Главная arrow Последние версии South  
22:09:2017 г.
Последняя версия "South"
Последние версии South
South v9`RU от 06.07.17. Форма счет-фактуры в предыдущей редакции. Печать E-mail

South v9`RU от 06.07.17.

 1. Форма счет-фактуры в предыдущей редакции.

    Доработана форма для корректной распечатки счет-фактуры
    в предыдущей редакции.

    Конфигурация системы ->
      Конфигурация выходных документов ->
         Конфигурация счет-фактуры

    [X] Форма в последней редакции от 25.05.2017

    Для распечатки счет-фактуры в предыдущей редакции необходимо
    выключить указанную настройку.

 2. Переход на 2-ю версию документооборота ЕГАИС.

    Добавлены новые нестандартные форматы передачи накладных ЕГАИС
    от поставщиков в версии 2.

 
South v9`RT от 06.07.17. Переход на 2-ю версию документооборота ЕГАИС. Печать E-mail

South v9`RT от 06.07.17.

 1. Переход на 2-ю версию документооборота ЕГАИС.

    Добавлены новые нестандартные форматы передачи накладных ЕГАИС
    от поставщиков в версии 2.

 
South v9`RQ от 03.07.17. Переход на 2-ю версию документооборота ЕГАИС. Печать E-mail

South v9`RQ от 03.07.17.

 1. Переход на 2-ю версию документооборота ЕГАИС.

    Согласие на прием документов версии 2 будет выполнено
    автоматически при начале работы с документами ЕГАИС,
    персонально по каждой торговой точке.

 
South v9`RI от 26.06.17. Форма счет-фактуры в редакции от 25.05.2017 Печать E-mail

South v9`RI от 26.06.17.

 1. Форма счет-фактуры в редакции от 25.05.2017

    Реализована новая форма счет-фактуры в редакции от 25.05.2017.

    XML-вариант будет реализован в следующей версии.

    Конфигурация системы ->
      Конфигурация выходных документов ->
         Конфигурация счет-фактуры

    [X] Форма в последней редакции от 25.05.2017

    Для распечатки счет-фактуры в предыдущей редакции необходимо
    выключить указанную настройку.

 
South v9`R7 от 05.05.17. Запрет на оформление излишков по чекам за несколько последних дней. Печать E-mail

South v9`R7 от 05.05.17.

 1. Запрет на оформление излишков по чекам за несколько последних дней.

    Конфигурация системы ->
       Администратор системы ->
          18. Перевод чеков в расход (Для всех)

    Запрет на оформление излишков за последние "3" дня.

    Значение поля = "1" - нельзя сегодняшние и вчерашние
    чеки ставить на излишки...

    Значение поля = "2" - нельзя сегодняшние, вчерашние и позавчерашние
    чеки ставить на излишки...

    И так далее...

    По умолчанию значение поля равно нулю, т.е. запрет не включен.

    Таким образом дается необходимая отсрочка на оформление приходов,
    в первую очередь связанная с проведением производственных актов
    задним числом.

    Рекомендуемое значение = "3" с учетом того, что производственные
    акты могут в течение дня в понедельник оформляться за пятницу, субботу
    и воскресение.

    Перед длительными выходными можно заранее увеличить значение поля
    на необходимое количество дней.

    Для определенной группы пользователей, которые должны иметь право на
    перевод чеков в расход с излишками без ограничений по дням,
    необходимо настроить права пользователя.

    Права пользователя:
    ———————————————————
    --- АРХИВ ЧЕКОВ ---
    [X] Проведение чеков с излишками без ограничений

    Примечание 1:
    —————————————
    Настройка действует для всех пользователей системы после обновления
    до текущей версии программы.

    После изменении значения поля администратором системы,
    все пользователи "увидят" (будут использовать) новое значение поля
    при очередном переводе чеков в расход. При этом НЕ требуется,
    чтобы пользователи заново входили в программу.

    Примечание 2:
    —————————————
    При запрете на оформление излишков часть товара из чеков временно
    не будет переведена в расход, поэтому сумма по расходам будет
    меньше суммарных продаж за день.

 
South v9`R5 от 27.04.17. Касса South-POS. Настройка фискального регистратора. Печать E-mail

South v9`R5 от 27.04.17.

 1. Касса South-POS. Настройка фискального регистратора.

