South v8`F5 от 26.12.08.

1. Весы "DIGI-SM300", "DIGI-SM500". Новый драйвер загрузки весов.

Адаптирован для работы еще один драйвер загрузки весов "DIGI".

Драйвер "DIGILOAD.EXE" должен быть размещен в корневом каталоге "\DIGILOAD" вместе с файлом инициализации. В том-же корневом каталоге формируется загружаемый файл "DIGILOAD.CSV" после отработки команды в "South".

При формировании файла из списка весового товара - доступна загрузка и вывод на этикетку состава ингридиентов.

South v8`F4 от 24.12.08.

1. Импорт чеков продаж с кассы South-POS. Проверка формата файла.

При импорте (скачке) чеков продаж с кассы South-POS проводится проверка формата файлов чеков. Случайные файлы - игнорируются.

2. Касса South-POS. Автоматическое считывание данных с весов.

Адаптирована для работы на кассе "South-POS" еще одна новая модель весов: "CAS Computing Scale - CAS AD-I".

South v8`F3 от 18.12.08. 

Новый релиз версии South v8`F2 от 17.12.08. 

Рекомендуется обновить для пользователй, работающих  с функией gеревода заказа в расход c контролем остатков на "VIP" и "SPEC" резерв.

1. Касса "South-POS". Продажа "Без скидки".

Наряду с маркером "А"-"Акция" появилась возможность установки другого маркера на товар - "Б"-продажа "Без скидки".

Функционально маркер "Б" работает также, как маркер "А", т.е. на товар с указанным маркером скидки не распространяются.

Маркер "Б" может использоваться в случае, когда на товар нецелесообразно давать скидку, но цена не является специальной, акционной...

В чек выводится дополнительное сообщение "БЕЗ СКИДКИ".

При включении фильтра по маркеру "Акция" во всех режимах фильтруются записи с маркером "А" и "Б".

Информацию об отсутствии скидок на товар маркером "Б" необходимо отразить специальным сообщением или указать в ценнике...

Если включена настройка - персональный список товаров по "Акции" для магазина, маркер "Б", аналогично маркеру "А" также может настраиваться персонально по магазину.

В реквизитах склада-магазина можно включить возможность назначения собственного списка товаров для продажи по "Акции", отличного от общего списка для всей сети магазинов. Опция включается для каждого склада персонально. Остальные склады при этом продолжают работать по стандартной схеме.

Включение настройки: Редактирование реквизитов фирмы (склада) -> 8. Реквизиты склада - "Alt+8".

[X] Персональная работа по определению товара для продажи по "Акции"

Продажа товара по "Акции" действует только в системе "South-ETC" в совокупности с кассовым модулем "South-POS".

2. Перевод заказа в расход. Проверка остатков на "VIP" и "SPEC" резерв.

При переводе заказа в расход осуществляется контроль остатков товара по нормам резерва.

Контроль остатков отключен для кодов реализации "4","5" или "6".

2.1. Все клиенты, получатели товара, могут быть подразделены на три категории:

• - Обычный,
• - Специальный,
• - VIP резерв.

Категория определяется в режиме редактирования реквизитов клиента.

2.2. Описание. Для каждого наименования товара могут быть определены две нормы резерва остатков товара:

• - Для специальных клиентов,
• - Для VIP клиентов.

2.2.1. Для клиента с категорией "Обычный" в расход может быть отписан товар за вычетом суммы резервов "Специальный" и "VIP".

           Остаток = Остаток - "Специальный" резерв - "VIP" резерв.

2.2.2. Для клиента с категорией "Специальный" в расход может быть отписан товар за вычетом резерва "VIP". 

           Остаток = Остаток - "VIP" резерв.

2.2.3. Для клиента с категорией "VIP" в расход может быть отписан весь товар под остаток.

Если для указанного наименования товара нормы не определены, то ограничений по выписке товара нет. Нормы резервирования товара определяются для каждого рабочего склада персонально.

2.3. Опция включается. Конфигурация системы -> Администратор системы -> 13. Настройка расходов.

[X] Контроль остатков товара по нормам резерва

2.4. Нормы резервирования товара. "Текущее состояние склада" или "Архив склада" 8-й вид экрана.

На экран выводятся нормы резервирования товара в штуках и упаковках. Редактирование - "F3". При редактировании можно вводить данные в штуках или упаковках, если определено количество в упаковке.

Редактирование норм резервирования товара "F3" определяется правами пользователя.

--- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---

[X] Редактирование норм резервирования товара

2.5. Оформление товара в расход.

В окне ввода информации по расходу товара данные по текущим остаткам пересчитываются в соответствии с ограничением по нормам резервирования товара. Контроль остатков отключен, если в заголовке расхода указан код реализации "4","5" или "6".

2.6. Проф. Анализ текущего состояния склада.

[X] Резервирование товара.

Выводятся нормы резервирования и остатки с учетом резерва.

3. Запрет на редактирование расхода, созданного на базе заказа.

Права пользователя:

--- АРХИВ РАСХОДОВ ---

[   ] Редактирование расхода, созданного на базе заказа

По умолчанию выключено для всех, кроме администратора системы.

В расходе, оформленном через заказ от получателя, будут доступны для редактирования, если позволяют другие права пользователя, только поля:

• - Через кого
• - Примечания
• - Коммерческий агент
• - Номер доверенности

Если указанное право включено, расход подлежит редактированию и удалению с учетом настройки прав пользователя.

Если соответствующий заказ удален, расход будет открыт для редактирования и удаления для всех пользователей с учетом настройки их прав.

South v8`F1 от 16.12.08.

1. Персональный список товаров по "Акции" для магазина.

В реквизитах склада-магазина можно включить возможность назначения собственного списка товаров для продажи по "Акции", отличного от общего списка для всей сети магазинов.

Опция включается для каждого склада персонально. Остальные склады при этом продолжают работать по стандартной схеме.

Включение настройки:

Редактирование реквизитов фирмы (склада) -> 8. Реквизиты склада - "Alt+8".

[X] Персональная работа по определению товара для продажи по "Акции"

Примечание: Продажа товара по "Акции" действует только в системе "South-ETC" в совокупности с кассовым модулем "South-POS".

 South v8`E9 от 16.12.08.

Новый релиз версии South v8`E8 от 14.12.08. Рекомендуется обновить для пользователей, не работающих с заказами от получателей.

1. Ассортиментный минимум. Фильтр.

Включить/выключить фильтр - "F2"

Условия фильрации:

• - 1 Подгруппа товара
• - 2 Группа товара
• - 3 Товар по "Акции"
• - 4 Литера
• - 5 Тип прайс-листа
• - 6 Контекст в наименовании
• - 7 Номер спецификации

Фильтр по номеру спецификации включается только в случае, если список сформирован по выбранному поставщику. Если для поставщика сформировано несколько спецификаций, можно включить фильтр по одной из спецификаций.

В списке для выбора выводятся поля:

• - Номер спецификации
• - Через кого
• - Примечания

2. Мульти-переоценка прайс-листа по спецификациям поставщиков.

Мульти-переоценка прайс-листа - "Ctrl+F1".

Права пользователя:

--- ПРАЙС-ЛИСТ ---

 [  ] Мульти-переоценка из спецификации поставщика

По умолчанию - выключено.

Замена базовой цены проводится для всех торговых точек, где для указанного товара включен маркер "Заказ разрешен".

Функция доступна:

• - из списка спецификаций поставщиков, по текущей или по отмеченным спецификациям.
• - из списка товара в спецификации поставщика, по текущей или по отмеченным записям.

Для каждой позиции товара из спецификации проверяется список торговых точек (складов), где включен маркер "Заказ разрешен". Для указанных торговых точек считывается номер базового прай-листа и проводится переоценка в соответсвии с расходной ценой из спецификации, отличной от нуля.

Переоценка проводится только в прайс-листе общем.

Для переоценки текущего состояния склада в каждой торговой точке необходимо выполнить команду "Обновить цены из прайс-листа" - "Ctrl+F5". Позиции товара с измененными ценами будут отмечены. По отмеченным записям необходимо сформировать и обновить ценники.

South v8`E7 от 12.12.08.

1. Ассортиментный минимум. Добавлено

• - Вывод на экран - "Литера", "Тип прайса"
• - Сортировка и быстрый поиск по полю "Литера"
• - Просмотр информации по спецификации поставщика - "Shift+Enter"

2. Ввод текста "Комментарий" для расхода.

Поле неограниченной длины "Комментарий" для расхода.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка расходов (для всех) -> Оформление расхода

[X] Ввод текста "Комментарий" для расхода

При редактировании или просмотре расхода "Комментарий" - "Shift+F3".

Также можно использовать вызов мышкой из области [ к ] / [ К ].

Для удобства вызов можно осуществить также нажатием клавиши с обозначением "/.?,", слева от правой клавиши "Shift".

В режиме "Просмотра расхода" текст открывается только для "Просмотра". Текст комментария относится к заголовку к расхода.

В режиме работы с текстом "комментария" доступны следующие команды:

• < Esc >          - Отмена (выход без сохранения)
• < Tab >          - Переместить (окно перемещается вверх/вниз)
• < F5 >             - Копировать (копируется текст для вставки в другом расходе)
• < Shift+F5 >  - Вставить (вставка/замещение скопированного текста)
• < F8 >             - Очистить (очистка всего текста)
• < F9 >             - Редактор (вызов встроенного редактора для редактирования)
• < F10 >          - Сохранить (выход с сохранением)

Комментарии к расходам могут быть выведены в Проф-анализе (Excel), в пределах 250 символов.

South v8`E5 от 21.11.08.

1. Расходные накладные в электронном формате XML.

Запуск: Архив расходов -> Вывод -> "X. Накладная на расход - XML"

Варианты накладных.

• 1 - Счет-фактура
• 9 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной
• 11 - Счет-фактура
• 21 - Счет-фактура (У.Е.)
• 29 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной. (У.Е.)
• 59 - "ТОРГ-12" без даты оплаты консигнации
• 81 - Счет-фактура с полным наименованием товара
• 89 - "ТОРГ-12" с полным наименованием товара

Формирование документа возможно только при работе под ОС Windows с установленным Microsoft Excel.

При выборе из меню опции "Просмотр" документ открывается в Microsoft Excel. Формат файла - XML. При необходимости документ может быть сохранен в формате XLS средствами Excel.

При выборе из меню опции "Печать" документ сразу отправляется на принтер.

Для печати документов в формате XML через "Комплект документов" выберите в настройке документа опцию "Формирование XML-документа".

Примечание:

Для работы с указанной опцией необходимо обновить архив драйверов South.

