South v7`TJ от 29.12.05

1. Удаленный импорт. Переход даты расхода в дату прихода.

Для того, чтобы при удаленном импорте дата прихода совпадала с датой расхода, необходимо настроить конфигурацию на компьютере, где производится импорт данных.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Экспорт накладной.

[X] Переход даты расхода в дату прихода

2. Вывод НДС в кассовом чеке на Штрих-ФР на базе расходной накладной.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление кассовым аппаратом ->

[X] Выводить сумму НДС в чек 2. Расходная накладная. Вариант 78. Вариант "2" с разделением по первой букве.

3. Обновление цен в текущем состоянии из Прайс-листа.

Помечаются записи с измененными ценами. По отмеченным записям можно сформовать необходимый документ, в т.ч. - файл для распечатки ценников.

South v7`TC от 30.11.05

1. Контроль остатков товара по нормам резерва.

Полное описание с учетом дополнений и изменений.

1.1. Все клиенты, получатели товара, могут быть подразделены на три категории:

• - Обычный,
• - Специальный,
• - VIP резерв.

Категория определяется в режиме редактирования реквизитов клиента.

1.2. Описание. Для каждого наименования товара могут быть определены две нормы резерва остатков товара:

• - Для специальных клиентов,
• - Для VIP клиентов.

1.2.1. Для клиента с категорией "Обычный" в расход может быть отписан товар за вычетом суммы резервов "Специальный" и "VIP".

Остаток = Остаток - "Специальный" резерв - "VIP" резерв.

1.2.2. Для клиента с категорией "Специальный" в расход может быть отписан товар за вычетом резерва "VIP".

Остаток = Остаток - "VIP" резерв.

1.2.3. Для клиента с категорией "VIP" в расход может быть отписан весь товар под остаток.

Если для указанного наименования товара нормы не определены, то ограничений по выписке товара нет.

Нормы резервирования товара определяются для каждого рабочего склада персонально.

1.3. Опция включается. Конфигурация системы -> Администратор системы -> 13. Настройка расходов.

[X] Контроль остатков товара по нормам резерва

1.4. Нормы резервирования товара. "Текущее состояние склада" или "Архив склада" 8-й вид экрана.

На экран выводятся нормы резервирования товара в штуках и упаковках. Редактирование - "F3".

При редактировании можно вводить данные в штуках или упаковках, если определено количество в упаковке. Редактирование норм резервирования товара "F3" определяется правами пользователя.

--- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---

[X] Редактирование норм резервирования товара

1.5. Оформление товара в расход.

В окне ввода информации по расходу товара данные по текущим остаткам пересчитываются в соответствии с ограничением по нормам резервирования товара. Контроль остатков отключен, если в заголовке расхода указан код реализации "4","5" или "6".

1.6. Проф. Анализ текущего состояния склада.

[X] Резервирование товара. Выводятся нормы резервирования и остатки с учетом резерва.

South v7`T8 от 16.11.05

1. Ассортиментный минимум. Документ.

"9. Заказ поставщику с учетом норм остатков"

2. Проф. Анализ расхода. Дополнительные поля. Кол-во позиций, кол-во наименований.

• - Кол-во позиций.
• - Кол-во наименований.

Если в трех расходах оформлено одно и тоже наименование товара, то по этому товару:

- количество позиций = 3, т.к. суммируется кол-во наименований с учетом каждого расхода, т.е. отгрузка этого товара производилась 3 раза.

- количество наименований = 1, т.к. суммируется общее кол-во наименований без учета каждого расхода.

3. Проф. Анализ расхода. Дополнительные поля. Дисконтные карты.

 [X] Дисконтные карты.

• - Продажа по дисконтной карте
• - Аннулирована ДК
• - Номер дисконтной карты
• - Сканкод дисконтной карты
• - Категория дисконтной карты
• - Метка категории диск.карты
• - Фамилия клиента ДК
• - Имя клиента ДК
• - Отчество клиента ДК
• - Адрес клиента ДК
• - Телефон клиента ДК

4. Проф. Анализ товара в чеках продаж. Дополнительные поля.

 --- Анализ суммы чека --------

• - Нулевой чек с возвратами
• - Положительный чек продажи
• - Чек возврата

 --- Возврат продажи товара ---

• - Возвратная позиция (Да/Нет)
• - Количество возврата
• - Цена возврата
• - Сумма возврата

5. Проф. Анализ заголовков чеков продаж. Дополнительные поля.

--- Анализ суммы чека --------

• - Нулевой чек с возвратами
• - Положительный чек продажи
• - Чек возврата

6. Действующий прайс. В заголовке (в скобках) - количество записей в прайс-листе.

7. Проф. Заголовки чеков продаж. Дополнительные поля. Дисконтные карты.

[X] Дисконтные карты.

• - Продажа по дисконтной карте
• - Аннулирована ДК
• - Номер дисконтной карты
• - Сканкод дисконтной карты
• - Категория дисконтной карты
• - Метка категории диск.карты
• - Фамилия клиента ДК
• - Имя клиента ДК
• - Отчество клиента ДК
• - Адрес клиента ДК
• - Телефон клиента ДК

South v7`T4 от 25.10.05

1. Приход товара.

1.1. Вывод в нижней строке суммы НДС.

1.2. 3-й вид экрана. Цена без НДС и сумма НДС.

2. Проф. Анализ движения товара.

 [X] Данные из архива ассортимента товара

3. Проф. Анализ расчетов с получателями.

Наценка от оплач. средняя (%)

4. Отпуск по спецификации получателя.

В свойствах получателя может быть включена дополнительно опция:

[X] Не строго по спецификации

В этом случае, при оформлении расхода, анализируется товар по спецификациям для данного получателя, остальной товар добавляется из текущего состояния с ценами из заголовка расхода.

Подробное описание работы со спецификациями получателя см.ниже.

5. Спецификация получателя.

- Специфицирование товара и цен для получателей.

- Оформление расхода по спецификации.

Примечание: Включается, как дополнительная опция.

Описание. Работа со спецификациями получателя:

• Позволяет специфицировать товары и цены для конкретных получателей по нескольким признакам.
• Персонально для каждого получателя могут быть определены разные условия скидок по разным товарам, товарным группам и пр. - Могут быть определены фиксированные цены на определенный перечень наименований.
• Персонально для каждого получателя ассортимент может быть разделен по коммерческим агентам.
• Для каждого получателя может быть заполнено нужное кол-во спецификаций, в каждой из которых для определенного набора ассортимента оговариваются конкретные ценовые условия.
• При оформлении расхода по спецификации все цены в расходе автоматически рассчитываются по условиям спецификаций и не подлежат редактированию.
• При оформлении расхода по спецификации предлагается только список товара, оговоренного через спецификации для данного получателя.
• При включенной опции "Не строго по спецификации" в свойствах получателя возможно специфицирование только часть ассортимента, остальной ассортимент будет отпускать по условиям заголовка расхода.
• Оговаривая через спецификации допустимый ассортиментный набор, можно запретить для определенного получателю отпускать ему товар, на который, например, у получателя отсутствует лицензия.
• В заголовке спецификации может быть заполнено поле "Отпустил", такая спецификация будет действовать только для указанного склада.
• В расходе по спецификации в одной накладной может быть оформлен товар с разными ценовыми условиями, на основании объединенной информации по всем спецификациям для данного получателя.
• В спецификации должен быть оговорен срок отсрочки платежа, который проверяется при оформлении расхода. Допустимо заведение нескольких спецификаций, где при разных сроках отсрочки оплаты будут действовать разные скидки.
• Заведение и редактирование спецификаций жестко регламентируется этапами работ и правами пользователя.

Редактирование спецификации.

Маркер "согласовано", запрещено редактировать, можно отпускать товар по спецификации, если в свойствах получателя включен маркер "Отпуск по спецификации".