    При подключении онлайн-кассы в настройке фискального регистратора
    необходимо переключить тип ФР на "Онлайн-касса ФР".

 2. Новый маркер акции "R" - Распродажа.

    Маркер R - Распродажа. Без скидок. В чеке пишется: "АКЦИЯ".

    Отличия от маркера от "A"
    —————————————————————————
    При списании в расход товара с маркером "A" подбирается акционный
    приход с минимальной приходной ценой.

    Списание в расход товара с маркером "R" происходит в обычном порядке.

 
South v9`R3 от 18.04.17. Касса South-POS. Промежуточное закрытие большого чека. Печать E-mail

South v9`R3 от 18.04.17.

 1. Касса South-POS. Промежуточное закрытие большого чека.

    При выводе чека на фискальном регистраторе, если количество
    предсуммированных позиций превышает определенное количество,
    для того, чтобы избежать ошибки переполненияч буфера ФР,
    автоматически производится промежуточное закрытие чека.

    В чеке печатается сообщение:
    ————————————————————————————
    "Буфер ФР близок к переполнению."
    "Промежуточное закрытие чека... "

    Чек закрывается на сумму оформленных продаж.
    После этого продолжается печать чека по остальным позициям.

    При закрытии такого чека дополнительно выводится информация по
    общей сумме покупке в виде "К оплате: [общая сумма покупки]".

    Кассир отдает покупателю чек, состоящий из двух или более частей,
    в зависимости от объема покупки.

    Примечание:
    ———————————
    Других вариантов избежать переполнения буфера ФР не существует.

 
South v9`R2 от 16.04.17. Проф. Анализ чеков продаж. Добавлено. Печать E-mail

South v9`R2 от 16.04.17.

 1. Проф. Анализ чеков продаж. Добавлено.

    Проф-анализ:
    ————————————
    - Заголовки чеков продаж,
    - Товар в чеках продаж.

    Добавлены поля для анализа:
    ———————————————————————————
    - Через кого,
    - Примечания.

 2. Архив расходов. Замена получателя в расходе.

    Права пользователя:
    ———————————————————
    --- АРХИВ РАСХОДОВ ---
    [ ] Замена получателя по текущей записи без ограничений.

    По умолчанию вЫключено для всех пользователей.

    Для пользователя с указанными правами в архиве расходов будет
    доступна замена получателя по команде "Ctrl+F2" без ограничений,
    включая замену плательщика в архиве финансовых операций для
    оплаченного расхода.

 
South v9`QY от 07.04.17. Проверить и заменить имя фирмы во всех архивах склада. Печать E-mail

South v9`QY от 07.04.17.

 1. Проверить и заменить имя фирмы во всех архивах склада.

    Права пользователя:
    ———————————————————
    --- АДМИНИСТРАТОР ---
    [X] Проверить и заменить имя фирмы во всех архивах

    По умолчанию вЫключено для всех пользователей.

    Для пользователя с указанными правами в рабочем меню системы,
    в подменю обозначенном "ромбиком", появится пункт -
    "Проверить и заменить имя фирмы".

    Будет проведена проверка обозначения фирмы/склада во всех
    архивах склада.

    При обнаружении несоответствия обозначение (краткое наименование)
    будет заменено на текущее значение.

 
South v9`QX от 26.03.17. Проверить и заменить имя фирмы во всех архивах склада. Печать E-mail

South v9`QX от 26.03.17.

 1. Проверить и заменить имя фирмы во всех архивах склада.

    Права пользователя
    ——————————————————
    --- АДМИНИСТРАТОР ---
    [X] Проверить и заменить имя фирмы во всех архивах

    По умолчанию вЫключено для всех пользователей.

    Для пользователя с указанными правами в рабочем меню системы,
    в подменю обозначенном "ромбиком", появится пункт -
    "Проверить и заменить имя фирмы".

    Будет проведена проверка обозначения фирмы/склада во всех
    архивах склада.

    При обнаружении несоответствия обозначение (краткое наименование)
    будет заменено на текущее значение.

 
South v9`QW от 20.03.17. Подтверждение расходов ЕГАИС в рознице. Дополнительно. Печать E-mail

South v9`QW от 20.03.17.

 1. Подтверждение расходов ЕГАИС в рознице. Дополнительно.

    Включен запрет на обработку расхода в ЕГАИС, если не было проведено
    утреннее выравнивание остатков в ЕГАИС, в т.ч. если оно было отложено
    на завтра.