Папка для обновления драйверов SOUTHDRV должна располагаться в строго определенном месте, т.к. обновление будет происходить автоматически при входе в South, а именно: на том-же диске, где размещена папка справочников (COMMON), на одном с ней уровне вложений. Например, если путь к справочникам выглядит как "G:\SOUTH\COMMON\", то необходимо создать папку "G:\SOUTH\SOUTHDRV\" и по мере обновления выкладывать туда файлы архива драйверов.

South v8`E3 от 18.11.08.

1. Дата выдачи сертификата. Справка "А".

Для производителей вино-водочной продукции, печатающих справку "А", добавлено поле "Дата выдачи сертификата".

2. Основные реквизиты фирмы. Адрес доставки.

В основные реквизиты фирмы добавлено поле "Адрес доставки".

Адрес доставки выводится на экран при выборе торговой точки. Если оно не заполнено, выводится адрес грузополучателя.

В Проф-Анализ добавлено поле "Адрес доставки".

3. Распечатка суммарной счет-фактуры или накладной по отмеченным записям с запросом на номер/дату документа.

Добавлен запрос:

- Заменить номер/дату счет-фактуры по отмеченным записям ?

Только после подтверждения номер/дата счет-фактуры будет заменена по отмеченным записям...

South v8`E2 от 15.11.08.

1. Сведения по сертификатам соответствия из текущего состояния склада в виде приложения к накладной.

Добавлен второй вариант документа по отмеченным записям:

• - Перечень
• - Приложение к накладной

2. Проф. Анализ ревизий по выбранным складам.

В меню "Проф" добавлен новый пункт:

- Анализ ревизий товара

3. Проф. Персональная обработка задолженностей торговой точки.

В Проф-Анализ добавлено поле:

- Персональная обработка задолженностей торговой точки.

South v8`E1 от 14.11.08.

Новый релиз версии South v8`E0 от 13.11.08.  Для пользователей South v8`E0 от 13.11.08 рекомендуется обновить версию.

1. Ассортимент товара. Торговая категория. Линия размещения.

"Код и имя торговой категории" - новые поля, позволяющие проводить дополнительный анализ данных по указанному признаку, в том числе и за прошедший период.

"Код и имя линии размещения" - новые поля, которые могут использоваться для определения постоянных линий выкладки в зале самообслуживания или в качестве постоянного адреса товара на складах.

Есть возможность проводить ревизию по выбранной линии размещения, а также проводить дополнительный анализ данных по указанному признаку, в том числе и за прошедший период.

При заполнении карточки товара можно выбрать из пополняемого списка или заполнить вручную указанные поля:

• - Код торговой категории
• - Код линии размещения

При добавлении в "Список для выбора" можно использовать как цифровой код ("001","002" - по умолчанию), так и символьно/цифровой код ("А01","Б02").

В Проф-анализ добавлены поля:

[X] Данные из архива ассортимента товара

• - Код торговой категории
• - Код и имя торговой категории
• - Код линии размещения
• - Код и имя линии размещения с возможностью фильтрации и построения столбцов.

2. Приходный кассовый ордер. Добавлено.

В документ по результату расчета с получателем выводятся данные:

• Счет/субсчет - Дебет
• Счет/субсчет - Кредит

Необходимо внести данные для кодов "002" и "003" в соответствующие поля в режиме редактировании кодов финансовых операций.

Архивы -> Коды финансовых операций -> Редактирование - "F3"

3. Расчет с получателем. Новый вариант с анализом торговых точек.

(См. описание версии South v8`D9 от 12.11.08.)

Сортировка по полю "Дней просрочки" - порядок выстраивания записей:

• Сначала идут расходы на консигнацию (с оговоренным сроком оплаты - код "2") с просроченным сроком оплаты и подошедшие к оплате, по мере убывания дней просрочки.
• Затем идут расходы на реализацию (код "3")
• В конце списка идут расходы на консигнацию, не подошедшие к оплате

4. Проф-анализ. Добавлено поле: "Дата производства (розлива)"

[X] Сведения по сертификатам, ГТД

- Дата производства (розлива)

South v8`D9 от 12.11.08.

1. Расчет с получателем. Новый вариант с анализом торговых точек.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Специальные настройки ->

[X] Новый вариант с анализом торговых точек.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Если в качестве плательщика выбран "головной офис", будет собрана информация к проведению оплаты по всем торговым точкам.

Новый вариант интерфейса содержит ряд дополнительных функций:

• - Просмотр информации по расходу - "Пробел"
• - Выбор сортировки по полям - "F6"
• - Поиск по полю сортировки - "F7"
• - Поиск по контексту - "Ctrl+F7"

Измененена горячая клавиша для ввода и редактирования полученной суммы на "F3".

South v8`D7 от 12.11.08.

Новый релиз версии v8`D6 от 09.11.08.  Для пользователей v8`D6 от 09.11.08 рекомендуется обновить версию.

1. Проверка задолженностей получателей по нескольким складам.

Расчет задолженностей и соответственно, отработка предупреждений и запретов при просрочке, ограничения по лимиту кредита может проводится в совокупности по нескольким рабочим складам, с которых ведется отгрузка.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Специальные настройки ->

[X] Проверка задолженностей получателей по выбранным складам

< Склады для проверки задолженности >

Необходимо пометить в списке склады, по которым будет суммарно контролироваться задолженность, выход с сохранением "F10".

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Суммарный анализ задолженности по выбранным складам действует только при работе со складом, входящим в уазанный перечень. При работе с любыми другими складами, не входящими в указанный перечень, задолженность считается как обычно - по текущему складу. При суммарном анализе по выбранным складам сохраняется все новые алгоритмы сводного анализа по торговым точкам...

2. Касса South-POS. Безналичные карты оплаты. Сбербанк РФ.

В программное обеспечение "South-POS" интегрирован автоматический вызов и обмен данными с программным обеспечением "UPOS" Сбербанка РФ под ОС Linux.

Возможные операции по безналичным картам оплаты Сбербанка РФ:

• - Продажа
• - Отмена продажи
• - Возврат продажи
• - Ежедневная сверка итогов

Сумма и тип операции автоматически передается из ПО "South-POS" в ПО "UPOS".

После завершения операции проверки и подтверждения безналичного платежа на фискальном регистраторе на основании ответного файла в двух экземплярах распечатывается чек безналичной оплаты с указанием всех необходимых реквизитов с автоматическим закрытием чека.

Если операция безналичной оплаты завершена некорректно, выдается соответсвующее предупреждение. Чек в этом случае может быть закрыт только при оплате наличными или через отмену покупки...

Примечание:

На сегодняшний день многие пользователи "South-POS" уже принимают безналичные карты оплаты Сбербанка РФ через независимое устройство приема платежей. Данный режим работы требует значительно больших затрат на специальное оборудование, а также имеет ряд определенных неудобств, замедляющих скорость обслуживания покупателей, а именно:

- Требуется использование дорогого считывателя кредитных карт со встроенным принтером и собственным программным обеспечением.

- Сумму и тип операции кассир вынужден дублировать вручную на считывателе кредитных карт - это замедляет работу и повышает риск возможной ошибки.

- В кассовой программе "South-POS" кассир должен вручную подтвердить факт изменения формы оплаты до закрытия чека.

Переход на интегрированную систему приема безналичных платежей позволяет:

- Использовать недорогие считыватели магнитных карт, почти не требующих обслуживания.

- Практически полностью автоматизировать работу кассира по приему безналичных платежей.

- Увеличить скорость обслуживание покупателей

Внедрение интегрированной системы приема безналичных платежей позволяет расширить спектр предоставляемых услуг для покупателей и, таким образом, потенциально увеличить круг покупателей и объем покупок...

3. Касса South-POS. Подстройка под ширину ленты фискального регистратора.

Стандартная настройка ориентирована на вывод 36 символов в строке. Появилась возможность при использовании фискальных регистраторов c более широкой лентой адаптировать ширину чека под конкретную ширину ленты.

/ Настройка осуществляется системным программистом /

South v8`D4 от 07.11.08.

1. Заказы от получателей. Пересчет расходных цен для корректного выделения НДС.

В заказе, как и в расходе, при просмотре списка товара - "Ctrl+F2".

Три варианта пересчета:

• - до ближайшей цены
• - в большую сторону
• - в меньшую сторону

Расходная цена меняется относительно исходной, в случае, если выделенный из цены НДС имеет дробную часть менее копейки.

При замене подбирается ближайшая цена (вариант 1), НДС в которой по крайней мере кратен копейке, т.е. не имеет дополнительных знаков после запятой и не требует округления.

В варианте 2 поиск идет только в большую сторону. В варианте 3 поиск идет только в меньшую сторону.

2. Заказы от получателей. Маркер "A" и маркер "B".

Права пользователя.

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ---

[   ] Установка специального маркера "A"

[   ] Снятие специального маркера "A"

[  ] Редактирование заказа с маркером "A"

[   ] Установка специального маркера "B"

[   ] Снятие специального маркера "B"

[   ] Редактирование заказа с маркером "B"

По умолчанию все указанные права выключены...

Включение/выключение маркеров осуществляется по отмеченным записям комбинацией клавиш "Ctrl+A" и "Ctrl+B" соответсвенно.

Маркеры можно использовать как дополнительный способ специального выделения заказов, а также в качестве дополнительных электронных подписей, с возможностью разрешения или запрета на корректировку заказа при установленном маркере через права пользователя.

3. Специальная настройка: Разрешать одинаковые номера для разных пользователей.

В списке пользователей допускается наличие нескольких записей с одним номером пользователя (с разными паролями).

Может применяться, если для одного пользователя требуется настроить несколько уровней прав под разными паролями.

Опция включается системным программистом.

South v8`D3 от 27.10.08.

1. Запрет на отпуск без указания срока действия договора.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка расходов (Для всех) -> Оформление расхода:

[  ] Запрет на отпуск без указания срока действия договора

Настройка включается на одном из компьютеров администратором системы и начинает действовать для всех пользователей при новом входе в систему.

Если указанная настройка включена, запрещен отпуск для всех клиентов, у которых не указан срок действия договора.

Позволяет контролировать отгрузку для новых клиентов, с кем еще не заключен договор. Заказ от такого получателя (с предупреждением) может быть оформлен, но запрещен к переводу в расход.

После внесения в реквизиты срока действия договора отгрузка разрешена. Поле "Номер договора" при этом не анализируется, т.е. может быть заполнено несколько позднее...

2. Экспорт заказа в расход. Добавлено.

Добавлена для торговых точек проверка задолженности по оплате с учетом настроек головного офиса.

