торговых организаций в пределах одного склада. При этом вывод НДС, а также форма счет-фактуры (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) определяется свойствами склада-поставщика в конкретном расходе.

Для включения возможности выбора склада-поставщика в расходе используйте конфигурацию.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Оформление расхода:

[X] Заголовок расхода. Выбор склада - поставщика.

 3. Дата операции. Проведение операций задним числом.

При необходимости проведения множественных операций задним числом можно использовать пункт меню "Дата операции", в рабочем меню системы, опция "Сервис" или "Alt+D". В ответ на запрос вводится требуемая дата операции.

При проведении операций прихода, расхода и финансовых операций в качестве текущей даты будет предложена указанная дата. Измененная дата операции действует только на период текущего сеанса работы.

Использование "даты операции" в каждом режиме регламентируется правами, а именно: Право на редактирование операции за весь рабочий период. В тех режимах, где недоступно редактирование задним числом, при проведении операции всегда будет предлагаться только текущая дата.

Например: Проведение финансовых операций. Можно разрешить в правах пользователя редактирование задним числом банковских операций и запретить редактирование задним числом кассовых операций. В этом случае, если изменена дата операции, при проведении банковских операций будет предлагаться скорректированная дата, а при проведении кассовых - текущая.

 4. Вариант расходной накладной - "81" - "Счет-фактура" с выводом полного наименования товара.

 5. Вариант расходной накладной - "89" - "ТОРГ-12" с выводом полного наименования товара.

 6. Проверка целостности данных. Проверка ассортимента товара. Добавлено:

• - Проверка на уникальность кода товара
• - Проверка на уникальность сканкода (если есть)

 7. Проф.анализ. Анализ состояния по расчетам с поставщиком. Добавлено.

 - Поле. Оплаченный расход - процент

 - Поле. Оплаченный расход - >= 70%, с возможностью фильтрации.

 8. Проф.анализ.. Анализ расхода. Реквизиты получателя

. - Поле. Прочие реквизиты, с возможностью фильтрации.

 9. Предупреждение или запрет на отпуск при окончании срока лицензии.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка расходов (Для всех) ->

• [X] Запрет на отпуск при окончании срока лицензии
• [X] Предупреждение при окончании срока лицензии

Ограничение действует для всех пользователей программы. Данные по лицензиям вводятся в реквизитах фирмы: "Условия работы с получателем". При наличии у получателя нескольких лицензий анализируется дата лицензии, которая заканчивается раньше всех.

Проф.версия. Анализ расхода товара. Добавлено.

Реквизиты получателя -> Срок окончания лицензии, в поле выводится дата окончания срока действия лицензии с возможностью фильтрации.

10. Запрет на просмотр финансовых операций с маркером запрета редактирования.

Конфигурация системы -> 15. Администратор системы. -> 15. Настройка кассы (Для всех) ->

[X] Запрет на просмотр операций с маркером запрета редактирования.

Права пользователя.

АРХИВ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

[X] Просмотр фин.операций, закрытых от редактирования

(Относится ко всем финансовым операциям, касса и банк, по умолчанию - выключено) Если на уровне администратора системы включен запрет на просмотр операций с маркером запрета редактирования, и в правах пользователя выключен просмотр (см.выше), то:

- Нет доступа на просмотр информации по операции, на которой стоит маркер "запрет на редактирование"

- При работе в финансовых архивах для указанных операций выводится "пусто" вместо полей:

• - код финансовой операции,
• - клиент,
• - через кого,
• - номер оплаченной накладной.

- При включении фильтра маркированные запретом записи в список не попадают.

- В финансовых отчетах также погашается вывод соответствующих полей, за исключением отчетов по расчетам с поставщиками, получателями.

- В проф.анализе остается возможность просмотра и анализа всех полей !

Маркер запрета редактирования устанавливается и снимается в финансовых архивах через "Ctrl+F5" по каждой операции индивидуально или по отмеченным записям.

Разрешение на установку и снятие маркера запрета редактирования определяется правами пользователя. (по умолчанию - выключено)

Права пользователя.

АРХИВ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

[X] Установка маркера запрета редактирования

[X] Снятие маркера запрета редактирования

11. Запрет на просмотр общей суммы в кассе и банке

Права пользователя.

АРХИВ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

[X] Отображение общей суммы в кассе (по умолчанию - включено)

АРХИВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

[X] Отображение общей суммы в банке (по умолчанию - включено)

12. Анализ. Оператор, оформивший финансовую операцию.

В БД корректировок включаются также и новые финансовые операции с фиксированием оператора, оформившего операцию.

13. Вариант расходной накладной - "82" с выводом полного наименования товара.

Вариант "82" идентичен варианту "2". Выводится полное наименование товара с переносом.

14. Вывод полного наименования на экран.

Полное наименование товара вводится в ассортименте товара, в режиме редактирования свойств товара, пункт "Дополнительно".

Вывод полного наименования на экран, в строку подсказки, в любом режиме работы, включить/выключить - "Alt+F"

По умолчанию вывод полного наименования - выключен. Для того, чтобы включить вывод полного наименования для всех пользователей системы, используйте:

Конфигурация системы -> 15. Администратор системы. -> 16. Настройка по товару (Для всех) ->

[X] Вывод полного наименования товара в строке подсказки

15. Отчет по товарообмену - за определенный период.