    Если выравнивание остатков в ЕГАИС не проведено, остатки в торговом
    зале ЕГАИС могут быть некорректны, из-за этого возникали проблемы
    при обработке расхода в ЕГАИС.

    При работе с архивом подтверждения приходов ЕГАИС, на экран выводится
    соответствующее сообщение, если не было проведено выравнивание
    остатков в ЕГАИС.

 2. Удаление неправильных накладных ЕГАИС.

    Удаление неправильных накладных ЕГАИС - "F8".

    В архиве приходов ЕГАИС - если накладная без регистрационного
    номера "TTN-...", то она может быть удалена.

    В архиве расходов ЕГАИС - при первой команде "F8" расход помечается
    на перезапись, при повторной команде "F8" расход удаляется.

 3. При копировании записи в ассортименте товара копировать поле "Литера".

    Конфигурация системы ->
       Администратор системы ->
          5.Настройка по товару            (Для всех)

    [X] При копировании записи в ассортименте товара копировать поле "Литера".

    Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе
    в программу.

    По умолчанию значение поле "Литера" не копируется в новую запись.

 4. Набор литер для склада. Ограничение ассортимента.

    Описание функционала с учетом текущих обновлений.
    —————————————————————————————————————————————————
    В реквизитах склада, в поле "Набор литер для склада", перечисляются
    литеры товара, которые разрешены для этого склада.

    Ограничение по литерам действует:
    —————————————————————————————————
    - при оформлении прихода товара;
    - при оформлении заказа поставщику в архиве заказов;
    - при оформлении заказа на склад РЦ в архиве заказов;
    - при импорте в заказ поставщику из файла;
    - при формировании ассортиментного минимума по поставщику;
    - при формировании ассортиментного минимума по остаткам склада РЦ;
    - при формировании общего ассортиментного минимума по всем
      спецификациям поставщиков;

    Используя разные наборы литер для торговых точек, можно легко
    регулировать ассортимент в торговых точках разного формата.

    При этом для всех торговых точек достаточно одной общей спецификации
    поставщика, т.к. при оформлении прихода или заказа поставщику,
    на спецификацию автоматически накладывается фильтр по литерам,
    разрешенным для текущего склада.

    Если в реквизитах склада поле "Набор литер для склада" не заполнено,
    ограничения по литерам не действуют.

    При заведении новых позиций в ассортименте необходимо присвоить
    соответствующую литеру на товар.

    При отказе продолжения работы с какой-либо позицией в ассортименте,
    достаточно снять литеру с этой позиции, не исключая ее из прайса.

    В этом случае позиция будет продаваться до окончания остатков,
    но новый заказ или приход по ней будет запрещен для всех торговых
    точек, где указан набор литер.

    При открытии нового магазина достаточно закрепить формат этого
    магазина в соответствующем ему наборе литер.

    Напоминание:
    ————————————
    Доступна возможность соответствующей настройки для отправки
    заказов поставщикам по электронной почте.

 
South v9`QS от 12.03.17. Восстановление удаленных записей в расходе. Печать E-mail

South v9`QS от 12.03.17.

 1. Восстановление удаленных записей в расходе.

    Просмотр удаленных записей в расходе и обратно - "Alt+F8".

    Восстановить запись или отмеченные записи в режиме просмотра
    удаленных записей - "F8".

    Если заголовок расхода уже был удален, в архиве расходов
    перейдите в режим просмотра удаленных расходов - "Alt+F8".

    Найдите расход в списке удаленных. При просмотре расхода,
    в этом случае, сразу включается режим просмотра удаленных
    записей. Восстановите записи, заголовок расхода будет
    восстановлен автоматически.

    Если остатки товара, подлежащего восстановлению, с конкретного
    прихода, уже были израсходованы, автоматическое восстановление
    по этой позиции будет пропущено, о чем будет выдано
    соответствующее предупреждение.

    После завершения восстановления, перейдите обратно в режим
    просмотра всех записей в расходе по "Alt+F8".

 
South v9`QR от 11.03.17. Проф. Анализ счетов по приходам. Добавлены поля. Печать E-mail

South v9`QR от 11.03.17.

 1. Проф. Анализ счетов по приходам. Добавлены поля.