Добавлена проверка на наличие соответствующей спецификации для каждого наименования товара (для клиентов, где отпуск - строго по спецификации).

Если спецификация для товара не найдена, указанное наименование в расход не переводится.

3. Архив коммерческих агентов.  Вывод в документ кода агента.

В документ "Перечень агентов" код агента в выводится для тех пользователей, кто использует в работе агентов КПК с системой "South-Mobile" или "Optimum-DP".

South v8`D2 от 23.10.08.

1. Проф. Анализ ревизий. Расчет НДС.

Добавлен пункт в настройке анализа:

[X] Расчет НДС.

Рассчитываются суммы без НДС по ставкам и итого, суммы освобожденные от НДС, суммы НДС по ставкам и итого:

• - Должно быть
• - Реально
• - Излишки
• - Недостача

South v8`D1 от 21.10.08.

1. Экспорт заказа в расход. Добавлено.

Добавлена для торговых точек проверка задолженности и запретов с учетом настроек головного офиса.

South v8`C9 от 18.10.08.

1. Архив поставщиков/получателей. Распределение прав пользователя. Добавлено.

--- АРХИВ ПОСТАВЩИКОВ/ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

[  ] При добавлении: редактирование всех полей и реквизитов

[X] Если опция включена, разрешается при добавлении новой записи в архив поставщиков/получателей редактирование всех полей и реквизитов записи.

[  ] Если опция выключена, при добавлении записи открыто для заполнения поле "Обозначение фирмы", а также открыты для редактирования только те поля, редактирование которых разрешено правами на редактирование записи.

Указанная опция работает только при условии, если включена опция "Добавление новой записи".

По умолчанию - Выключено ([  ])

--- АРХИВ ПОСТАВЩИКОВ/ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

[X] При добавлении: копирование записи

[X] Если опция включена, разрешается при добавлении новой записи в архив поставщиков/получателей" использовать функцию копирования записи ("F5").

[  ] Если опция выключена, добавление записи возможно только через добавление записи с исходными чистыми реквизитами ("F4").

Указанная опция работает только при условии, если включена опция "Добавление новой записи".

По умолчанию - Включено ([X])

--- РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУПП КЛИЕНТОВ ---

• [  ] Добавление новой группы клиентов
• [  ] Редактирование названия группы клиентов
• [  ] Удаление пустой группы клиентов
• [  ] Добавление клиентов в группу
• [  ] Усключение клиентов из группы

Указанные опции включаются в работу, если выключен соответствующий пункт:

• [  ] Добавление новой записи
• [  ] Редактирование всех полей и реквизитов

--- РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ФИРМЫ ---

[  ] Редактирование реквизита точки: Персональная обработка задолженностей

Указанная опция включаются в работу, если выключен пункт:

[  ] Редактирование всех полей и реквизитов

2. Добавление и редактирование реквизитов фирм. Изменения.

Добавление и редактирование реквизитов разных фирм стало доступным нескольким пользователям одновременно.

3. Проф-анализ. Условия работы с получателем.

Добавлено поле для анализа:

Критичная сумма просроченного долга,

т.е. та сумма, при превышении которой срабатывает запрет на отпуск при просрочке платежа...

4. Архив коммерческих агентов. Вывод на экран кода агента.

Код агента выводится для пользователей, кто использует в работе коммерческих агентов КПК с системой "South-Mobile" или "Optimum-DP".

South v8`C8 от 12.10.08.

1. Ассортиментный минимум. Экспорт данных по отмеченным записям.

Экспорт данных по отмеченным записям. Меню ("F9") -> "Файл".

Используется для формирования ценников, прайс-листов, загрузки ТСД...

2. Накладные ТОРГ-13, ТОРГ-16. Вывод цен без НДС.

Если в настройках рабочего склада включена опция "Выделение НДС", в накладных ТОРГ-13 и ТОРГ-16 цены и суммы выводятся без НДС.

3. Касса South-POS. Вывод сообщения в чеке в зависимости от суммы.

Появилась дополнительная настройка, позволяющая выводить различные сообщения для покупателя в зависимости от суммы покупки.

4. Скачка (импорт) чеков с кассовых мест. Дополнительно.

При некорректном завершении обработки конкретного чека в архиве чеков на указанном чеке будут отсутствовать маркеры "З" и "Ч". Такие чеки не входят в отчет по сменам и не переводятся в расход. При следующей скачке (импорте) чеков указанный чек будет обработан заново.

5. Порядок обновления версии South. Информация для системных служб.

Из списка файлов для обновления исключены все файлы драйверов и приложений, использующихся при работе South, что позволило сократить объем файлов текущего обновления. Драйвера, по мере их обновления, будут выкладываться отдельным архивом.

Сообщение о необходимости обновить архив драйверов South будет приводиться здесь, т.е. в описании изменений в последних версиях South.

Внимание! Обновление драйверов необходимо только для работы под OC Windows.

Папка для обновления драйверов SOUTHDRV должна располагаться в строго определенном месте, т.к. обновление будет происходить автоматически при входе в South, а именно: на том-же диске, где размещена папка справочников (COMMON), на одном с ней уровне вложений.

Например, если путь к справочникам выглядит как "G:\SOUTH\COMMON\", то необходимо создать папку "G:\SOUTH\SOUTHDRV\" и по мере обновления выкладывать туда файлы архива драйверов.

Пути к файлам архива драйверов South будут выглядеть следующим образом:

• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.exe
• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.e01
• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.e02
• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.e03
• G:\SOUTH\SOUTHDRV\southdrv.e.. и т.д.

Отсутствие указанных файлов по указанному пути никак не отразится на текущей работе программы South, но некоторые новые функции или приложения не смогут работать при отсутствии необходимых драйверов. Обновление уже существующих драйверов и приложений, как правило, связано с улучшением скорости и качества работы или с расширением их функционала.

При обновлении текущей версии South v8`C8 от 12.10.08 обновление драйверов не требуется...

South v8`C6 от 05.10.08.

1. Архив поставщиков/получателей. Распределение прав пользователя при редактировании реквизитов фирм по дополнительным пунктам в настройке.

 --- АРХИВ ПОСТАВЩИКОВ/ПОЛУЧАТЕЛЕЙ -------------------

• [X] Архив пост./получ.: Просмотр и выбор
• [X] Архив пост./получ.: Добавление нового
• [X] Архив пост./получ.: Редактирование всех полей
• [X] Архив пост./получ.: Просмотр полного перечня фирм
• [X] Архив пост./получ.: Установка маркера на запись
• [X] Док-т. Перечень поставщиков/получателей

Если включен пункт "[X] Архив пост./получ.: Редактирование всех полей", доступны для редактирования все поля и реквизиты.

Если выключен пункт "[X] Архив пост./получ.: Редактирование всех полей", доступ к редактированию полей определяется персонально с помощью дополнительных пунктов настройки прав (см.ниже).

Все дополнительные пункты настройки прав по умолчанию выключены.

--- РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ФИРМЫ -----------------

• [X] Редактирование поля: Код фирмы
• [X] Редактирование поля: Обозначение фирмы
• [X] Редактирование поля: Полное наименование
• [X] Редактирование поля: Телефоны
• [X] Редактирование поля: Метка фирмы
• [X] Редактирование поля: Поставщик
• [X] Редактирование поля: Получатель
• [X] Редактирование поля: Выделять НДС
• [X] Редактирование поля: Оплата Б/Н
• [X] Редактирование поля: Юрид.лицо/ Индив.пр-ль/ Физ.л
• [X] Редактирование поля: Уровень резервирования
• [X] Редактирование поля: Регион
• [X] Редактирование комплекта: Торговые точки
• [X] Редактирование полей: Платежные реквизиты
• [X] Редактирование полей: Основные реквизиты
• [X] Редактирование полей: Лицензии
• [X] Редактирование полей: Должности, ФИО, телефоны
• [X] Редактирование поля: Общие сведения

 --- РЕДАКТИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ --- [

• X] Редактирование поля: Код прихода
• [X] Редактирование поля: Срок консигнации
• [X] Редактирование поля: Мин.торг.наценка
• [X] Редактирование поля: Договор, номер, дата
• [X] Редактирование поля: Коммерческий агент, отдел
• [X] Редактирование поля: Лимит кредита
• [X] Редактирование поля: Плановая сумма
• [X] Редактирование поля: Приход по спецификации
• [X] Редактирование поля: Не строго по спецификации
• [X] Редактирование поля: Дополнительная базовая спец-я

 --- РЕДАКТИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

• [X] Редактирование поля: Договор, номер, дата
• [X] Редактирование поля: Код реализации
• [X] Редактирование поля: Срок консигнации
• [X] Редактирование поля: Цена расходная
• [X] Редактирование поля: Процент наценки
• [X] Редактирование поля: Вариант расходной накладной
• [X] Редактирование поля: Примечания- в расходе, заказе
• [X] Редактирование поля: Через кого- в расходе, заказе
• [X] Редактирование поля: Коммерческий агент, отдел
• [X] Редактирование поля: Дополн.дней по отсрочке плат.
• [X] Редактирование поля: Лимит кредита
• [X] Редактирование поля: Плановая сумма
• [X] Редактирование поля: Отпуск по спецификации
• [X] Редактирование поля: Не строго по спецификации
• [X] Редактирование поля: Дополнительная базовая спец-я
• [X] Редактирование поля: Доставка
• [X] Редактирование поля: Резервировать при заказе
• [X] Редактирование поля: Канал сбыта
• [X] Редактирование поля: Формат торговой точки
• [X] Редактирование поля: Проверка задолж-ти перед отп.
• [X] Редактирование поля: Запрет на отпуск при просрочк
• [X] Редактирование поля: Критичная сумма долга
• [X] Редактирование поля: Полный запрет на отпуск
• [X] Редактирование поля: Причина полного запрета

 --- РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ СКЛАДА ----------------

• [X] Редактирование поля: Базовая цена склада
• [X] Редактирование поля: Работа только с базовой ценой
• X] Редактирование поля: Получатель по умолчанию
• [X] Редактирование поля: Настройка проверки цел.данных
• [X] Редактирование поля: Дополнительный базовый склад
• [X] Редактирование поля: Курс валютного склада

South v8`C5 от 29.09.08.

1. Проф. Анализ движения товара. Расчет НДС.

Добавлен пункт в настройке анализа:

[X] Расчет НДС.

Рассчитываются суммы без НДС по ставкам и итого, суммы освобожденные от НДС, суммы НДС по ставкам и итого:

• - Остатки на начало периода
• - Приход за период
• - Расход за период
• - Остатки на конец периода

 /ТОН/

2. Архив расходов. Вид экрана. Коммерческий агент, отдел.