Маркер "проверено", для контроля проверенных позиций. Таким образом, функция управления гибкими ценовыми условиями находится полностью под контролем администратора, а операторы отпускают товар, не "задумываясь" о ценовых условиях и без права корректировки цен.

При пересмотре ценовых условий по получателю достаточно изменить спецификацию (-ии), согласовать и проверить (маркеры), и следующий отпуск товара пойдет по новым ценовым условиям. Использование спецификаций позволяет увеличить гибкость работы по скидкам для каждого из получателей без усложнения работы операторов.

Использование спецификаций позволяет избавиться от многих дополнительных прейскурантов (ценовых колонок), которые необходимо было вести и постоянно контролировать для отпуска товара определенным получателям. Использование спецификаций позволяет свести ценовую политику фирмы к одному-двум базовым прейскурантам, а гибкую настройку скидок от базовых прейскурантов для каждого получателя персонально определять в спецификациях, в каждой из которых для определенного набора ассортимента оговариваются конкретные ценовые условия.

Заполнение спецификации.

В архиве "Спецификации получателей" на получателя заводится необходимое количество спецификаций.

Архив спецификаций получателей является общим для всех складов.

В спецификации определяется товарная часть, как набор необходимых групп и/или подгрупп и/или наименований товара.

В заголовке спецификации определяются условия поставки, в том числе может быть определен коммерческий агент и склад отгрузки.

В заголовке спецификации также определяется номер прейскуранта и процент наценки/скидки.

Важно!!!

• Если на разные группы/подгруппы/товар определены индивидуальные ценовые условия, то может быть заведено необходимое количество спецификаций, где для каждого индивидуального набора товарной части будет определены свои ценовые условия.
• Если на разные группы/подгруппы/товар определены разные коммерческие агенты, то может быть заведено необходимое количество спецификаций с указанием коммерческого агента.
• Для определенных позиций товара в спецификации может быть указана фиксированная расходная цена.

Описание отпуска товара по спецификации.

Необходимость отпуска товара по спецификации определяется для каждого клиента индивидуально.

Как только готовы и согласованы необходимые спецификации для указанного получателя, в свойствах получателя включается опция "Отпуск по спецификации". После этого выбор товара в расход для этого получателя работает в режиме "Расход по спецификации".

Расход по спецификации.

Вызов списка товара в расход - "F2". Проводится анализ спецификаций получателя и формируется список из специфицированного товара, который есть на остатках.

Цены на товар выставляются согласно условиям заголовка спецификаций. Номер прейскуранта и процент наценки, указанный в заголовке расхода никак не влияют на формирование цены. Таким образом в один расход могут быть оформлены позиции товара с разными ценовыми условиями.

В списке каждая позиция товара представлена одной строкой с просуммированным количеством остатков. По команде "Enter" вызывается окно оформления товара в расход. Осуществляется контроль остатков товара по нормам резерва. (см. описание South v7`P5 от 02.05.05)

Вводится количество товара в расход в упаковках или штуках. Цена расходная редактированию не подлежит.

 "F2" - Фильтр. - Подгруппа - Группа - Контекст

Условия выбора спецификаций при формировании списка товара в расход.

• 1. Остаток товара больше нуля.
• 2. Получатель в спецификации соответствует получателю в расходе.
• 3. Код реализации в спецификации соответствуют коду реализации в заголовке расхода.
• 4. При коде расхода "2-Консигнация" количество дней отсрочки оплаты в спецификации должно соответствать сроку консигнации в заголовке расхода.
• 5. Если в расходе определен коммерческий агент, то пропускаются все спецификации с другим агентом. Т.е. выбираются все спецификации с таким же агентом или те, где агент не определен.
• 6. Если в спецификации определен склад, и если он не равен текущему складу, спецификация пропускается. Т.е. выбираются все спецификации с таким же складом или те, где склад не определен.

Приоритеты определения ценовых условий при оформлении расхода по нескольким спецификациям.

В порядке первичности:

• - товар
• - категория (включается индивидуально)
• - подгруппа
• - группа

Например.

1. В первой, основной спецификации достаточно отметить все группы товара, таким образом определив базовые условия для всего ассортимента товара.

2. В следующей спецификации для определенной подгруппы товара можно указать индивидуальные условия для данной подгруппы товара. Условия подгруппы будут первичны по отношению к условиям группы. Количество спецификаций, определяющих для одного получателя разные ценовые условия для разных наборов ассортимента, не ограничено.

Архив спецификаций получателей.

Работа в архиве регулируется правами пользователя.

--- СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

• [X] Просмотр архива спецификаций
• [X] Редактирование спецификаций
• [X] Редактирование спецификаций, оформленных другим
• [X] Установка/снятие маркера на спецификацию
• [X] Отображение маркера при просмотре архива
• [X] Установка специального маркера "A"
• [X] Снятие специального маркера "A"
• [X] Редактирование спецификации с маркером "A"
• [X] Установка специального маркера "B"
• [X] Снятие специального маркера "B"
• [X] Редактирование спецификации с маркером "B"
• [X] Установка маркера "Цены согласованы"
• [X] Снятие маркера "Цены согласованы"
• [X] Установка маркера "Проверено"
• [X] Снятие маркера "Проверено"
• [X] Распечатка документов из архива спецификаций

Команды в архиве спецификаций получателей.

• Редактировать спецификацию "Enter"
• Новая спецификация - "F4"
• Копировать в новую запись - "F5"
• Сортировка - "F6"
• Поиск - "F7"
• Удалить спецификацию - "F8"
• Меню - "F9"
• Выход - "F10"
• Просмотр спецификации - "Пробел"
• Справочная информация по записи - "Shift+F1"
• Установить/снять маркер "Согласовано" - "Ctrl+ F3"
• Установить/снять маркер на запись - "Ctrl+ F4"
• Установить/снять маркер "Проверено" - "Ctrl+ F5"
• Поиск по контексту - "Ctrl+ F7"
• Установить/снять маркер "A" по отмеченным - "Ctrl+ A"
• Установить/снять маркер "B" по отмеченным - "Ctrl+ B"

Команды при редактировании спецификации.

• Добавить записи - "F2"
• Редактирование - "F3"
• Заголовок - "F6"
• Поиск - "F7"
• Удалить запись - "F8"
• Выход - "F10"
• Сортировка по имени включена / выключена - "Tab"
• Справочная информация по записи - "Shift+F1"
• Установить/снять маркер "Согласовано" - "Ctrl+ F3"
• Установить/снять маркер на запись - "Ctrl+ F4"
• Установить/снять маркер "Проверено" - "Ctrl+ F5"
• Коммерческий агент - "Ctrl+ F6"

Добавление записей.

Выбор групп, подгрупп осуществляется по отмеченным записям.

Спецификация получателя. Копирование операций.

Копирование спецификаций в новые - "F5". Возможно копирование одной или нескольких отмеченных записей.

Расход по спецификации получателя.

При выборе товара в расход добавлена фильтрация. "F2" - Фильтр. - Подгруппа - Группа - Контекст

6. Касса South-POS. Выводить в чеке реальные цены со скидкой.

[X] Выводить в чеке реальные цены со скидкой.

С момента определения скидки, выводится в чек фактическая цена с учетом скидки.

Примечание. Для включения настройки обращайтесь к системным программистам.

7. Приход по спецификации поставщика.

В свойствах поставщика может быть включена дополнительно опция:

[X] Не строго по спецификации

В этом случае, при оформлении прихода, анализируется товар по спецификациям для данного поставщика, остальной товар добавляется из ассортимента по стандартной схеме.

Примечание: Приход по спецификации работает только, если в свойствах склада включена опция:

[X] Работа только с базовой ценой

8. Спецификация поставщика. Копирование операций.