    Дата оплаты:
    _______________

   - Оплатить счет - дата
   - Дата оплаты последняя
   - Счет просрочен
   - Счет к оплате на сегодня
   - Счет к оплате на завтра
   - Счет к оплате на послезавтра

   По указанным полям можно использовать фильтрацию.

   Примечание:
   ___________

   Поля "Счет к оплате на сегодня" (завтра, послезавтра) включают в себя
   неоплаченные счета и с более ранним сроком платежа.

   Для построения строгого плана платежей на будущий период используйте
   поле "Сумма задолженности" и постройте через "Enter" столбцы по
   выбранным датам для поля "Оплатить счет - дата".

 2. Проф. Анализ неоплаченных счетов.

    В меню "Проф" добавлен отдельный пункт "Анализ неоплаченных счетов"
    для ускорения анализа по всем неоплаченным счетам.

    Анализ счетов можно, как и раньше, проводить по отмеченным записям
    из архива счетов, в т.ч. по выбранному поставщику.

 
South v9`QN от 08.03.17. Настройка заказа на РЦ. Приходные цены РЦ. Печать E-mail

South v9`QN от 08.03.17.

 1. Настройка заказа на РЦ. Приходные цены РЦ.

    Конфигурация системы ->
       Администратор системы ->
          8. Настройка заказа поставщику (Для всех)

    [ ] Заказ на РЦ: Показывать в заказе закупочную цену РЦ.

    Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе
    в систему.

    Если настройка включена, то при заказе с магазина на РЦ, заказ
    формируется в приходных ценах РЦ.

    Иначе показываются цены из последнего прихода, и отсутствует цена
    на товар, который еще не поступал в магазин.

    При оформлении отгрузки с РЦ цена может быть скорректирована с учетом
    настроек по расходу.

 2. Проф. Анализ реквизитов контрагентов (складов). Добавлены поля.

    Реквизиты склада:
    _________________

    - Путь к складу
    - Путь к вспом.базам магазина
    - Работа только с базов.ценой
    - Фиксир. только базовую цену

 
South v9`QL от 05.03.17. Подтверждение расходов в ЕГАИС. Рекомендации для розницы. Печать E-mail

South v9`QL от 05.03.17.

 1. Подтверждение расходов в ЕГАИС. Рекомендации для розницы.

    Подтверждение расхода в ЕГАИС должно делаться строго в тот же день,
    что и оформление самого расхода.

    Это связано с тем, что остатки в текущем состоянии склада уменьшатся
    в результате оформления расхода, и на следующий день, при утреннем
    выравнивании остатков, они будут автоматически списаны в контуре
    торгового зала ЕГАИС, и их не будет хватать для оформления перемещения
    в системе ЕГАИС.

        Читайте подробнее в описании версии:
    ————————————————————————————————————
    - South v9`QA от 02.02.17.

    Если по каким либо причинам выполнить подтверждение расхода в ЕГАИС
    в этот день не получилось, необходимо сделать следующее:

    1. Удалить товар из расхода, заголовок с пустой суммой можно оставить.

    2. Пометить на удаление по "F8" расход в архиве подтверждения ЕГАИС,
       если вы его уже копировали в архив подтверждения.

    3. На следующий день, в результате утреннего выравнивания, остатки
       удаленного товара, появившиеся в текущем состоянии, встанут на
       баланс в торговом зале ЕГАИС.

    4. После завершения утреннего выравнивания, спишите заново в расход
       нужные позиции и повторите процедуру подтверждения расхода в ЕГАИС,
       начиная с команды "Alt+F9".

    5. Завершите процедуру подтверждения расхода в ЕГАИС в течении дня.

       Нажимайте "F4" и действуйте согласно полученным сообщениям.

       После завершения подготовки (появление девяти "плюсиков")
       подтвердите расход (отмеченные расходы) командой "F5".

    6. В архиве подтверждения расходов ЕГАИС, в режиме просмотра полного
       архива ("Ctrl+F2"), выполнив ряд обработок по "F4", убедитесь
       что расход корректно обработан и ожидает подтверждения от
       получателя.

       В правой колонке должны появится два "плюсика" и "веселая рожица".

    7. При обработке новых документов по "F4" в архиве подтверждения
       приходов - добавлена последовательная обработка новых документов
       и по расходам.

       Поэтому отдельно делать обработку новых документов по расходам
       теперь стало не обязательно.