•  - 5-й вид: код реализации, через кого - "Alt+5"
•  - 6-й вид: код реализации, примечания - "Alt+6"
•  - 7-й вид: код реализации, коммерч.агент, отдел - "Alt+7"

 /ТОН/

South v8`C3 от 22.09.08.

1. Ассортиментный минимум. Добавлено.

Документ: Заказ поставщику в розничной торговле

/ТОН/

2. Проф. Анализ спецификаций поставщиков. Добавлено.

Добавлены поля:

• - Цена расходная из прайс-листа (базовая)
• - Равенство цены с прайс-листом, фильтр - Да/Нет (сравнивается значение цены расходной в спецификации и базовой расходной цены из прайс-листа, можно включить фильтр по несоответствиям)

/ТОН/

South v8`C2 от 19.09.08.

1. Товарно-транспортная накладная - транспортный раздел. Изменения.

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Конфигурация расходной накладной ->

< Товарно-транспорт.накладная. Форма 1-Т. Трансп.раздел >

1.1. Конфигурируется:

• - исполнение - на 1 или 2 листах;
• - вид упаковки; - способ определения массы;
•  - способ погрузки и разгрузки. (Значения по умолчанию соответствуют старой форме)

1.2. Кроме указанных значений в 2-страничном варианте автоматически заполняется:

• - масса брутто;
• - фамилия и должность лица, отпустившего груз;
• - фамилия экспедитора (поле "Через кого").

1.3. Появилась возможность выводить наименование товара в колонку "Краткое наименование груза".

/ЩВВ/

2. Архив расходов. Вид экрана. Через кого, примечания.

- 5-й вид: код реализации, через кого - "Alt+5"

- 6-й вид: код реализации, примечания - "Alt+6"

/ТОН/

3. Поле "Производитель" в ассортименте товара.

Выбор - "F2".

/ТОН/

South v8`C1 от 14.08.08.

1. Касса South-POS. Редактирование количества.

Права пользователя (кассира)

 --- КАССА SOUTH-POS ---

[X] Разрешение редактирования количества (через "F3")

По умолчанию - Включено для всех.

Можно запретить кассиру редактировать количество товара, в этом случае ему придется сканировать каждую единицу товара, в том числе и однотипный товар. Такой режим работы поможет снизить пересортицу товара при продажах.

/ТОН/

South v8`C0 от 12.08.08.

1. Поле "Производитель" в ассортименте товара. Изменения.

Для того, чтобы поле "Производитель" в ассортименте не менялось при редактировании указанного поля при приходе или в текущем состоянии необходимо выключить указанную ниже настройку.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Специальные настройки ->

[X] Поле "Производитель" в ассортименте заменять при изменении в приходе

- Настройка действует для всех пользователей системы.

- Если указанная настройка включена, поле "Производитель" в ассортименте меняется по мере изменения его при приходе или в текущем состоянии склада, т.е. отражает его последнее состояние.

- Если указанная настройка выключена, поле "Производитель" в ассортименте, если оно пустое, заполняется при первом же оформлении прихода указанного товара, и в дальнейшем не меняется.

/ТОН/

South v8`B8 от 09.08.08.

1. Импорт данных с КПК в архив заказов от получателя. Добавлено.

Добавлена передача данных с КПК полей:

• - Через кого
• - Примечания
• - Дней на консигнацию
• - Остаток у клиента (на перспективу)

Запонение следующих полей производится из реквизитов получателя, если они не заполнены через КПК:

• - Дней на консигнацию
• - Через кого
• - Примечания

/ТОН/

South v8`B7 от 02.08.08.

1. Экспорт "Стандарт 1" - подготовка данных для экспорта в бухгалтерские системы. Изменения.

1.1. Оптимизирован алгоритм экспорта.

Время на формирования баз данных для экспорта сокращается примерно в 5-10 раз.

1.2. Экспорт расходов, экспорт финансовых операций. Головной офис.

Добавлена информация по "Головному офису" в структуру данных.

COD_MAIN C( 8) - Код головного офиса

SNAME_MAIN C(25) - Обозначение головного офиса

 /ТОН/

2. Справка по товару в накладной. Раздел А,Б. Дополнительные варианты.

Конфигурация выходных документов -> Справка по товару в накладной. Раздел А,Б ->

[X] - Каждая справка на отдельной странице

[X] - По каждому товару А+Б на отдельной странице

/ЩВВ/

South v8`B6 от 29.07.08.

1. Условия фильтрации - "Головной офис".

Добавлено в:

•  - Архив расходов
•  - Архив заказов от получателя
•  - Архив финансовых операций

/ТОН/

2. Архив чеков. Отчет по сменам за период...

Добавлен вариант документа с дополнительными итогами по форме оплаты.

[X] Итого нал/безнал

/ЩВВ/

3. Касса South-POS. Социальная карта. Дополнено.

• - Запрос на форму оплаты после сканирования карты: Нал/Безнал
• - Переключение формы оплаты - "F4" (Только для социальной карты)

/ТОН/

South v8`B5 от 25.07.08.

1. Касса South-POS. Новая форма продажи по акции - "четыре по цене трех".

Акция может быть настроена в любом варианте:

• - "Три по цене двух" или "Третья бесплатно"
• - "Четыре по цене трех" или "Четвертая бесплатно"
• - "Пять по цене четырех" или "Пятая бесплатно" и т.д.

Акция может быть настроена как на одну позицию товара, так и на несколько позиций, например, ассортимент вина одной марки.

В случае настройки на несколько позиций, акция срабатывает при достижении суммарного количества штук любого товара из указанного ассортиментного перечня, при этом не важно какие конкретно позиции выбраны...

Количество таких групп настройки акций неограничено...

Для наименований товара, входящих в указанную акцию, запрещен ручной ввод (редактирование) количества. Каждый предмет товара необходимо "просканировать"...

На кассе сумма акции выводится в виде скидки. В итоговых расходах продажа по акции фиксируется, как продажа с нулевой ценой.

 Настройка осуществляется на уровне системного программиста...

 /ТОН/

South v8`B4 от 23.07.08.

1. Загрузка весов. Конфигурирование загрузки поля "Производитель".

По умолчанию загрузка поля "Производитель" включена.

Изменение настройки осуществляется на уровне системного программиста.

< Загрузка весов >

[X] Загрузка поля "Производитель" в наименование для весов

 /ТОН/

2. Удаленный импорт чеков с кассы South-POS.

Проведена дополнительная оптимизация алгоритма.

 /ТОН/

South v8`B3 от 21.07.08.

1. Касса South-POS. Смена получателя.

Для смены получателя без входа в режим редактирования заголовка можно использовать "Ctrl+F2".

После выбора получателя автоматически меняются условия заголовка, закрепленные в реквизитах получателя - процент скидки, номер прайс-листа и прочие...

 /ТОН/

2. Касса South-POS. Социальная карта.

Сканкод (пример): 9643907355043300011 13060073

Ключевое значение "964390"

"9643" - международный код России,

"90" - социальная карта,

"73" - код региона

Ищется получатель с кодом "96439073" - первые 8 символов сканкода.

В поле "Примечание" заносится сканкод карты.

 /ТОН/

3. Альтернативный, бегущий, способ отметки записей.

К ранее действующим способам отметки записей в рабочих архивах ("Insert", "Правая клавиша мышки") добавлен еще один - "Shift-Стрелка Вниз".

 /ТОН/

South v8`B2 от 14.07.08.

1. Выбор торговой точки. Грузополучатель и его адрес.

При выборе торговой точки в нижней части экрана выводится информация "Грузополучатель и его адрес" из реквизитов торговой точки, или если не заполнено, из реквизитов головного офиса.

 /ТОН/

South v8`B1 от 10.07.08.

1. Головной офис - Торговые точки. Дополнительный функционал системы.

1.1. Описание

Под понятием "Торговая точка" здесь подразумевается любой тип подразделений получателя, будь это оптовые склады, распределительные склады, розничные торговые точки и все другие типы подразделений, имеющие собственный адрес доставки, который может совпадать или не совпадать с юридическим адресом головного офиса.

Каждая торговая точка - это отдельная запись в архиве поставщиков/получателей, "привязанная" к одному головному офису.

Под понятием "Головной офис" здесь подразумевается отдельная запись в архиве поставщиков/получателей, к которой "привязаны" все торговые точки.

Головной офис не может выступать в качестве получателя товара.

При выборе головного офиса из списка получателей в расход или в заказ раскрывается дополнительный список его торговых точек для выбора...

При выборе головного офиса в других режимах, например, для проведения расчетов с получателями, подразумевается, что будут собраны в общий список задолженности по всем его торговым точкам для проведения расчетов и т.д.

Головной офис может быть указан в качестве получателя товара в спецификациях получателей, т.к. его спецификация по умолчанию является действительной для каждой его торговой точки.

Помимо этого для торговой точки может быть заведена, при необходимости, и собственная спецификация, а также дополнительная базовая...

Если в реквизитах торговой точки не заполнен любой из реквизитов, он автоматически берется из реквизитов головного офиса.

Расчет задолженностей и соответственно, отработка предупреждений и запретов при просрочке или ограничении лимита кредита ведется в совокупности по всем торговым точкам фирмы.

Если для некоторых торговых точек требуется персональное отслеживание задолженностей, отработка предупреждений и запретов, для этого предусмотрено включение/выключение специального маркера "Персон." на торговой точке.

Важное:

Если получатель представлен в единственном числе, никаких действий и переопределений не требуется. Работа с ним будет продолжаться как обычно.

1.2. Порядок создания системы: Головной офис - торговые точки.

1.2.1. Добавление записи для определения Головного офиса.

Необходимо добавить запись в архив поставщиков/получателй для определения Головного офиса.

Если в архиве уже присутствуют записи (торговые точки) с необходимыми реквизитами, скопируйте запись в новую.

Необходимо учесть, что само название головного офиса никогда не может быть выбрано в расход, а только его торговые точки.

Не рекомендуется использовать существующую запись (торговую точку) для определения головного офиса, даже если совпадает адрес. Пусть существующая запись останется в качестве "торговой точки" для сохранения правильной истории отгрузок.

Название головного офиса рекомендуется оформлять таким образом, чтобы любому пользователю было удобнее найти сначала головной офис, а потом уже - торговые точки. Т.е. размещение в списке всех головных офисов должно быть ближе к началу списка или перед перечнем его торговых точек или, как другой - рекомендуемый вариант,  выключить маркер "Получатель" на всех торговых точках, что значительно уменьшит список, но никак не отразиться на функционале.