Копирование спецификаций в новые - "F5". Возможно копирование одной или нескольких отмеченных записей.

9. Спецификация поставщика. Автозаполнение спецификации поставщика.

Заполнение спецификации поставщика данными из приходов - "F4".

Проводится анализ приходов от поставщика, указанного в спецификации, за последние N дней (где N определяется пользователем) и добавляются в спецификацию. Берутся данные из последнего прихода товара, если товар приходил несколько раз.

10. Спецификация поставщика. Настройка цен для прихода.

Приходная цена

• Не анализируется
• Рекомендована
• Фиксирована

Процент наценки

• Не анализируется
• Рекомендован
• Фиксирован

Расходная цена

• Не анализируется
• Рекомендована
• Фиксирована

Вызов настройки цен - "F5". Указанные настройки отображаются в заголовке спецификации и в архиве спецификаций через специальные символы.

Варианты настройки: 1.) - Не анализируется. Не участвует в ценообразовании. 2.) ё Рекомендована . Предлагается по умолчанию, может редактироваться. 3.) = Фиксирована . Предлагается по умолчанию, не редактируется. При оформлении прихода по спецификации берется настройка цен из спецификации.

South v7`SR от 16.09.05

1. Спецификация получателя. Права пользователей.

[X] Редактирование спецификаций, оформленных другим. 

2. Автоматическое включение "NumLock".

При работе в режимах, где необходимо вводить цифровые данные, автоматически включается "NumLock". Для отключения этой функции используйте:

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Автоматическое включение NumLock. -> [Выкл]

3. Проф. Анализ расхода товара. Реквизиты получателя.

Добавлено поле: "Общие сведения о фирме".

4. Спецификация поставщика. Права пользователей.

[X] Редактирование спецификаций, оформленных другим

5. Перевод чеков в расход. Разделение расходов при разном проценте скидки в соответствии с чеками.

6. Касса South-POS. Контрольный дубликат чека.

Контрольный дубликат чека распечатывается дополнительно к стандартному чеку.

Контрольный дубликат чека содержит весь список товаров в чеке, упорядоченных по наименованию с просуммированным количеством. Включается, как дополнительная опция.

7. Терминал сбора данных (ТСД) при приходе товара на базе спецификации поставщика.

Создана новая прошивка и соответствующие программы для ТСД Cipher 8300. Данные в ТСД загружаются из спецификации поставщика, в т.ч. приходная цена на товар.

Примечание: Для загрузки всех вариантов сканкодов на товар необходима соответствующая конфигурация системы South. При сканировании товара через ТСД можно ввести следующие сведения о товаре в приходе:

• - Новая цена. Вводится новая приходная цена, если она не равна предложенной по умолчанию ("старая" цена).
• - Срок хранения. Может вводиться в нескольких форматах. Примечание: Кавычки (") не вводятся, указаны для читаемости. Формат "01.09.06" или "1.9.6" = 01.09.2006 (текущий век) Формат "01.09" или "1.9" = 01.09.2005 (текущий год и век)
• - Количество. Вводится количество. Фасованный товар с весовой этикеткой. При сканировании нескольких позиций товара с весовой этикеткой в терминале выводится общий вес. Количество (вес) при этом фиксируется автоматически.

8. Литера товара A,B,C,D,E,F,G (добавлена G)

South v7`SM от 27.08.05

1. Адрес юридический. Изменения.

Поле "Адрес юридический" в реквизитах фирмы увеличено до 100 знаков. Проведены соответствующие изменения в документах:

• - счет-фактура
• - счет на предоплату
• - ТОРГ-12.

Примечание. Если название организации по количеству символов превышает размер стандартного поля, используйте поле "Название организации в платежном поручении" в графе "Платежные реквизиты". Указанное поле, если оно заполнено, выводится в платежном поручении, счет-фактуре, ТОРГ-12.

2. Разделение расходной накладной по складам.

Конфигурация расходной накладной. - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Разделение накладной по складам

[X] Разделение накладных по складу-получателю в приходе

[X] Запрос на разделение накладной по складу-получателю в приходе

3. Расходная накладная. Новые варианты.

92 - Вариант "2" с дополнительными графами: - срок хранения - производитель - дата производства

99 - ТОРГ-12 с дополнительными графами: - цена с НДС - срок хранения - производитель - дата производства

4. Спецификация поставщика. Загрузка ТСД.

Экспорт данных по отмеченным записям. 

5. Проф.

• Состояние по расчетам с поставщиками.
• План выплат за консигнации.

Фильтр по полю "Оплатить приход (консигн)- дата"

South v7`SF от 07.07.05

 1. Форма товарно-транспортной накладной 1-T. Вариант расходной накладной - 75.

Оборотная сторона ксерокопируется.

2. Архив приходов. 4-й вид экрана. Дата и номер счет-фактуры.

3. Ввод данных по дисконтной карте в расходе и чеке.

Запрет на выход по "F10" из окна ввода данных по дисконтной карте, если код или номер дисконтной карты не введены. Выход - только по "Esc".

4. Проф. Пункт меню "Планируемая оплата консигнаций" переименован в "План поступлений за консигнации"

5. Проф. Новый анализ. План выплат за консигнации.

Проводится анализ состояния расчетов с поставщиками по приходам на консигнацию, т.е. с оговоренным сроком оплаты, где срок оплаты укладывается в указанный период. Дополнительная опция: [X] Расчет НДС Рассчитывается сумма НДС 10% и 18% итого по приходу. 6. Проф. Сост-е по расчетам с поставщиками. Дополнительная опция: [X] Расчет НДС Рассчитывается сумма НДС 10% и 18% итого по приходу. 7. Проф. Номер и дата счет-фактуры по приходу. Включено во все анализы приходов.

6. Весовой комплекс "МАССА-ТTБ".

Весовой комплекс "МАССА-ТTБ" - альтернатива весам со встроенным принтером этикеток. Включает в себя: - Недорогой компьютер с OS не ниже Windows`95, подключенный в локальную сеть. - Принтер штрихкодовых этикеток. - Весы электронные с RS-232. (стоимость около 4500 рублей).

- Базовая версия South. - Дополнительная функция South: Инсталляция р.м. - подключение весов. - Дополнительная функция South: Инcталляция р.м. - подключение принтера этикеток.

Вызов процедуры "Весовой комплекс "МАССА-ТTБ" возможен:

• - Из текущего состояния склада,
• - Из прайс-листа действующего.

Весовая этикетка печатается по текущей позиции весового товара на принтере этикеток после автоматизированного считывания массы товара с весов, подключенных к компьютеру. Возможна персональная поднастройка формы этикетки. Весовой комплекс "МАССА-ТTБ" ориентирован в первую очередь для фасовки товара, а не для работы в торговом зале.

В качестве весов могут быть использованы:

• Старая модель: "Масса-ПВ" (снимается с производства)
• Масса-ПВ-6 до 6 кг (высшая точность взвешивания 1.0 г)
• Масса-ПВ-15 до 15 кг (высшая точность взвешивания 2.0 г)
• Масса-ПВ-30 до 30 кг (высшая точность взвешивания 5.0 г)

Новая модель: "Масса-МК"

• Масса-МК-3.2-A22 до 3 кг (высшая точность взвешивания 0.5 г)
• Масса-МК-6.2-A22 до 6 кг (высшая точность взвешивания 1.0 г)
• Масса-МК-15.2-A22 до 15 кг (высшая точность взвешивания 2.0 г)
• Масса-МК-32.2-A22 до 32 кг (высшая точность взвешивания 5.0 г)

Преимущества:

• Уменьшение затрат по сравнению со стоимостью весов CAS и DIGI.
• Нет ограничений по объему ассортимента.
• Комплекс состоит из нескольких элементов, что значительно облегчает профилактику и ремонт оборудования, а также позволяет держать подменный резерв из относительно недорогих составляющих.
• Для магазинов небольшого формата весовой комплекс может быть организован прямо на рабочем месте товароведа. В этом случае отпадает необходимость покупать компьютер и принтер этикеток, которые уже используются в работе. Достаточно подключить весы, а принтер этикеток использовать как для распечатки штрихкодовых этикеток на штучный товар, так и в составе комплекса для распечатки весовых этикеток, при необходимости заменяя термоленту на принтере этикеток, если они разные для весового и штучного товара.