    8. Контролируйте недавно подтвержденные вами расходы, в режиме
       просмотра полного архива ("Ctrl+F2"), пока не появится третий
       "плюсик", что будет сигналом успешного подтверждения
       получателем.

       Если получатель выполнил отказ или выслал акт коррекции, расход
       переместится в архив неподтвержденных с соответсвующим значком.

       При задержке ответа подтверждения, при необходимости, свяжитесь
       с получателем.

 
South v9`QK от 01.03.17. Онлайн касса. Рекомендации для кассира. Печать E-mail

South v9`QK от 01.03.17.

 1. Онлайн касса. Рекомендации для кассира.

    Алгоритм работы с фискальными регистраторами был изменен с 01.02.2017.

    Программа полностью подготовлена для работы на новых фискальных
    регистраторах в режиме "Онлайн касса", в пределах требований закона
    ФЗ-54, вступающих в действие с 1 февраля 2017 года.

    При использовании новых фискальных регистраторов потребуется
    обновление драйвера управления ФР для ОС Linux или ОС Windows,
    разрабатываемого фирмой "ТОНиК".

    Печать чека.
    ————————————
    Кассовый чек теперь печатается не в процессе оформления, а только
    после закрытия чека, даже если используется "старый" ФР, без режима
    онлайн.

    Товары в чеке отсортированы по наименованию. Количество по каждому
    наименованию предварительно просуммировано для всех товаров, кроме
    весового, цены выводятся фактические, с учетом всех скидок и наценок.

    Рекомендации для кассира.
    —————————————————————————
    При закрытии чека по каждой позиции проходит фискальная операция
    продажи, а по завершении продаж подается команда закрытия чека.

    Раньше операция продажи была одна и проходила целиком на всю
    сумму чека.

    Теперь, так как операций продажи в чеке может быть много, нужно
    более внимательно следить за состоянием чековой ленты перед
    закрытием чека.

    Если бумага закончится раньше, чем пройдут все продажи, чек
    не сможет корректно закрыться.

    При возникновении аварийной ситуации, если высвечивается режим
    "Открытая продажа", рекомендуется после устранения неполадок на ФР,
    выбрать пункт "Аннулировать чек".

    После этого в двух запросах выбрать "F5" - Чек НЕ закрыт...

    В этом случае, при повторном закрытии чека, все операции закрытия
    чека будут корректно повторены.

    Можно не закрывать чек повторно, если возникли вопросы, а отложить
    чек по "Alt+F10".

    Читайте подробнее в описании версий:
    ————————————————————————————————————
    - South v9`QC от 06.02.17.
    - South v9`Q9 от 29.01.17.

 
South v9`QJ от 26.02.17. ЕГАИС. Списание алкогольной продукции в рознице. Печать E-mail

South v9`QJ от 26.02.17.

 1. ЕГАИС. Списание алкогольной продукции в рознице.

    Списание алкогольной продукции в программе проводится, как обычно,
    через оформление расхода.

    В розничной торговле вся алкогольная продукция в системе ЕГАИС
    находится в контуре торгового зала.

    Поэтому в рознице не требуется проводить больше никаких
    дополнительных действий по списанию, кроме оформления расхода.

    При проведении очередного выравнивания остатков в ЕГАИС будет
    автоматически оформлен акт списания на недостающее количество,
    т.к. текущее состояние склада уменьшилось в результате оформления
    расхода по списанию.

 
South v9`QG от 14.02.17. Приход ЕГАИС. Редактирование даты розлива в приходе. Печать E-mail

South v9`QG от 14.02.17.

 1. Приход ЕГАИС. Редактирование даты розлива в приходе.

    При анализе прихода ЕГАИС, при переходе в приход по "Enter",
    в 3-м виде экрана выводится дата розлива и срок хранения.

    По команде "F3" можно отредактировать указанные поля, чтобы
    привести дату розлива в соответствие с ЕГАИС.

    Это рекомендуется делать, если в приходе ЕГАИС одно наименование
    присутствует несколькими строчками с разными датами розлива.
    Соответствующую разбивку нужно сделать и в приходе через "F5",
    с правильным количеством и датой розлива.

    Для импортной продукции под датой розлива подразумевается дата
    пересечения границы.

    При оформлении возврата или при перемещении указанного товара,
    в момент обработки расхода, поле "Дата розлива" из прихода служит
    для идентификации позиции в приходе ЕГАИС.