Важное:

Если текущая работа была построена таким образом, что все отгрузки осуществлялись на одно имя получателя, а адрес доставки фиксировался через вспомогательные поля, в этом случае указанное имя получателя рекомендуется использовать в качестве головного офиса, добавив и привязав к нему все торговые точки.

В последующем указанный головной офис уже не может быть выбран в качестве получателя, но будет участвовать в проверке задолженности, в анализе и в расчетах с получателями, т.к. на него исторически уже были оформлены расходы...

1.2.2. Привязка торговых точек к головному офису.

В реквизитах головного офиса выберите пункт "Торговые точки" ("Alt+0").

Открывается список торговых точек для данного головного офиса.

В режиме добавления новой записи для головного офиса список торговых точек для редактирования недоступен. Сначала сохраните запись и после этого заново войдите в режим редактирования... 

1.2.2.1 Добавление в список новых торговых точек.

Для добавления в список используйте "F4" - "Добавить".

В общем списке получателей отметьте необходимые записи и нажмите "F10" - "Выход".

В режиме выбора из общего списка можно совершать все необходимые операции - редактировать, добавлять новые записи и т.д.

Важное:

Одна торговая точка не может быть выбрана дважды для разных головных офисов...

Никакой головной офис не может быть выбран в качестве торговой точки.

Если торговая точка уже привязана к головному офису, при просмотре ее реквизитов выводится название головного офиса...

Если у торговой точки включен маркер "Персон.", при просмотре ее реквизитов выводится сообщение "Персональная обработка".

1.2.2.2 Работа со списком торговых точек.

 "F1" - Просмотр реквизитов торговой точки

"F3" - Редактирование реквизитов торговой точки

"F4" - Добавить (выбрать) в список новые записи

"F5" - Включить/выключить маркер "Персон." для торговой точки

"Персон." - Персональная обработка торговой точки при проверке задолженности и просрочки платежей, а также соответствующих им запретов на отпуск...

Если маркер включен, задолженность считается только по этой торговой точке. Если маркер НЕ включен, задолженность считается суммарно по всем торговым точкам, где НЕ включено "Персон.".

"F6" - Переключение режима "Полный список" / "Выбранный список". Переключение режима в "Полный список" позволяет просмотреть полный список торговых точек, закрепленных за всеми головными офисами. Информация по головному офису выводится в верхней части окна.

"F7" - Контекстный поиск по наименованию.

"F8" - Исключение из списка торговых точек.

Исключение из списка никак не удаляет запись из общего списка получателй.

"F9" - Проф.анализ реквизитов торговых точек по отмеченным записям.

"F10"- Выход

1.2.2.3 Реквизиты торговых точек.

При заполнении реквизитов торговых точек необходимо учитывать, что любой незаполненный реквизит торговой точки берется автоматически из реквизитов головного офиса, в том числе и условия работы с получателем.

Поэтому, в связи с вышесказанным, рекомендуется заполнять только те реквизиты торговой точки, которые отличаются от реквизитов головного офиса, например, поле "Грузополучатель".

В этом случае при общей смене реквизитов или условий работы достаточно будет изменить их через редактирование реквизитов головного офиса.

Важное:

Маркер "Получатель" в свойствах торговой точки может быть выключен. При выборе головного офиса, после расрытия списка торговых точек, в любом случае, даже при выключенном маркере "Получатель", торговая точка может быть выбрана в заголовок расхода или заказа.

Если маркер "Получатель" в свойствах торговых точек будет выключен, сократится список получателей для выбора. В списке останутся только головные офисы и одиночные получатели... При крайней необходимости фильтр по маркеру "Получатель", который включается автоматически при выборе получателя, может быть выключен через "F2", и будет открыт полный список клиентов.

1.3. Порядок работы системы: Головной офис - торговые точки.

1.3.1. Оформление расхода, заказа от получателя.

При выборе головного офиса из списка получателей в расход или в заказ раскрывается дополнительный список его торговых точек для выбора...

Также торговую точку можно выбрать напрямую из списка.

Выбрать головной офис в качестве получателя невозможно...

При оформлении заголовка, все поля, связанные с условиями работы, если они не заполнены у торговой точки, берутся автоматически из реквизитов головного офиса.

1.3.2. Проверка задолженности. Лимит кредита.

Проверка задолженности зависит от состояния маркера "Персон." на торговой точке.

Если включено "Персон."

Задолженность считается персонально по этой торговой точке.

Если указан лимит кредита в реквизитах торговой точки, он сравнивается с долгами персонально по этой точке.

Если НЕ указан лимит кредита в реквизитах торговой точки, лимит кредита берется из реквизитов головного офиса и сравнивается с долгами персонально по этой точке.

Если НЕ включено "Персон."

Задолженность считается суммарно по всем торговым точкам, где не включено "Персон.".

Если указан лимит кредита в реквизитах торговой точки, он сравнивается с суммой долгов по всем торговым точкам, где не включено "Персон.".

Если не указан лимит кредита в реквизитах торговой точки, лимит кредита берется из реквизитов головного офиса и сравнивается с суммой долгов по всем торговым точкам, где не включено "Персон.".

В проверку долгов включается и головной офис, т.к. исторически на него могли быть оформлены расходы.

1.3.3. Торговые точки. полный запрет на отпуск.

Если включен "Полный запрет на отпуск" в реквизитах торговой точки, отпуск запрещен для данной торговой точки.

Если включен "Полный запрет на отпуск" в реквизитах головного офиса, отпуск запрещен для всех торговых точек, за исключением торговых точек где включен  "Персон.".

1.3.4. Торговые точки. Запрет на отпуск при просрочке платежа при долге > ___("сумма") руб.

Если включено "Персон."

Если указана "сумма" в реквизитах торговой точки, она сравнивается с просроченными долгами персонально по этой точке.

Если НЕ указана "сумма" в реквизитах торговой точки, она берется из реквизитов головного офиса и сравнивается с просроченными долгами персонально по этой точке.

Если НЕ включено "Персон."

Если указана "сумма" в реквизитах торговой точки, она сравнивается с просроченными долгами по всем торговым точкам, где не включено "Персон.".

Если НЕ указана "сумма" в реквизитах торговой точки, она берется из реквизитов головного офиса и сравнивается с просроченными долгами по всем торговым точкам, где не включено  "Персон.".

1.3.5. Формирование первичных документов.

При формирование первичных документов любой незаполненный реквизит торговой точки берется автоматически из реквизитов головного офиса.

Важное:

Данное правило действует только при условии, если включен вывод документов в последней редакции...

1.3.6. Спецификации получателей для работы с торговыми точками.

Если отпуск по спецификации для торговой точки не включен, он берется из реквизитов головной фирмы.

Порядок сбора данных из спецификаций получателй:

• 1. Ищем спецификацию на собственное имя торговой точки
• 2. Ищем базовую спецификацию из реквизитов торговой точки, если не пустая.
• 3. Ищем спецификацию на имя головного офиса
• 4. Ищем базовую спецификацию из реквизитов головного офиса

Таким образом, для торговых точек расширились возможности гибкой настройки спецификаций. Если раньше было доступно два варианта при сборе данных: собственная спецификация и дополнительная базовая, то теперь количество вариантов увеличилось до 4-х.

При стандартной работе достаточно иметь стандартную спецификацию на имя головного офиса и, при необходимости, расширить ее дополнительной базовой, указанной в реквизитах головного офиса.

В этом случае в реквизитах торговой точки работу со спецификациями никак регулировать не нужно. Все будет работать автоматически по настройкам головного офиса.

Если появляется необходимость более тонко регулировать работу с ценами по части ассортимента для некоторых из торговых точек, заводится персональная спецификация на имя торговой точки с нужным ассортиментом и ценами (скидками).

Если по этой персональной спецификации будет работать еще одна или несколько торговых точек, нужно указать ее в реквизитах торговой точки в качестве дополнительной базовой...

Ассортимент, не указанный в персональной спецификации, будет браться из настроек спецификаций головного офиса...

1.4. Проф-анализ.

1.4.1. Проф. Реквизиты поставщиков/получателей.

При формирование отчета любой незаполненный реквизит торговой точки берется автоматически из реквизитов головного офиса.

1.4.2. Проф. Головной офис для торговой точки.

Анализ расхода товара, анализ движения товара,  расчеты с получателями и прочие...

Заголовок расхода II

Добавлены поля:

• - Головной офис - Имя
• - Головной офис - Код

Для получателей, которые являются торговыми точками, в поле "Головной офис" выводится имя головного офиса.

Для получателей, которые не являются торговыми точками, в поле "Головной офис" выводится имя указанного получателя.

Используя указанные поля можно получать сводные отчеты, где итоги по торговым точкам будут суммироваться до уровня головного офиса, а остальные получатели будут представлены индивидуально.

Также есть возможность накладывать фильтр по всей торговой сети получателя через выбор головного офиса.

1.5. Заключение.

P.S. Расчеты с получателями и отчет по получателю для сверки через выбор головного офиса, сводные по всем торговым точкам, планируются в следующих версиях.  А также и все остальное по пожеланиям пользователей...

 /ТОН/

South v8`A4 от 04.07.08.

1. Реквизиты поставщиков/получателей. Добавлено поле "Через кого" .

 --- Условия работы с получателем ---

Поле "Через кого" (по умолчанию в расходе)

При выборе получателя в расход или в заказ от получателя автоматически заполняется поле "Через кого" в заголовке.

 /ТОН/

2. Проф. Реквизиты поставщиков/получателей. Добавлены поля:

 --- Условия работы с получателем ---

• Поле "Через кого" (по умолчанию в расходе)
• Поле "Примечания" (по умолчанию в расходе)

 /ТОН/

South v8`A3 от 01.07.08.

1. Проверка целостности данных. Добавлено.

Добавлен новый пункт в меню настройки:  "Дата расхода < даты прихода"

• 1. - Проверять
• 2. - Проверять между месяцами
• 3. - Не проверять

Если дата расхода меньше даты прихода - в предыдущих версиях всегда выдавалось предупреждение.

1. Проверять (По умолчанию) - Проверка проводится и выдается предупреждение

2. Проверять между месяцами - Предупреждение не выводится в случае, если даты прихода и расхода некорректны в пределах одного и того-же месяца. Если расход из одного месяца, а приход из следующего, т.е. могут быть некорректны расчетные (задним числом) остатки на конец месяца, - предупреждение выводится...

3. Не проверять - Не выводятся никакие предупреждения.

Примечание: Сделано по убедительной просьбе пользователей, которые согласны мириться с указанными некорректностями в Базах Данных (что в общем-то не совсем правильно), но им мешает присутствие указанных предупреждений в отчетах по проверкам.