South v7`SC от 30.06.05

 1. Документ. ТОРГ-2.

АКТ ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

Служит основанием для возврата товара поставщику в случае обнаружения брака.

Формируется на основании возврата поставщику.

• - из архива приходов по приходу (-ам). Документ формируется по всем возвратам из этого прихода. Вариант приходной накладной - 77.
• - из архива расходов по расходу (-ам) с кодом "5". Документ формируется по указанному возврату, при этом, если возвращается товар из нескольких приходов, формируется соответствующее количество документов. Вариант расходной накладной - 77.

South v7`S7 от 19.06.05

1. Запрос на дисконтную карту после завершения нового расхода.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Оформление расхода:

[X] Запрос на дисконтную карту после завершения нового расхода.

2. Считывание дисконтной карты по сканкоду.

Добавлено: Поиск в любом варианте настройки сканера, считывание с контрольной суммой или без нее.

3. ТОРГ-12. Вывод "Через кого" в поле "Доверенность".

 - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Подвал расходной накладной:

[X] ТОРГ-12. Вывод "Через кого" в поле "Доверенность".

4. Текущее состояние. 10-й вид экрана (Alt+0). Редактирование расходных цен - "F3".

5. Анализ дисконтных карт. Администрирование периода анализа.

Для анализа дисконтных карт появилась возможность настроить количество дней анализа. В этом случае при анализе рассчитывается дата начала анализа отниманием указанного количества дней от текущей даты.

Конфигурация системы -> Администратор системы ->

16. Настройка дисконтных карт (Для всех)

• - Начало периода анализа дисконтных карт.
• - Количество дней анализа.

Если заполнено поле "Количество дней анализа", используется алгоритм расчета по количеству дней. Если поле "Количество дней анализа" не заполнено, используется дата начала периода анализа дисконтных карт.

Опция. История продаж по ДК

Сохранение истории продаж по дисконтным картам возможно в специальной БД "История продаж по ДК". В этом случае даже при отсутствии первичных данных по продажам сохраняется вся история продаж по дисконтным картам. Опция включается системным программистом.

6. Приход товара. Поле производитель.

При приходе товара, если поле "производитель" не заполнено, оно автоматически берется из свойств товара в ассортименте товара.

5. Экспорт расхода задним числом.

Для того, чтобы при экспорте задним числом дата прихода совпадала с датой расхода, необходимо настроить конфигурацию экспорта. Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Экспорт накладной.

[X] Переход даты расхода в дату прихода

7. Быстрое выключение и включение фильтра через "Shift+F2".

• - Архив расходов,
• - Архив кассовых операций,
• - Архив финансовых операций,
• - Архив банковских операций.

Описание: Когда включен фильтр, можно быстро через "Shift+F2" выключить фильтр, провести необходимый анализ и через "Shift+F2" опять его включить.

Опция действует только для тех пользователей, кому открыт просмотр операций за весь рабочий период без ограничений по дате начала периода.

8. Заказ поставщику. Уточнен алгоритм расчета планируемых остатков на день прихода и запаса дней торговли.

9. Экспорт возврата. Выводится предупреждение, если даты расхода и соответствующего прихода не совпадают.

10. Проверка расхода через терминал сбора данных.

После оформления расхода информация по товару в расходе может быть загружена в ТСД и, после перепроверки набранного товара через сканер ТСД, возможен импорт данных в расход с формированием документа разногласий и с возможностью последующего приведения расхода в соответствие с данными ТСД.

11. Проверка целостности данных. Дополнительно.

В реквизитах склада может быть определена разрешительная полнота проверки для каждого склада.

Проверка целостности данных:

• - Разрешена полностью
• - Только БД склада
• - Запрещена

12. Конфигурация счет-фактуры. Добавлено.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

[X] Вывод номера и даты плат.поруч. в поле "Плат-расч.док-т"

Номер платежного поручения берется из поля "примечание" в финансовой операции по оплате накладной.

13. Объединенное состояние склада. Документы.

- Текущее состояние - Прайс-лист

14. Поиск по контексту и коду (если включена работа с кодом) - "F7"

- список товара в ревизии,

- список товара в приходе,

- список товара в расходе.

15. Проф. Анализ клиентов.

Категория резерва товара.

16. Фильтр в спецификации получателя.

17. Фильтр в спецификации поставщика.

18. Режим печати Win`Courier, Win`Lucida, Win`P.Expert.

Предварительный просмотр в Windows-окне для определения оптимальных параметров настройки.

19. Проф. Вызов проф.анализа из рабочих режимов.

1.1. Проф. "Анализ прихода товара" - "Архив приходов"

По отмеченным записям... Вызов "F9" - Меню, пункт меню "Проф".

1.2. Проф. "Анализ расхода товара" - "Архив расходов" По отмеченным записям... Вызов "F9" - Меню, пункт меню "Проф".

1.3. Проф.анализ "Анализ текущего состояния склада" может вызываться по отмеченным записям из режимов:

• - "Текущее состояние склада"
• - "Архив склада"
• - "Прайс-лист общий рабочий"

Вызов "F9" - Меню, пункт меню "Проф".

20. Проф. Анализ заголовков чеков продаж. Анализ товара в чеках продаж.

1.1. Улучшен алгоритм сбора данных.

1.2. Анализ чеков из архива.

[X] Анализ чеков из архива.

Позволяет включать в анализ чеки, переведенные в архив. 

21. Терминал-касса. Запрос на количество для определенных единиц измерения.

Настраивается системным программистом.

22. Терминал-касса. Установка маркера "B".

Установка маркера "B" - Ctrl+B, где "B" - латинская. Комбинация Ctrl+B работает в любой раскладке клавиатуры, в русской и английской. Маркер "А" и маркер "В" отображаются на экране.

23. Терминал-касса. Выбор товара. Фильтр.

Фильтр по подгруппе - Стрелка влево, стрелка вправо.

Фильтр - "F2". - Фильтр по подгруппе - Фильтр по группе - Фильтр по контексту

24. Проф. Анализ чеков. Добавлено.

Поле "Маркер на чеке" и фильтр по нему.

Поле "Маркер "А" " и фильтр по нему.

Поле "Маркер "B" " и фильтр по нему.

24. Терминал-касса. 6-й вариант вывода наименований в чек - в две строки.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление фискальным регистратором -> Чек: - в две строки

South v7`Q9 от 18.05.05

1. Архив заказов от получателя.

Пересчет цен по измененным условиям заголовка - "Ctrl+F3".

2. Просмотр объединенного состояния склада. Вызов через "пробел".

2-й вид экрана. Данные по дате прихода и поставщику. Перед анализом сформируйте объединенное состояние заново.

3. Текущее состояние. 8-й вид экрана.

Редактирование норм резервирования товара "F3" определяется правами пользователя.

 --- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---

[X] Редактирование норм резервирования товара

4. Оформление расхода. Контроль остатков товара по нормам резерва.

Контроль остатков отключен, если в заголовке расхода указан код реализации "5" - возврат поставщику.

5. Кол-во знаков после запятой в "акцизе".

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> 5. Форматы вывода чисел

Кол-во знаков после запятой в "акцизе" - от 0 до 3.

6. Специфицирование товара для получателей. Оформление расхода по спецификации.

Примечание: Включается, как дополнительная опция.

6.1. Описание спецификации.