 2. Расход ЕГАИС. Виды операций.

    Код расхода  = '5' - Операция возврата поставщику в ЕГАИС.
    Код расхода  = '4' - Операция списания в ЕГАИС.
    Код расхода другой - Операция перемещения в ЕГАИС.

 
South v9`QD от 06.02.17. 1. Ревизия. Добавлено. Печать E-mail

South v9`QD от 06.02.17.

 1. Ревизия. Добавлено.

    "F9" -> Меню -> Файл ->
    "Экспорт данных по отмеченным записям".

 
South v9`QC от 06.02.17. Касса South-POS. Полная отмена чека без сканирования акцизной марки. Печать E-mail

South v9`QC от 06.02.17.

 1. Касса South-POS. Полная отмена чека без сканирования акцизной марки.

    Права пользователя:
    ———————————————————
    --- КАССА SOUTH-POS ---
    [ ] Полная отмена чека, без сканирования акциз.марки

    Рекомендуется включить для администратора магазина или
    старшего кассира.

    Если возникла ситуация, когда покупатель был вынужден оформить
    покупку заново на другой кассе, а на указанной кассе невозможно
    отменить крепкий алкоголь, т.к. нет товара для считывания
    акцизной марки, используется команда:

    "Ctrl+F8" - Полная отмена чека без сканирования акцизной марки.

    Так как у кассира нет прав на полную отмену, появится запрос
    на ввод пароля для пользователя, у которого есть такие права.

    Для того, чтобы не задерживать очередь, кассир может выполнить
    команду "Alt+F10" - "Отложить чек", сообщить администратору и
    продолжать работу по новым чекам...

    Отложенный чек может храниться как угодно долго, хоть до
    следующего дня. Выключение кассы этому не препятствует.

    Если кассир по ошибке выбрал в запросе "Отложенный чек" вместо
    "Новый чек", то он может просто повторить команду - "Отложить чек".

 
South v9`QA от 02.02.17. Подтверждение расходов в ЕГАИС. Печать E-mail

South v9`QA от 02.02.17.

 1. Подтверждение расходов в ЕГАИС.

    Перевод расхода в архив подтверждения расходов ЕГАИС - "Alt+F9".

    Подтверждение в ЕГАИС перемещения алкоголя и пива между магазинами и
    возврат поставщику с магазина требует возврата необходимого количества
    из контура торгового зала в складской контур.

    Запросы на возврат из торгового зала формируются автоматически
    на первом этапе обработки расходов ЕГАИС ("F4").

    В архиве подтверждения приходов, при обновлении данных по остаткам,
    перед тем как продолжить обработку расходов ЕГАИС, убедитесь,
    что система выдала сообщение о факте возврата товара с необходимым
    количеством из торгового зала.

    Если возврат из торгового зала еще не прошел обработку, дождитесь
    следующего обновления данных по остаткам.

    После завершения обработки расходов необходимо сразу же выполнить
    команду подтверждения ("F5"), иначе остатки могут быть снова
    автоматически переведены в контур торгового зала при очередной
    обработке в архиве подтверждения приходов.

    После подтверждения расходов, через 5-10 минут, повторите обработку
    по "F4", в полном архиве ("Ctrl+F2") убедитесь по появившимся значкам,
    что подтверждение прошло успешно.

    Ежедневно повторяйте эту операцию, пока не появятся все плюсы ("+"),
    что означает, что получатель подтвердил вашу накладную в ЕГАИС.

    Внимание 1:
    ———————————
    Все незапрошенные документы хранятся в УТМ ЕГАИС всего одни сутки,
    затем уничтожаются.

    Если будет пропущена ежедневная обработка, то ответы от ЕГАИС, в т.ч.
    о подтверждении или отказе от подтверждения накладной, пропадут.

    Поэтому постарайтесь не делать передачу расходов в ЕГАИС
    накануне выходных дней или проводите обработку ежедневно, как
    в архиве подтверждения приходов, так и в архиве подтверждения расходов.

    Внимание 2:
    ———————————
    Все операции, начиная с оформления расхода, копирование расхода
    в архив ЕГАИС, обработка и подтверждение в ЕГАИС должны делаться
    в течение одного дня, после утреннего выравнивания остатков в ЕГАИС.

    Если расход оформлен заранее, следующее утреннее выравнивание
    спишет в ЕГАИС это количество, и возврат из торгового зала может
    не пройти, если будет недостаточно остатков...