 /ТОН/

South v8`A2 от 30.06.08.

1. Удаленный импорт чеков с кассы South-POS.

Оптимизирован алгоритм для работы через Интернет-соединение с неустойчивым или перегруженным трафиком.

 /ТОН/

South v8`A0 от 24.06.08.

1. Накладная на коммерческого агента из архива расходов.

Архив расходов -> Меню -> "Вывод" -> "T. Накладная на коммерческого агента"

Права пользователя:

--- ОТЧЕТЫ ---

[X] Док-т: Накладная на комм.агента из архива расходов

Использование:

При необходимости выписать дополнительную накладную, где в качестве получателя будет указан коммерческий агент, зафиксированный в данном расходе, используйте указанный пункт меню, выполнив предварительно следующую настройку:

В архиве поставщиков/получателей заведите в качестве клиента указанного коммерческого агента со всеми необходимыми реквизитами, а в "условиях работы с получателем" закрепите за ним этого-же агента.

В списке клиентов добавленная запись должна стоять впереди всех остальных клиентов, за которыми закреплен указанный агент...

 /ТОН/

South v8`99 от 23.06.08.

1. Архив: "Текущее состояние склада". Дополнения.

Если базовая цена склада, назначаемая в свойствах склада, больше первой, при входе в архив включается сразу 10-й вид экрана, если в правах пользователя разрешен просмотр справочной информации...

В более ранних версиях эта опция была доступна только при включенном режиме склада "Работа только с базовой ценой".

В 10-м виде экрана ("Alt+0") показывается расходная базовая цена склада, процент наценки и приходная цена.

Переключение на другие расходные цены - "Ctrl + Стрелка влево", "Ctrl + Стрелка вправо".

 /ТОН/

2. Пункт меню "Анализ". Документ "Анализ текущего состояния склада". Добавлен вариант документа в приходных ценах.

Вид документа - в приходных ценах - в расходных ценах

 /ЩВВ/

3. Индивидуальная настройка подписей в счет-фактуре.

Файл "SFSIGNAT.SOU" размещается в каталоге БД Склада и содержит индивидуальный для данного склада текст подписей в счет-фактуре. При наличии указанного файла стандартные подписи в счет-фактуре заменяются на текст, содержащийся в файле.

 /ТОН/

4. Фильтр в архивах. Не убирать левый пробел в текстовой строке.

 /ТОН/

South v8`98 от 16.06.08.

1. Касса South-POS. Добавлен новый сервис.

Безналичные карты оплаты. Сбербанк РФ.

 /ТОН/

2. Проверка целостности данных. Добавлено.

"Анализ" результатов проверок за указанный период по выбранным складам.

 /ЩВВ/

3. Проф. Экспорт данных в OpenOffice.Org Calc. Изменения.

Автоматическое определение и вызов необходимой программы для Windows и Linux соответственно. Программа анализирует текущую ОС. Если текущая ОС = FreeDos (FreeCom), подразумевается, что будет выполнятся программа для Linux.

 /ТОН/

South v8`96 от 29.05.08.

1. Ассортиментный минимум (новый). Документ.

Документ: "Заказ поставщику с учетом норм остатков"

Меню ("F9") -> Вывод.

Документ формируется по отмеченным записям.

Поправочный коэфициент служит для временного изменения нормы остатка в момент расчета заказа, например, перед праздниками.

Таким образом, сначала пересчитывается норма остатка c учетом коэфициента, а затем рассчитывается количество в заказ на основании данных по текущим остаткам.

Если введен поправочный коэфициент, не равный одному, количество в заказ пересчитывается, а затем округляется до нормы доставки (в ближайшую сторону).

Если норма доставки не указана, вместо нее используется поле "кол-во в упаковке". Если поле "кол-во в упаковке" также не заполнено, заказ рассчитывается с точностью до одной единицы измерения товара.

Примечание: Если при заказе весового товара требуется округлять количество в заказ точнее, чем до одного килограмма, например - до ста грамм, укажите норму доставки = 0.1 кг.

В документ выводятся только те позиции товара, где расчетное количество в заказ больше нуля.

 /ТОН/

South v8`95 от 15.05.08.

1. Полный отчет по получателям для сверки.

Добавлен вариант отчета: - Акт сверки сокращенный

В указанном варианте суммируются финансовые операции по датам.

 /ЩВВ/  

2. Полный отчет по комм.агентам для сверки. Новый документ.

Пункт меню: "Анализ" -> "Полный отчет по комм.агентам для сверки".

Отчет формируется по расходам с указанным коммерческим агентом.

 /ЩВВ/

South v8`89 от 09.04.08.

1. Редактирование ставки НДС при приходе товара. Изменения.

Ставка НДС отличная от нуля закрыта от редактирования при оформлении прихода для пользователей, у которых в правах запрещено редактирование ставки НДС.

Права пользователя: --- ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДА ---

[X] Редактирование ставки НДС в приходе  

При оформлении прихода ставка НДС присваивается только в вариантах 0%, 10%, 18% . При этом происходит автоматическое заполнение ставки НДС в ассортименте.

Если в ассортименте товара товара ставка НДС уже указана, она берется из ассортимента, если нет, она берется из последнего прихода с проверкой на перечисленные значения (0%, 10%, 18%) и автоматически заносится в ассортимент.

Изменения:

Ненулевая ставка НДС в ассортименте никогда не меняется автоматически...

Она может быть изменена только пользователем, у которого есть права на редактирование ставки НДС в ассортименте товара.

 /ТОН/

2. Спецификация получателей. Фиксирование цен. Изменения.

Фиксирование цен по отмеченным записям.

При работе со списком в спецификации по команде "Ctrl+F2" можно зафиксировать цены (по отмеченным записям) по условиям заголовка или снять фиксацию цен. Фиксирование цены только при наличии функции "Прайс-лист общий рабочий". Цены для фиксации берутся из прайс-листа.

Изменения.

Добавлено округление цены при фиксировании по условиям заголовка.

 /ТОН/

South v8`88 от 08.04.08.

1. Архив расходов. Фильтр.

Добавлено условие фильтрации - "Кассовый чек пробит".

 /ТОН/

2. Новый алгоритм контрольной цифры в пароле пользователя.

Пароли под разными операционными системами  теперь видятся всегда одинаково.

 /ТОН/

3. Проф "+". Новая дополнительная версия проф-аназиза.

Позволяет анализировать большие массивы данных без ограничения в 2Гб общего объема массива анализа. 

Включается опционально...

 /ТОН/

South v8`85 от 03.04.08.  (15:40)

1. Редактирование ставки НДС в ассортименте товара.

Права пользователя: --- АРХИВ: АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ---

[X] Ассорт.товара: Редактирование только ставки НДС

При сохранении ставка НДС присваивается всегда только в вариантах 0%, 10%, 18% . Если указана другая ставка, автоматически присваивается значение 18% .

 /ТОН/

2. Редактирование ставки НДС при приходе товара.

Ставка НДС отличная от нуля закрыта от редактирования при оформлении прихода для пользователей, у которых в правах запрещено редактирование ставки НДС.

Права пользователя: --- ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДА ---

[X] Редактирование ставки НДС в приходе  

При оформлении прихода ставка НДС присваивается только в вариантах 0%, 10%, 18% . При этом происходит автоматическое заполнение ставки НДС в ассортименте.

Если в ассортименте товара товара ставка НДС уже указана, она берется из ассортимента, если нет, она берется из последнего прихода с проверкой на перечисленные значения (0%, 10%, 18%) и автоматически заносится в ассортимент.

 /ТОН/

3. Проф. Анализ спецификаций поставщиков.

Для вывода поля "Сканкод" необходимо включить в настройке.

[X] Данные из архива ассортимента товара

Поле "Сканкод" берется из ассортимента товара.

 /ТОН/

4. Проф. Анализ спецификаций получателей.

Для вывода поля "Сканкод" необходимо включить в настройке.

[X] Данные из архива ассортимента товара

Поле "Сканкод" берется из ассортимента товара.

 /ТОН/

South v8`82 от 01.04.08.

1. Запрос-предупреждение при выводе на печать большого документа.

Запрос-предупреждение перед печатью, если документ больше 5 листов.

Повторный запрос-предупреждение, если больше 30 листов.

По пожеланиям пользователей, указанное предупреждение по умолчанию выключено и может быть включено локально через конфигурацию.

Конфигурация выходных документов -> Общая конфигурация документов ->

[   ] Предупреждение перед печатью длинного файла

 /ТОН/

South v8`81 от 31.03.08.

1. Спецификации клиентов по агентам. Новое.

В меню "Опции" добавлен новый пункт: "Спецификации клиентов по агентам".

К каждому агенту может быть специфицирован список клиентов.

В заголовке специфицикации может быть указан необходимый "Склад".

Права пользователя по умолчанию:

--- СПЕЦИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО АГЕНТАМ -----------------

• [X] Просмотр архива спецификаций
• [   ] Редактирование спецификаций
• [   ] Редактирование спецификаций, оформленных другим
• [   ] Установка/снятие маркера на спецификацию
• [   ] Отображение маркера при просмотре архива
• [   ] Установка специального маркера "A"
• [   ] Снятие специального маркера "A"
• [   ] Редактирование спецификации с маркером "A"
• [   ] Установка специального маркера "B"
• [   ] Снятие специального маркера "B"
• [   ] Редактирование спецификации с маркером "B"
• [   ] Установка маркера "Цены согласованы"
• [   ] Снятие маркера "Цены согласованы"
• [   ] Установка маркера "Проверено"
• [   ] Снятие маркера "Проверено"
• [X] Распечатка документов из архива спецификаций

Примечания:

- Спецификация вступает в действие после включения, как минимум, маркера "Согласовано".

- Суммирование клиентов по нескольким спецификациям не производится, т.е. действующей для одного агента может быть только одна спецификация из нескольких...

- Если в спецификации указан склад, и этот склад совпадает с текущим, указанная спецификация является приоритетной по отношению к другой спецификации с тем-же агентом, но без указания склада...

- Если в списке встречаются две согласованные спецификации, то действующей, при прочих равных условиях, будет та, что оформлена раньше...

- Допустимо присутствие одного и того-же клиента в разных спецификациях, в том числе и для  разных агентов.

Планируемое использование в следующих версиях:

• - Загрузка списка клиентов для работы с заказами через КПК.
• - Оформление операций прихода, расхода, заказов.
• - Анализ

 /ТОН/

South v8`80 от 28.03.08.

1. Ассортиментный минимум. Добавлено.

Вариант формирования списка - по выбранному поставщику.