В архиве "Спецификации получателей" на получателя заводится необходимое количество спецификаций. Архив спецификаций получателей является общим для всех складов.

В спецификации определяется товарная часть, как набор необходимых групп и/или подгрупп и/или наименований товара.

В заголовке спецификации определяются условия поставки, в том числе может быть определен коммерческий агент и склад отгрузки. В заголовке спецификации также определяется номер прейскуранта и процент наценки/скидки.

Важно!!!

6.1.1. Если на разные группы/подгруппы/товар определены индивидуальные ценовые условия, то может быть заведено необходимое количество спецификаций, где для каждого индивидуального набора товарной части будет определены свои ценовые условия.

6.1.2. Если на разные группы/подгруппы/товар определены разные коммерческие агенты, то может быть заведено необходимое количество спецификаций с указанием коммерческого агента.

6.1.3. Для определенных позиций товара в спецификации может быть указана фиксированная расходная цена.

6.2. Описание отпуска товара по спецификации.

Необходимость отпуска товара по спецификации определяется для каждого клиента индивидуально. Как только готовы и согласованы необходимые спецификации для указанного получателя, в свойствах получателя включается опция "Отпуск по спецификации".

После этого выбор товара в расход для этого получателя работает в режиме "Расход по спецификации".

6.2.1. Расход по спецификации.

Вызов списка товара в расход - "F2". Проводится анализ спецификаций получателя и формируется список из специфицированного товара, который есть на остатках. Цены на товар выставляются согласно условиям заголовка спецификаций.

Номер прейскуранта и процент наценки, указанный в заголовке расхода никак не влияют на формирование цены. Таким образом в один расход могут быть оформлены позиции товара с разными ценовыми условиями.

В списке каждая позиция товара представлена одной строкой с просуммированным количеством остатков. По команде "Enter" вызывается окно оформления товара в расход. Осуществляется контроль остатков товара по нормам резерва. (см. описание South v7`P5 от 02.05.05) Вводится количество товара в расход в упаковках или штуках. Цена расходная редактированию не подлежит.

6.2.2. Условия выбора спецификаций при формировании списка товара в расход.

1. Остаток товара больше нуля.

2. Получатель в спецификации соответствует получателю в расходе.

3. Код реализации в спецификации соответствуют коду реализации в заголовке расхода.

4. При коде расхода "2-Консигнация" количество дней отсрочки оплаты в спецификации должно соответствать сроку консигнации в заголовке расхода.

5. Если в расходе определен коммерческий агент, то пропускаются все спецификации с другим агентом. Т.е. выбираются все спецификации с таким же агентом или те, где агент не определен.

6. Если в спецификации определен склад, и если он не равен текущему складу, спецификация пропускается. Т.е. выбираются все спецификации с таким же складом или те, где склад не определен.

6.3. Архив спецификаций получателей.

6.3.1. Работа в архиве регулируется правами пользователя.

--- СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

• [X] Просмотр архива спецификаций
• [X] Редактирование спецификаций
• [X] Установка/снятие маркера на спецификацию
• [X] Отображение маркера при просмотре архива
• [X] Установка специального маркера "A"
• [X] Снятие специального маркера "A"
• [X] Редактирование спецификации с маркером "A"
• [X] Установка специального маркера "B"
• [X] Снятие специального маркера "B"
• [X] Редактирование спецификации с маркером "B"
• [X] Установка маркера "Цены согласованы"
• [X] Снятие маркера "Цены согласованы"
• [X] Установка маркера "Проверено"
• [X] Снятие маркера "Проверено"
• [X] Распечатка документов из архива спецификаций

3.3.2. Команды в архиве спецификаций получателей.

• Новая спецификация "F4"
• Сортировка "F6"
• Поиск "F7"
• Удалить спецификацию "F8"
• Меню "F9"
• Выход "F10"
• Переход в состав спецификации "Enter"
• Справочная информация по записи "Shift+F1"
• Установить/снять маркер "Согласовано" "Ctrl+ F3"
• Установить/снять маркер на запись "Ctrl+ F4"
• Установить/снять маркер "Проверено" "Ctrl+ F5"
• Поиск по контексту "Ctrl+ F7"
• Установить/снять маркер "A" по отмеченным "Ctrl+ A"
• Установить/снять маркер "B" по отмеченным "Ctrl+ B"

3.3.3. Команды при редактировании спецификации.

• Добавить записи "F2"
• Редактирование "F3"
• Заголовок "F6"
• Поиск "F7"
• Удалить запись "F8"
• Выход "F10"
• Сортировка по имени / выключена "Tab"
• Справочная информация по записи "Shift+F1"
• Установить/снять маркер "Согласовано" "Ctrl+ F3"
• Установить/снять маркер на запись "Ctrl+ F4"
• Установить/снять маркер "Проверено" "Ctrl+ F5"
• Коммерческий агент "Ctrl+ F6"

Выбор групп, подгрупп осуществляется по отмеченным записям.

7. Прайс-лист общий рабочий. Фильтр по типу прайс-листа

8. Файл для формирования ценников, загрузка ТСД.  Добавлять мульти-сканкод.

В базу данных PRICE.DBF, которая загружается в ТСД добавляется запись на каждый вариант мульти-сканкода.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация файла для ценников Windows

[X] Добавлять мульти-сканкод South

9. Текущее состояние. 10-й вид экрана.

Добавлено: Акция, литера, единицы измерения, номер прайса.

South v7`P7 от 04.05.05

1. Поиск по мультисканкоду в приходе и ревизии с ТСД

2. Поиск сканкода с перебором вариантов с контрольной суммой и без нее во всех режимах. 

3. Файл для формирования ценников. Удалять контрольную сумму в сканкоде.

 - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация файла для ценников Windows

[X] Удалять контрольную сумму в сканкоде

4. Реквизиты фирмы.

Должности, ФИО, телефоны. Добавлено "Контактное лицо" Добавлены реквизиты E-Mail, Личный телефон 

Реквизиты получателя. Редактирование в цикле. Выход через пункт меню "Выход".

5. Переключение из "Текущего состояния склада" в "Архив склада" и обратно - "F6"

При работе в режиме "Текущее состояние склада" появилась возможность переключения в общий список ("Архив склада") и обратно, используя команду "F6".

При работе в режиме "Архив склада" появилась возможность переключения в режим "Текущее состояние склада" и обратно, используя команду "F6".

7. Текущее состояние склада. 10-й вид экрана. Вывод: Цена расходная, наценка, цена приходная.

Ctrl-Вправо, Ctrl-Влево - переключение расходной цены. Быстрый переход на 10-й вид экрана - "Alt+0"

8. Оформление расхода. Контроль остатков товара по нормам резерва.

8.1. Все клиенты, получатели товара, могут быть подразделены на три категории: - Обычный, - Специальный, - VIP резерв. Категория определяется в режиме редактирования реквизитов клиента.

8.2. Описание. Для каждого наименования товара могут быть определены две нормы резерва остатков товара: - Для специального клиента - Для VIP клиента Для клиента с категорией "Обычный" в расход может быть отписан товар в пределах того количества, чтобы остатки товара соответствовали нормам резерва "Специальный". ( Или, если они не определены (равны нулю), чтобы остатки товара соответствовали нормам резерва "VIP" ). Для клиента с категорией "Специальный" в расход может быть отписан товар в пределах того количества, чтобы остатки товара соответствовали нормам резерва "VIP". Для клиента с категорией "VIP" в расход может быть отписан товар под остаток. Если для указанного наименования товара нормы не определены, то ограничений по выписке товара нет. Нормы резервирования товара определяются для каждого рабочего склада персонально.

8.3. Опция включается. Конфигурация системы -> Администратор системы -> 13. Настройка расходов.