    В этом случае удалите расход, дождитесь следующего утреннего
    выравнивания, товар будет поставлен на баланс излишками...

 
South v9`Q9 от 29.01.17. Фиксация НДС в чеках продаж. Онлайн касса. Печать E-mail

South v9`Q9 от 29.01.17.

 1. Фиксация НДС в чеках продаж. Онлайн касса.

    Если ваша организация не освобождена от уплаты НДС,
    то с 1 февраля 2017 года необходимо указывать данные по НДС в
    чеках продаж.

    Фиксация НДС в чеках продаж.
    ————————————————————————————
    - Кассовый чек на кассе South-POS.
    - Кассовый чек по расходу.

    Перед началом работы убедитесь в правильной подготовке к фиксации
    НДС в чеках продаж (см.ниже "South v9`Q7 от 23.01.17.").

    Для корректного вывода ставок и сумм НДС в чеке возможно
    потребуется перенастройка таблиц фискального регистратора
    связанных с выводом налогов, используя стандартный драйвер ФР.

    В частности, при продаже и возврате, для передачи ставки НДС,
    в программе используется поле "Налог 1".

    "Налог 1" = 1 - НДС 18%
    "Налог 1" = 2 - НДС 10%

    Указанная настройка уже используется по умолчанию в новых фискальных
    регистраторах, работающих в режиме "Онлайн касса".

    Онлайн касса.
    —————————————
    Программа полностью подготовлена для работы на новых фискальных
    регистраторах в режиме "Онлайн касса", в пределах требований закона
    ФЗ-54, вступающих в действие с 1 февраля 2017 года.

    При использовании новых фискальных регистраторов потребуется
    обновление драйвера управления ФР для ОС Linux или ОС Windows,
    разрабатываемого фирмой "ТОНиК".

    Печать чека.
    ————————————
    Кассовый чек теперь печатается не в процессе оформления, а только
    после закрытия чека.

    Товары в чеке отсортированы по наименованию, количество по каждому
    наименованию предварительно просуммировано для всех товаров, кроме
    весового, цены выводятся фактические, с учетом всех скидок и наценок.

 2. Касса South-POS. Отложенный чек.

    Появилась возможность на кассе временно отложить работу с оформлением
    текущего чека и перейти к обслуживанию следующего покупателя...

    Отложить чек - "Alt+F10".

    При оформлении каждого следующего чека, пока присутствует отложенный
    чек, будет повторятся запрос на возможность перехода к отложенному
    чеку или, на выбор, оформление следующего нового чека.

    Отложенный чек может быть только один. После закрытия работы с
    очередным отложенным чеком, команду можно будет при необходимости
    повторить.

 
South v9`Q7 от 23.01.17. Подготовка к фиксации НДС в чеках продаж. Печать E-mail

South v9`Q7 от 23.01.16.

 1. Подготовка к фиксации НДС в чеках продаж.

    Прайс-лист действующий. Ставка НДС.
    ———————————————————————————————————

    Если ваша организация не освобождена от уплаты НДС,
    то с 1 февраля 2017 года необходимо указывать данные по НДС в
    чеках продаж.

    В реквизитах склада должно быть включено:

    [X] Плательщик НДС.

    В этом случае, при очередном обновлении прайс-листа действующего,
    в нем будет зафиксирована ставка НДС по каждой позиции.

    Ставка НДС берется из реквизитов товара и может быть отредактирована
    по "Alt+F3".

    При просмотре прайс-листа действующего используйте 2-й вид экрана для
    просмотра ставки НДС.

    Используйте фильтр ("F2") для контроля некорректных ставок НДС:

    Фильтрация записей:
    ———————————————————
    Пункт 8: "Некорректная ставка НДС".

    Отобразятся записи, где ставка НДС отлична от 18% и 10% .

 
South v9`Q4 от 16.01.17. Права пользователя. Добавлено. Печать E-mail

South v9`Q4 от 16.01.17.

 1. Права пользователя. Добавлено.

    Права пользователя:
    ———————————————————
    --- РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ СКЛАДА ---
    [X] Редактирование поля: IP адрес УТМ ЕГАИС

 
South v9`PY от 08.01.17. Выравнивание остатков в ЕГАИС. Дополнительно. Печать E-mail

South v9`PY от 08.01.17.