Список формируется на основании согласованных спецификаций по указанному поставщику...

 /ТОН/

2. Формирование ценников. Новый вариант вывода - для ОС Linux.

Конфигурация выходных документов -> Конфигурация файла для ценников ->

[X] Вызов программы "Ценники" после формирования файла. (ОС Linux)

Требуется наличие соответствующего EXE файла.

 /ТОН/  /ПСА/

South v8`79 от 27.03.08.

1. Запрос-предупреждение при выводе на печать большого документа.

Запрос-предупреждение перед печатью, если документ больше 5 листов.

Повторный запрос-предупреждение, если больше 30 листов.

 /ТОН/

2. Новый пункт в меню "Опции" - "Нормы остатков по клиентам".

Просмотр норм остатков по любому клиенту из списка для нормирования. Стрелка "Влево" - выбор другого клиента...

 /ТОН/

South v8`78 от 26.03.08.

1. Перевод чеков в расход. Изменения. Оптимизация алгоритма.

Оптимизирован алгоритм перевода чеков в расход за счет создания специального индекса.

Новый алгоритм начнет работать после проведения очередной проверки целостности данных с переиндексацией или после проведения глобального восстановления индексов склада. Ускорения процесса - в 5-10 раз !!!

Добавлен дополнительный запрос перед переводом чеков в расход для пользователей, которым разрешен перевод с оформлением излишков.

Формирование расходов на основании кассовых чеков:

• - С анализом излишков
• - Списание без излишков

Если не планируется оформление излишков в этот раз, выбирается пункт "Списание без излишков". В этом случае анализ необходимых излишков не проводится, а сразу начинается перевод чеков в расход и соответственно сокращается время на проведение процесса перевода.

 /ТОН/

South v8`77 от 25.03.08.

1. Оформление операции расхода-прихода по ревизии. Закрытие ревизии. Изменения.

После завершения операции списания недостачи через расход и оформления излишков через приход в архиве ревизий автоматически устанавливается маркер "Ревизия закрыта", если у пользователя есть соответствующие права на установку маркера.

 /ТОН/

2. Общий итог на расчетном счете и в кассе по нескольким складам.

Расчет остатка в кассе и на расчетном счете ведется на утро указанной даты.

Можно расчитать состояние остатка на любую дату задним числом.

Для расчета текущего остатка укажите завтрашнюю дату.

Расчет осуществляется по одному или нескольким выбранным складам.

• - Архив финансовых операций
• - Архив кассовых операций
• - Архив банковских операций

Расчет общих итогов по выбранным складам - "AlT+F9".

 /ТОН/

3. Редактирование данных в приходе. Добавлено - вывод артикула.

 /ТОН/

4. Оформление прихода по спецификации. Добавлен поиск по артикулу - "Alt+F7".

 /ТОН/

5. Просмотр дохода при оформлении и просмотре расхода. Конфигурация.

Администратор системы -> Настройка расходов ->

[   ] Просмотр дохода непосредственно при работе с расходом

Конфигурация действует для всех пользователей сети. По умолчанию - выключено.

Просмотр дохода доступен для пользователей, у которых включены следующие права.

• [X] Просмотр суммы дохода в расходе
• [X] Просмотр приходных цен при оформлении расхода

Если выключен в конфигурации просмотр дохода, что значительно ускоряет просмотр расходов для супермаркетов, где суммарные расходы по продажам имеют значительный объем, то для просмотра дохода используется команда "Ctrl+F10".

 /ТОН/

6. Проф. Анализ спецификаций получателей. Добавлены поля.

• - Цена расходная расчетная (цена из прайс-листа, пересчитанная по условиям заголовка спецификации)

Данные из спецификации поставщика:

• - Цена приходная из спецификации поставщика
• - Процент наценки (%) от цены приходной из спецификации поставщика

[X] Данные из последнего прихода

Данные из последнего прихода

• - Цена приходная из последнего прихода
• - Ставка НДС из последнего прихода
• - Процент наценки (%) от цены приходной из последнего прихода
• - Цена расходная без НДС, где НДС из последнего прихода
• - Производитель
• Данные по сертификатам
• Данные по ГТД

 /ТОН/

South v8`76 от 18.03.08

1. Спецификации поставщика - вид экрана: через кого, примечания

2-й вид экрана: поле - "Через кого" Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2". Быстрое переключение на 2-й вид экрана - "Alt+2".

3-й вид экрана: поле - "Примечания" Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2". Быстрое переключение на 3-й вид экрана - "Alt+3".

 /ТОН/

2. Спецификации получателя - вид экрана: через кого, примечания

2-й вид экрана: поле - "Через кого" Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2". Быстрое переключение на 2-й вид экрана - "Alt+2".

3-й вид экрана: поле - "Примечания" Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2". Быстрое переключение на 3-й вид экрана - "Alt+3".

 /ТОН/  

3. Оформление операции расхода-прихода по ревизии. Закрытие ревизии.

После завершения операции списания недостачи через расход и оформления излишков через приход в архиве ревизий автоматически устанавливается маркер "Ревизия закрыта".

Примечание: Если в архиве ревизий маркер "Ревизия закрыта" на последней ревизии не появился, это означает, что операция по проведению ревизии в приход/расход закончилась некорректно, и нужно, удалив соответствующие приход и расход, провести операцию списания заново...

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. (только для Самарской области).

Поиск в справочнике по коду справочника и коду ЕГАИС - "F7".

 /ТОН/

2. Поиск по сканкоду в перечне наименований товара.

Добавлено:

• - Оформление и просмотр прихода
• - Оформление и просмотр расхода
• - Оформление и просмотр ревизии
• - Оформление и просмотр спецификации поставщика
• - Оформление и просмотр спецификации получателя
• - Оформление и просмотр производственного акта

 /ТОН/

3. Общий итог на расчетном счете и в кассе по нескольким складам.

• - Архив финансовых операций
• - Архив кассовых операций
• - Архив банковских операций

Расчет общих итогов по выбранным складам - "AlT+F9".

 /ТОН/

4. Проф. Анализ ревизий товара.

Архив ревизий товара. -> Меню - "F9" -> "Проф" -> "Анализ ревизий товара".

Выпоняется анализ по отмеченным записям.

Права пользователя: --- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ---

[X] Анализ ревизий товара

 /ТОН/

5. Группы клиентов.

Пункт меню "Архивы" -> "Группы клиентов".

Выберите "Тип группы" -> 

Перечень предлагаемых типов группировок.

• - Группы рабочих складов
• - Группы поставщиков. Тип "П1"
• - Группы поставщиков. Тип "П2"
• - Группы поставщиков. Тип "П3"
• - Группы получателей. Тип "Р1"
• - Группы получателей. Тип "Р2"
• - Группы получателей. Тип "Р3"
• - Группы финансовых клиентов
• - Группы нормирования остатков

В пределах каждого "типа группы" можно завести неограниченное количество групп клиентов. Один и тот же клиент не может быть выбран в две разные группы в пределах одного "типа группы".

Наличие нескольких типов группировок позволяет создавать независимые наборы групп для одних и тех-же клиентов, служащих для разных видов анализа. При изменении определенного статуса клиента его можно перенести в другую группу, исключив из одной группы и добавив в другую... Все эти измененения делаются гибко и не требуют редактирования реквизитов клиента. Группировка клиентов ориентирована в первую очередь на "Проф-анализ".

Описание работы с группами клиентов:

Список клиентов добавляется по "F4" из архива "Поставщиков/получателей" по отмеченным записям.

Исключение клиентов из группы - "F8".

Редактирование реквизитов поставщиков/получателей доступно из режима работы с группой клиентов по "F3".

Проф-анализ реквизитов поставщиков/получателей доступен из режима работы с группой клиентов по "F9".

Просмотр полного списка клиентов по всем группам данного типа - "F6".

При работе в режиме полного списка в верхней части экрана выводится название группы для текущей записи. Возврат для работы с перечнем клиентов из одной группы - также - "F6".

Права пользователя:

Доступ к просмотру и редактированию групп клиентов определяется правами для просмотра и редактирования архива "Поставщиков/получателей".

Проф-анализ групп клиентов:

Во все виды "Проф-анализа" добавлен вывод соответствующих групп клиентов с возможностью сортировки и фильтрации...

 /ТОН/

6. Нормирование остатков. Норма доставки. Маркер "Разрешен заказ".

Нормирование может осуществляться:

• - для собственных складов (магазинов)
• - для клиентов - получателей товара

Для создания списка клиентов для нормирования остатков используйте пункт меню "Группы клиентов" -> "Группы нормирования остатков".

Нормирование для собственных складов (магазинов) - это новый вариант развития "ассортиментного минимума".

В опции меню "Склад" появился новый пункт "Ассортиментный минимум". Старый пункт меню "Ассортиментный минимум" переименован в "Ассортиментный минимум (Устар.)", т.е. устаревший, он оставлен для работы в переходный период времени.

Нормирование остатков в магазине позволяет осуществлять контроль текущих остатков и сравнение их с нормой, с расчетом необходимого количества для заказа поставщику.

Если норма остатка не указана, расчет заказа не осуществляется.

Нормирование доставки определяет уровень округления количества при расчете заказа. Заказ рассчитывается как разница между нормой и количеством текущих остатков, округленная в ближайшую сторону до нормы доставки.

Норма доставки регулирует точность заказа, и может быть не равна упаковке, если требуется дозаказывать товар меньшими партиями. Если норма доставки не указана, вместо нее используется поле "кол-во в упаковке". Если поле "кол-во в упаковке" также не заполнено, заказ рассчитывается с точностью до одной штуки товара.

Маркер "Разрешен заказ" позволяет регулировать состав ассортиментного минимума, т.е. в список ассортиментного минимума выводятся только позиции с указанным маркером.

Возможность включения и выключения указанного маркера жестко регулируется правами пользователя.

Редактирование полей нормирования осуществляется из режимов работы:

• - Текущее состояние/ архив склада
• - Прайс-лист общий рабочий
• - Список товара в спецификации поставщика
• - Список товара в спецификации получателя
• - Ассортиментный минимум

Для перехода в режим редактирования используйте "Shift+F10" или клавишу "]".

Редактирование может осуществляться по текущей или по отмеченным записям.

При переходе в режим редактирования необходимо выбрать группу нормирования. В дальнейшем для переключения в общий список клиентов и обратно можно использовать "F6".

В списке клиентов для нормирования можно осуществлять операции как по одной текущей записи, так и по отмеченным.

• Редактирование норм - "F3"
• Включить маркер "Разрешить заказ" - "F4"
• Выключить маркер "Разрешить заказ", т.е. запретить заказ - "F8"

В списке при редактировании данных по одному наименованию выводится информация по указанному наименованию, в т.ч. дата последних изменений.