[X] Контроль остатков товара по нормам резерва

8.4. Нормы резервирования товара. "Текущее состояние склада" или "Архив склада"

8-й вид экрана. На экран выводятся нормы резервирования товара в штуках и упаковках. Редактирование - "F3". При редактировании можно вводить данные в штуках или упаковках, если определено количество в упаковке.

8.5. Оформление товара в расход.

В окне ввода информации по расходу товара данные по текущим остаткам пересчитываются в соответствии с ограничением по нормам резервирования товара.

9. Подправлен алгоритм копирования операций на другой склад.

Примечание: Копирование операций включается как дополнительная опция.

10. Свойства склада. Работа только с базовой ценой.

10.1. Описание.

Настройка "Работа только с базовой ценой" спроектирована для использования в магазинах самообслуживания, работающих в единой глобальной сети с индивидуальной базовой ценой в каждом магазине.

Цель внедрения настройки: - облегчение и ускорение работы товароведов при оформлении прихода, - ограничение их возможностей по редактированию "чужих" расходных цен, - заметное уменьшение размера базы "Действующего локального прайс-листа", - значительное ускорение при формирования "Действующего прайс-листа".

10.2. Условия включения настройки.

• - Обязательно должен быть определен путь к вспомогательным базам для каждого склада магазина.
• - Обязательно должна быть включена опция "Прайс-лист общий".
• - В настройках кассы, в свойствах получателей, не должно быть ссылок на другие номера прейскурантов, кроме базовой цены этого магазина.
• - Категории дисконтных карт должны быть настроены только по прямому проценту скидки, где прейскурант = пусто или всегда равен базовой цене.

10.3. Включение настройки.

Настройка включается персонально для каждого склада магазина в свойствах склада, при редактировании реквизитов склада.

[X] Работа только с базовой ценой

10.4. Результат.

• 10.4.1. Формирование "Прайс-листа действующего". В прайс-лист действующий записывается только базовая цена магазина, что обеспечивает сокращение размера и времени формирования. В связи с этим и не должно быть на кассе случайных ссылок на другие номера прайс-листов, и соответственно, прайс-лист действующий должен хранится в персональном каталоге для каждого магазина.
• 10.4.2. Оформление прихода. При оформлении прихода открыта для редактирования лишь одна расходная цена - базовая цена магазина.
• 10.4.3. Редактирование цен. При редактировании цен в текущем состоянии и в прайс-листе открыта для редактирования всегда лишь одна расходная цена - базовая цена магазина.
• 10.4.4. Текущее состояние склада. По умолчанию - 10-й вид экрана, где выводится базовая цена, процент наценки и приходная цена.
• 10.4.5. Прайс-лист действующий. Доступны только два первых вида экрана, где выводится базовая цена. 2. Сравнение прайс-листов. Доработано. Сравнение прайс-листа общего рабочего и прайс-листа действующего стало возможным : - по базовой цене (новое) - по всем ценам. По умолчанию базовая цена равна первой расходной цене. Вызов команды Ctrl+F1 в режиме "Прайс-лист общий рабочий".

South v7`O8 от 18.04.05

1. Вариант расходной накладной - 76. Наборная накладная с сортировкой по наименованию.

2. Дисконтные карты.

2.1. Дополнительные поля.

- День рождения

- E-mail

2.2. Свойства диск.карты.

 [X] Запрет на автоматическую замену категории. Для дисконтных карт, где включена указанная опция, при автоматической замене категорий, категория не меняется. При анализе дисконтных карт указанные карты обозначены белым цветом. Доступен фильтр (F2) по указанным картам.

2.3. Дата выдачи карты.

Открыто для редактирования поле - Дата выдачи карты.

3. Проф. Анализ расходов. Упрощенный вариант опции "Анализ расхода товара".

За счет сокращения набора полей позволяет проводить анализ за более значительный период времени...

4. Проф. Количество дней хранения.

Поле "Количество дней хранения" выводится, если включена опция: [X] Данные из архива ассортимента товара.

South v7`O4 от 10.04.05

1. Вариант приходной накладной - 10.

Вариант приходной накладной "10" с выводом кода товара и полного наименования.

2. Вариант расходной накладной - 74.

Вариант расходной накладной "74" равен варианту "2" без указания формы оплаты.

3. Реквизиты фирмы. Ускоренный выбор пунктов.

Пункты реквизитов можно быстро выбирать через горячию клавишу "Alt + (1-8)" (см.подсказку) .

4. Анализ дисконтных карт. Автоматическая смена категорий.

4.1. Период анализа дисконтных карт.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 16. Настройка дисконтных карт (Для всех) Начало периода анализа дисконтных карт. Вводится дата начала периода анализа дисконтных карт. При анализе дисконтных карт (расчет суммы покупок) используется период, где начало периода определяется администратором системы и не редактируется, а конец периода - текущая дата и может быть отредактирована.

4.2. Автоматическая смена категорий.

В режиме "Анализ дисконтных карт" может быть проведена автоматическая замена категорий исходя из сумм покупок. Для вызова команды используйте Ctrl+F3. Определяется правами пользователя:

 ---ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ---

[X] Автоматическая замена категорий по дисконт.картам

При автоматической замене общая сумма покупок сравнивается с минимальной суммой в каждой категории и, если сумма покупок соответствует другой категории, категория дисконтной карты автоматически заменяется.

4.3. Анализ дисконтных карт "Без пересчета".

Если анализ дисконтных карт проводился на другом рабочем месте и при этом суммы покупок были записаны в базу дисконтных карт, для ускоренного анализа можно выбрать опцию "Без пересчета", при этом будут доступны все функции анализа, кроме просмотра через "Enter" конкретных продаж.

Например:

Ответственное лицо проводит анализ дисконтных карт и производит запись сумм покупок в базу дисконтных карт, но не имеет прав на автоматический пересчет (замену) категорий дисконтных карт. (Анализ по нескольким магазинам может занимать значительное время...) Другое ответственное лицо, имеющее право на автоматический пересчет (замену) категорий дисконтных карт, выбирая опцию анализа "Без пересчета" может проанализировать дисконтные карты и выполнить команду автоматической замены категорий исходя из сумм покупок.

5. Касса South-POS. Дополнительные настройки.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление фискальным регистратором ->

• [X] Выводить имя кассира
• [X] Выводить номер кассы (рабочего места)
• [X] Выводить порядковый номер чека и номер смены
• [X] Выводить информацию по дисконтной карте
• [X] Выводить информацию по накопленным баллам

South v7`O2 от 01.04.05

1. Анализ непродающегося товара с настройкой кодов расхода.

Пункт меню "Анализ" -> Анализ состояния склада -> Анализ непродающегося товара.

Добавлена настройка кодов расхода. Проводится анализ товара, который не расходовался за указанное число дней, и при этом был на остатках. Отметьте нужные коды расхода для анализа продаж. Например, если из анализа исключены коды: 4-списание, 5-возврат поставщику, 6-внутреннее перемещение, то наличие расходов с указанными кодами не влияет на анализ, и при отсутствии расходов с кодами 0-3, считается, что товар НЕ продавался...

Примечание:

При работе магазина самообслуживания рекомендуется систематическое проведение анализа непродающегося товара, например еженедельно за последние 30 дней.

Список непродававшегося товара является основанием для проведения выборочной ревизии, так как с высокой вероятностью непродававшийся товар может отсутствовать в магазине или иметь нетоварный вид.

Систематическое выравнивание остатков за счет проведения выборочной ревизии поможет правильнее формировать заказы поставщикам.

2. Редактирование заголовка расхода.

При смене кода реализации НЕ обнуляется процент скидки/наценки.

3. Вариант расходной накладной - 56. Наборная накладная.

 Увеличено поле "Артикул" до 8-ми знаков. Добавлены дополнительные подписи.

4. Документ. Текущее состояние склада.

Если в настройке включена опция:

 [X] вывод артикула при работе со сканкодом выводится не артикул, а сканкод с длиной поля равной 13.

5. Проф. Вывод дробной части в поле количество увеличен до 3 знаков.

6. Товар с маркером "Акция" отображается при просмотре чека и в распечатке чека на кассе.

7. Литера товара A,B,C,D,E,F (добавлены E и F) (Описание см.ниже)

South v7`N9 от 16.03.05

1. Расчет и вывод массы груза в расходной накладной.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Подвал расходной накладной:

• [X] Расчет массы нетто по накладной
• [X] Расчет массы брутто по накладной
• [X] Предупреждение о нулевой массе товара

Для расчета массы груза по накладной в ассортименте товара должны быть заполнены соответствующие дополнительные реквизиты товара.

Для расчета массы нетто:

- Поле: Масса единицы товара (нетто)

Для расчета массы брутто:

- Поле: Кол-во единиц товара в транспортной упаковке

- Поле: Масса транспортной упаковки (брутто)

Рекомендуется включить опцию "Предупреждение о нулевой массе товара" для предупреждения о незаполненных реквизитах по массе для определенного наименования товара при формировании накладной.

Примечание: Используйте 4-й вид экрана в режиме просмотра расхода для проверки заполненности полей по расчету массы брутто. (Alt+4)

2. Экспорт накладной на другой склад "задним" числом.

Если введена "дата операции" через "Alt+D", отличная от текущей даты, при прямом экспорте на другой склад при наличии "прав пользователя" на редактирование приходов "за период", в качестве текущей даты прихода на другом складе используется дата, соответствующая (введенной через "Alt+D") дате операции.

South v7`N8 от 15.03.05

1. Проф. Анализ расхода товара.

- Срок хранения. Должна быть включена опция:

[X] Анализ приходных цен и дохода

- Произведено (дата). Должны быть включены опции:

[X] Анализ приходных цен и дохода

[X] Сведения по сертификатам, ГТД

2. Права пользователя.

 --- ПРАЙС-ЛИСТ --- ...

• [X] Установка маркера "Акция" на товар по отм.записям
• [X] Снятие маркера "Акция" с товара по отм.записям
• [X] Редактирование поля "Литера" по отмечен.записям

South v7`N7 от 14.03.05

1. Приложение. Сведения по сертификатам соответствия.

Добавлена фраза: Оригиналы сертификатов находятся по адресу...

2. Расходная накладная - возврат поставщику.

В любом варианте накладной вверху добавлена надпись: "ВОЗВРАТНАЯ НАКЛАДНАЯ"

3. Расходная накладная - ТОРГ-16. Акт списания. Вариант накладной - 44.

4. Товарный отчет. Форма ТОРГ-29.

 Добавлен вариант товарного отчета. Форма ТОРГ-29.

- Промежуточное суммирование приходов по коду прихода

- Номер и дата приходной накладной

- Номер и дата счет-фактуры на расход

Расчетные расходные суммы по приходам и остаткам формируются на основании "Цены базовой", по умолчанию - первая расходная цена.

5. Номер оператора в финансовых операциях.

Для включения возможности фиксирования номера оператора в финансовых операциях требуется модификация БД.

Поле "номер оператора" добавлено в условия фильтрации и в Проф.анализ.

6. Архив чеков. Поиск по номеру чека шифрованному.

Поиск по номеру чека шифрованному - "Alt+F7".

7. Литера товара A,B,C,D

Признак товара "Литера" служит для разделения ассортимента на несколько разрядов, задуман для использования в сети магазинов разного формата, где подразумевается:

Литера "A" - Обязательный ассортимент для всех магазинов, в т.ч. минимальный набор ассортимента для магазина малого формата.

Литера "B" - Дополнительный ассортимент для магазина более широкого формата и т.д.

Подразумевается также, что ассортимент без проставленной литеры больше не подлежит заказу у поставщика и в будущих разработках будет введен запрет на оприходование такого товара.

Редактирование поля "Литера" возможно при редактировании ассортимента или заменой по отмеченным в Прайс-листе общем рабочем через "Shift+F4".

Значение поля "Литера" выводится на экран в прайс-листе в правой его части.

8. Маркер "Акция" на товаре.

На товар с маркером "Акция" при отпуске через кассу не действуют процентные скидки (см.ниже).

Включение и выключение маркера "Акция" проводится заменой по отмеченным в Прайс-листе общем рабочем через "Shift+F5".

Товар с маркером "Акция" при выводе на экран в прайс-листе помечается впереди символом "А".

9. Прайс-лист общий рабочий. Новые условия фильтрации.

•  - Товар по "Акции"
•  - Литера "A"
• - Литера "B"
•  - Литера "C"
•  - Литера "D"
• - Без литеры

10. Проф. Вывод в проф-анализ полей.

• - Товар по "Акции"
•  - Литера товара

Для вывода необходимо включать опцию в настройке запроса:

[X] Данные из архива ассортимента

11. Касса South-POS. Работа со скидкой через процент.

До последней версии все скидки на кассе реализовывались только через дополнительные прейскуранты. Теперь доступен вариант настройки скидок напрямую через указание процента скидки, в т.ч. при работе с дисконтными картами.

Вариант 1.

Выбор другого получателя на кассе. Если в условиях работы с получателем указан процент скидки, указанный процент используется при перерасчете цены. Если в условиях работы с получателем не указан прейскурант, от которого делается скидка, в этом случае скидка рассчитывается от базовой цены (цены по умолчанию).

Вариант 2.

Дисконтная карта. В категории дисконтных карт теперь может быть напрямую указан не только прейскурант, но и процент скидки. Если в категории дисконтных карт не указан прейскурант, от которого делается скидка, в этом случае скидка рассчитывается от базовой цены (цены по умолчанию).

Примечание 1:

Если раньше для каждого типа скидки использовался свой прейскурант, как правило, настроенный через формулу, то для товара, который необходимо было отпускать без скидки, жестко вводилась цена, при этом остальные цены рассчитывались по формуле. При переходе на скидки через процент, скидка - получается - будет распространяться на весь товар без возможности регулирования. Для решения этого вопроса и введено понятие "акция", как маркер на товаре. На товар с маркером "акция" не действует процент скидки (хотя продолжает действовать изменение цены через изменение прейскуранта).

Примечание 2: 

Переход на работу "с прямым указанием процента скидки" весьма рекомендуется в связи с сокращением объема и времени формирования действующего (локального) прайс-листа... При этом доступен вариант сочетания и того и другого варианта настройки разных типов скидок.

South v7`M9 от 27.02.05

1. Заголовок расхода. Отпуск товара на консигнацию. Вывод дней отсрочки вместо даты оплаты консигнации.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Оформление расхода:

Вывод даты оплаты консигнации:

• - Дата оплаты
• - Дней отсрочки

По умолчанию включен режим вывода "Дата оплаты".

При выборе в конфигурации варианта "Дней отсрочки", на экран выводится и редактируется не дата оплаты, а количество дней отсрочки при отпуске товара на консигнацию.

Настраивается на каждом рабочем месте персонально.

2. Проф. Номер и дата удостоверения гос.регистрации

Добавлено во все документы, если включено

[X] Дополнительные сведения по товару

3. Проф. Ассортимент товара. Дополнительные реквизиты.

Добавлены в анализ дополнительные реквизиты.

[X] Дополнительные реквизиты.

Проф.анализ ассортимента товара вызывается через "F9" при работе с архивами по отмеченным записям - группы товара - подгруппы товара - ассортимент товара

South v7`M4 от 18.02.05

1. Просмотр остатков по складам на кассе South-POS.

Просмотр остатков по складам из объединенного состояния склада.

Вызов команды - клавиша "Пробел" или "Ctrl+Пробел". Требует индивидуальной настройки по передаче данных на кассы.  