В списке при редактировании данных по отмеченным наименованям выводится информация по одному из отмеченных наименований...

Просмотр полей нормирования осуществляется из режимов работы:

- Текущее состояние/ архив склада. 11-й вид экрана - "Alt+0", затем "Alt+F2"

- Прайс-лист общий рабочий. 6-вид экрана - "Alt+6" или последовательно "Alt+F2"

- Список товара в спецификации поставщика. 3-вид экрана - "Alt+3" или последовательно "Alt+F2"

- Список товара в спецификации получателя. 3-вид экрана - "Alt+3" или последовательно "Alt+F2"

- Ассортиментный минимум.

Права пользователя (по умолчанию):

--- НОРМИРОВАНИЕ ОСТАТКОВ ТОВАРА -- -- ---------------

• [X] Просмотр норм остатков по текущему складу
• [   ] Редактирование нормы остатка по текущему складу
• [   ] Редактирование нормы доставки по текущему складу
• [   ] Установка марк."Разрешен заказ" по текущему складу
• [   ] Снятие маркера "Разрешен заказ" по текущему складу
• [   ] Просмотр норм остатков по всем клиентам
• [   ] Редактирование нормы остатка по всем клиентам
• [   ] Редактирование нормы доставки по всем клиентам
• [   ] Установка марк."Разрешен заказ" по всем клиентам
• [   ] Снятие маркера "Разрешен заказ" по всем клиентам

Примечания: 

Использование полей нормирования планируется в режимах:

• - Ассортиментный минимум
• - Архив заказов от получателей (опционально)
• - Архив заказов поставщику (опционально)

Все действия с полями нормирования, в том числе и включение/выключение маркера "Заказ разрешен", фиксируются по дате, времени и номеру оператора. В будущих версиях планируется просмотр и анализ истории изменения полей нормирования и указанных реквизитов.

Текущая версия ориентирована на предварительное заполнение полей нормирования и для просмотра "ассортиментного минимума" по складу.

Для магазинов рекомендуется начать заполнение полей нормирования из спецификаций поставщиков, определяя тем самым факт разрешенности присутствия указанных наименований на полках, и для анализа товарной заполняемости через ассортиментный минимум.

При расчете норм остатка можно ориентироваться на количество продаж за период, соответствующий периодичности поставок, с учетом их стабильности.

 /ТОН/

South v8`70 от 27.02.08

1. Касса South-POS. Добавлено - скидка по купону.

Для оформления скидки по купону используйте на кассе - "Ctrl+F5".

Настройка скидки осуществляется на уровне системного программиста...

 /ТОН/

2. Спецификация получателя. Замена литеры.

Замена литеры по отмеченным записям - "Shift+F4".

 /ТОН/

South v8`69 от 26.02.08

1. Оформление, редактирование, просмотр расхода.

Добавлено. 2-й вид экрана: Доход и процент наценки.

Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2".

Быстрое переключение на 2-й вид экрана - "Alt+2".

 /ТОН/

2. Приходный кассовый ордер.

Вывод суммы НДС с разделением по ставкам НДС.

 /ТОН/

3. Проф. Анализ спецификаций получателей. Добавлены поля для анализа.

• - Номер прейскуранта
• - Цена расходная
• - Цена "фиксирована"

 /ТОН/

South v8`68 от 21.02.08

1. Реквизиты фирмы.

Поле "Грузоотправитель (получатель) и его адрес" - увеличена длина поля до 250 знаков.

 /ТОН/

South v8`67 от 20.02.08

1. Накладная ТОРГ-12. Изменения.

Регулирование вывода в поле "Грузоотправитель" и "Грузополучатель" банковских реквизитов.

Если в поле "Грузоотправитель" или "Грузополучатель" требуется вывести другие банковские реквизиты, отличные от реквизитов для полей "Поставщик" и "Плательщик" соответственно, необходимо добавить в реквизитах фирмы в поле "Грузополучатель/отправитель" помимо основных сведений необходимые банковские реквизиты.

Признаком наличия в поле "Грузополучатель/отправитель" собственных банковских реквизитов является встречаемость хотя-бы одного из перечисленных ниже словосочетаний:

• - БИК
• - р/с
• - Р/С

В этом случае при формировании ТОРГ-12 стандартные банковские реквизиты не будут добавляться к соответствующей графе "Грузоотправитель" или "Грузополучатель".

 /ТОН/

2. Загрузка весов DIGI из списка весового товара.

Вариант загрузки - без ожидания анализа результата загрузки.

В настройке весов необходимо выбрать один из указанных типов весов:

• - DIGI-SM(S)
• - DIGI-SM(Msg)(S)

 /ТОН/

South v8`66 от 08.02.08

1. Данные по заказу в расходе.

Просмотр расхода.

В заголовке расхода, если расход оформлен через архив заказов, выводится номер порядковый / номер заказа (полученный от клиента) и дата заказа из архива заказов.

 /ТОН/  

2. Данные по номеру и дате заказа в ТОРГ-12.

В накладной ТОРГ-12, если расход оформлен через архив заказов, в поле "Основание" выводится номер заказа (полученный от клиента) и дата заказа из архива заказов.

 /ТОН/

3. Встречаемость товаров в чеках продаж.

...или что продается вместе с этим товаром...

Прайс-лист общий рабочий -> Меню - "F9" -> "Вывод" -> "Встречаемость товаров в чеках продаж".

По текущей позиции товара, за указанный период, проводится анализ в архиве чеков продаж.

В список выводятся товары, которые продавались одновременно с указанным наименованием (в одном чеке). Список выстраивается по мере убывания количества чеков встречаемости.

 /ТОН/

4. Проф. Анализ спецификаций получателей.

Архив спецификаций получателей -> Меню - "F9" -> "Проф" -> "Анализ спецификаций получателей"

Выпоняется анализ по отмеченным записям.

Права пользователя:

--- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ---

[X] Анализ спецификаций получателей

 /ТОН/

5. Проверка тары.

По всем позициям тары в приходах и расходах, за указанный период, проводится проверка и сопоставление необходимого (расчетного) и фактического количества тары. Выводится список несоответствий.

Пункт меню "Тара" -> Меню - "F9" -> "Вывод" -> "Проверка тары".

 /ЩВВ/

South v8`65 от 03.02.08

1. Проф. Анализ прихода товара. Добавлены поля.

Добавлен пункт: "Данные по товару"

• - Приоритет товара
• - Срок хранения
• - Производитель
• - Ставка НДС в приходе
• - Минимальная партия
• - Маркер на товаре (из текущего состояния)

 /ТОН/

2. Счет-фактура. Изменения.

В подписях, вместо "Ответственное лицо" будет выводиться "Уполномоченное лицо".

 /ТОН/

South v8`64 от 01.02.08

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. (только для Самарской области).

Проведена адаптация новых справочников 2008.

После выполнения процедуры обновления справочников будет запущена процедура автоматической перепривязки к новым справочникам.

Если по окончании процедуры не все позиции перепривязаны, это означает, что в новом справочнике не найден аналог из старого справочника. Проверьте и привяжите заново отсутствующие привязки к справочнику.

 /ТОН/

South v8`62 от 23.01.08

1. Проф-анализ. Заголовки чеков продаж.

Добавлено поле: Дискретность по сумме чека

• - Сумма чека от 0 до 100
• - Сумма чека от 100 до 300
• - Сумма чека от 300 до 1000
• - Сумма чека от 1000 до 3000
• - Сумма чека свыше 3000

 /ТОН/

2. Проф. Анализ спецификаций поставщиков.

Добавлен раздел: Реквизиты заголовка спецификации.

• Создание.............: Оператор, дата, время
• Редактирование: Оператор, дата, время
• Согласовано.......: Оператор, дата, время
• Проверено..........: Оператор, дата, время

 /ТОН/

3. Выбор товара в спецификацию.

Добавлено. Вывод полного наименования в нижней строке.

 /ТОН/

South v8`61 от 22.01.08

1. Реквизиты фирмы. Условия работы с получателем.

Добавлены поля:

• - Канал сбыта
• - Формат торговой точки

Доступен выбор из списка через "F2".

Указанные поля добавлены в "Проф-анализ".

 /ТОН/

2. Спецификация получателей. Добавлено фиксирование цен по отмеченным записям.

При работе со списком в спецификации по команде "Ctrl+F2" можно зафиксировать цены (по отмеченным записям) по условиям заголовка или снять фиксацию цен.

Фиксирование цены только при наличии функции "Прайс-лист общий рабочий". Цены для фиксации берутся из прайс-листа.

 /ТОН/

South v8`60 от 15.01.08

1. Касса South-POS. Дополнительно.

1.1. Сохранение номера, даты и времени создания прайс-листа в заголовке чека. В архиве чеков, при просмотре чека, будет выводится номер, дата и время создания прайс-листа, по которому осуществлена продажа.

1.2. Увеличено время до 5 секунд и размер отображения предупреждения в случае, если товар не найден в прайс-листе.

 /ТОН/

2. Проф. Анализ движения товара. Дополнительно.

В раздел "Расшифровка по кодам расхода" добавлено поле "Наценка средняя по продажам".

- Продажи (всего).Наценка средн.

В отличии от поля "Наценка средняя", которое вычисляется по всем расходам (в т.ч. списание, возврат поставщику, внутреннее перемещение), и для расчета наценки по продажам необходимо было включать фильтр,

поле "Наценка средняя по продажам" вычисляется только по расходам с кодами 0,1,2,3 , т.е. только по продажам.

 /ТОН/

3. Проф. Анализ прихода товара. Дополнительно.

Добавлено поле: - Физ.номер записи товара в приходе.

Выбрав дополнительно указанное поле перед наименованием, можно выстроить список наименований товара в порядке оформления, а не по алфавиту...

 /ТОН/

4. Проф. Анализ финансовых операций. Дополнительно.

Добавлено в настройки анализа:

• [X] Условия работы для поставщика
• [X] Условия работы для получателя

 /ТОН/

5. Пометить "лишний" ассортимент. Дополнительно.

Архив "Ассортимент товара" - "Alt+F3". Выполняется анализ по выбранным складам. Если товар не поступал ни на один из указанных складов, позиция в списке ассортимента помечается "маркером".

Добавлено в настройку:

НЕ маркировать записи, входящие...

• [X] в спецификации поставщиков
• [X] в спецификации получателей
• [X] в прайс-лист общий рабочий

Быстрое удаление всех "маркированных" записей может быть выполнено на уровне системного администратора (CLEA_TOV).

 /ЩВВ/