2. Просмотр остатков по складам из рабочих режимов.

Просмотр остатков по складам из объединенного состояния склада.

Вызов команды - клавиша "Пробел" или "Ctrl+Пробел".

Если есть товар, который начинается с пробелов, клавиша "Пробел" отрабытывает, как поиск такого товара, в этом случае используйте клавишу "Ctrl+Пробел".

Команда будет доступна, если предварительно было подготовлено состояние по остаткам на выбранных складах в режиме "Объединенное состояния склада".

 Команда работает в режимах:

• - Текущее состояние склада
• - Архив склада
• - Выбор товара в приход
• - Выбор товара в расход
• - Ассортиментный минимум 

Остатки по складам показываются с разбивкой внутри склада на несколько позиций при отличии в приходных ценах или в первых трех расходных ценах. 

3. Курс в свойствах валютного склада.

Действует только для "нерублевых" складов.

В свойствах склада (условия работы с поставщиком) можно ввести фиксированный курс для данного склада.

South v7`L4 от 05.02.05

1. Проф. Планируемая оплата консигнации.

Выводятся планируемые поступления по консигнации на каждый день за указанный период. Необходимо включить в правах пользователя:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

[X] Планируемая оплата консигнации.

2. Проф. Данные по ГТД в анализе приходов, расходов.

South v7`K9 от 31.01.05

1. Текущее состояние склада, архив склада.

Добавлено в условия фильтрации ("F2") - Фильтр по складу-получателю в приходе.

2. Календарь "Alt+K"

Просмотр дня недели на указанную дату.

Стрелки вверх/вниз - изменение даты плюс/минус.

Enter - ввод даты, для просмотра дня недели на введенную дату. Изменение даты носит только справочный характер, текущая системная дата при этом никак не меняется.

• South v7`K7 от 28.01.05

1. Касса South-POS.

• При снятии суточного отчета с гашением на Штрих ФР-Ф происходит автоматическая синхронизация времени фискального регистратора с текущим временем в компьтере.
• После некорректного завершения чека при новом входе производится повторная распечатка чека.  

2. Изменено рабочее меню системы.

Некоторые пункты меню "Сервис" перенесены в меню "Файл" и "Опции".

Некоторые пункты меню "Склад" перенесены в меню "Опции".

Проф.анализ корректировок перенесен в меню "Файл".

3. Оплата Б/Н. Маркер на приходе и расходе.

После проведения проверки целостности по расчетам с поставщиками и получателями (можно без переиндексации), на соответствующих приходах и расходах, оплаченных по Б/Н, будет автоматически проставлен маркер "Оплата Б/Н".

В архиве приходов и расходов операции с маркером "Оплата Б/Н" помечаются буквой "Б".

Маркер можно изменить в архиве по "Ctrl+F9" или в заголовке прихода и расхода, но только для операций, по которым не было оплаты. При проведении операции расчета, маркер на приходе и расходе закрепляется в соответствии с расчетом через кассу или банк, и не может быть изменен.

Операции в архиве приходов и расходов с маркером "Оплата Б/Н" могут быть отфильтрованы.

"F2"-Фильтр.

В свойствах поставщиков-получателей появилось дополнительное поле

"[X] Оплата Б/Н".

В соответствии с этим полем при выборе поставщика и получателя в заголовок присваивается соответствующий маркер оплаты: 1-Нал, 2-Б/Н.

4. Синхронизация цен при экспорте-импорте.

Если включена синхронизация цен, при операциях импорта-экспорта происходит автоматическая синхронизация цен на втором складе. Новые цены на втором (принимающем) складе автоматически проставляются для всех одноименных позиций с ненулевыми остатками.

При наличии "Прайс-листа общего" (удаленный экпорт-импорт) цены в нем также обновляются.

Исключение - при вариантах настройки экспорта: -сохранение текущих расходных цен на другом складе -сохранение расходных реквизитов на другом складе, а также при импорте от сторонних поставщиков (см.ниже)

5. Автоматический импорт прихода от сторонних поставщиков.

При наличии сканкода на товары у вашего поставщика, вы можете организовать с ним автоматизированный удаленный экпорт-импорт. Файлы, организованные при экспорте, могут передаваться через электронную почту или на магн.носителе (дискета или ,что намного надежнее, "флэшка"). Автом.импорт от сторонних поставщиков включается в конфигурации.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Импорт накладной.

[X] Автом.импорт от сторонних поставщиков.

Принципиальное отличие работы "импорта со сторонними поставщиками" от перемещений между складами одной фирмы заключается в том, что при "стороннем" импорте не обновляются реквизиты ассортимента и расходные цены.

• Если товар найден по сканкоду, он приходуется с сохранением текущих расходных цен и всех текущих реквизитов товара.
• Если товар не найден по сканкоду, предлагается выбрать товар из собственного архива ассортимента (с возможностью добавить).

Одновременная работа импорта от сторонних поставщиков и от собственного распределительного склада невозможна, при необходимости нужно изменить конфигурацию.

Более подробную информацию и помощь по организации и настройке импорта вы можете получить в офисе или у представителей фирмы "ТОНиК"...

6. Просмотр прихода. Вывод суммы оплаты по приходу.

7. Док-т  "Анализ текущего состояния склада".

Пункт меню "Анализ". Добавлено:

 [X] Сканкод

8. Док-т  "Сравнение состояний складов".

 Пункт меню "Анализ".

Добавлено: Сортировка и фильтрация:

• - Группа товара
• - Подгруппа товара
• - Наименование товара
• - Поставщик

[X] Сканкод

Сортировка и фильтрация:

• - Группа товара
• - Подгруппа товара
• - Наименование товара
• - Поставщик

 [X] Сканкод

9. Док-т  "Объединенное состояние складов".

Пункт меню "Анализ". Добавлено:

 [X] Сканкод

South v7`J6 от 19.01.05

1. Конфигурация Штрих ФР-Ф. Системные настройки.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление кассовым аппаратом -> Системные настройки

• - Количество повторов при "ФП в режиме вывода данных"
• - Количество повторов при "Идет печать предыдущей команды"
• [X] Игнорировать все прочие ошибки при выводе заголовка чека
• - Количество повторов при "Ошибка вывода тестовой строки"

2. Проверка целостности данных. Добавлено. - Расчеты с поставщиками и получателями

Добавлена проверка финансовых операций по расчетам с поставщиками.

South v7`J4 от 17.01.05

1. Проф. Анализ расчетов с получателем. Добавлено

Анализ просроченной оплаты

• - Дней просрочки консигнации
• - Просрочен.оплата
• - сумма всего
• - Просрочен.оплата 1 - 10 дней
• - Просрочен.оплата 11 - 20 дней
• - Просрочен.оплата 21 - 30 дней
• - Просрочен.оплата свыше 30 дней

2. Код ВВП в "Экспорт Стандарт 1"

Файл экспорта "Стандарт 1" добавлено поле "Код ВВП"

South v7`J0 от 11.01.05

1. Касса South-POS. Настройка Штрих ФР-Ф.

В режиме просмотра состояния Штрих ФР-Ф добавлен пункт "Настройка".

В режиме настройки можно изменить следующие параметры ФР: - Время ФР, - Скорость порта, - Тайм-аут.

South v7`I9 от 05.01.05

1. Файл для формирования ценников. Добавлять контрольную сумму в сканкод.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация файла для ценников Windows

[X] Добавлять контрольную сумму в сканкод

2. Разбить приход на два.

Часть товара из прихода можно перенести в новый другой приход. Отметьте позиции товара в приходе, которые Вы желаете перенести в другой новый приход и нажмите Ctrl+F5. Отмеченные позиции удаляются из текущего прихода и переносятся в новый приход, заголовок которого идентичен текущему. Подлежит переносу также и уже расходовавшийся товар...