 1. Выравнивание остатков в ЕГАИС. Дополнительно.

    Добавлена возможность отложить выравнивание остатков на следующий
    день, если по объективным причинам не удается сделать это сегодня.

    Также введен запрет на выравнивание, если актуальное время
    полученных остатков из торгового зала ЕГАИС не является утренним,
    т.е. они сформированы с учетом начавшейся торговли алкоголем.
    В этом случае будет предложено отложить выравнивание остатков на
    следующий день.

    Напоминаем, что выравнивание остатков в ЕГАИС - это практически
    ежедневная обработка, с которой нужно начинать каждый новый день
    по итогам вчерашней торговли.

    Одно из требований Росалкогольрегулирования - это компенсация
    отрицательных остатков ЕГАИС в течении суток, через постановку
    на баланс нужного количества, что и является одним из элементов
    алгоритма выравнивания остатков.

    Объективная причина появления отрицательных остатков, это отсутствие
    подтвержденной накладной поставщика в приходах ЕГАИС для товара,
    который уже торгуется.

    Вторая причина - это отсутствие привязки к коду продукции ЕГАИС.

    Третья причина - это неправильная привязка к коду продукции ЕГАИС.

    В этом случае, будут появляться минусовые остатки у правильного
    кода продукции по факту продажи, которые будут выравниваться
    постановкой на баланс. А параллельно, в том же количестве, будет
    списываться продукция с неправильным кодом, по результатам
    сравнения с текущим состоянием склада в программе.

    Внимательно анализируйте отчеты по сверке остатков для выявления
    причин возникновения отрицательных остатков.

    Для информации, в запросе на выравнивание, выдается сообщение
    о наличии или отсутствии отрицательных остатков в ЕГАИС.

    Вечерняя подготовка к выравниванию остатков в ЕГАИС.
    ————————————————————————————————————————————————————
    Чтобы избегать ситуации с запретом на выравнивание следующим утром,
    необходимо, после всей проделанной работы по подтверждению приходов
    ЕГАИС, регулярно, примерно раз в час с небольшим, в течении дня
    повторять команду "F4", пока все остатки не перейдут в контур
    торгового зала.

    После этого, при очередной обработке по "F4", появится сообщение:

    ЙНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
    є Все остатки переведены в торговый зал ЕГАИС.                   є
    є Система готова к завтрашнему утреннему выравниванию остатков...є
    З————————————————————————————————————————————————————————————————¶
    є Нажмите любую клавишу...                                       є
    ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННј

    Если после этого сообщения были новые подтверждения приходов ЕГАИС,
    то повторяйте указанные действия до повторного появления сообщения.

    Если вечерняя подготовка прошла успешно, следующим утром для
    получения запроса на выравнивание остатков вам потребуется
    не более 5 минут.

    Утро. Пункт 1.
    ——————————————
    Первым делом, войдя в программу утром, до 10:00, т.е. до начала
    торговли алкоголем, выполните в архиве подтверждения приходов
    команду "F4".

    Дождитесь, когда на экране появится сообщение о запросе остатков
    торгового зала. При необходимости, через 5 минут повторите команду
    "F4" еще раз.

    В сообщении будет указано, что запрос остатков в торговом зале
    ЕГАИС выполнен и через 5 минут необходимо будет еще раз повторить
    команду "F4" для обработки остатков.

    Если вечерняя подготовка было сделана правильно, то появится
    запрос на выравнивание остатков с необходимым, утренним,
    временем актуальности.

    Выберите - "Отмена" или нажмите "Esc".

    Самое главное, чтобы запрос остатков торгового зала был сделан
    до 10:00 по местному времени, до начала торговли алкоголем.

    Все остальные действия по выравниванию остатков можно проводить
    позднее.

    Утро. Пункт 2.
    ——————————————
    Выполните все необходимые действия по обработке вчерашних чеков,
    и вернитесь к выравниванию остатков по команде "F4".

    Примечание:
    ———————————
    Если вечерняя подготовка не была сделана, то потребуется гораздо
    больше времени на появление запроса о выравнивании, и вы можете
    получить остатки уже после начала торговли алкоголем, когда
    выравнивание уже запрещено.

    Это связано с тем, что повторные запросы по остаткам система ЕГАИС
    выдает только один раз в час. А таких запросов потребуется несколько,
    поэтому настоятельно рекомендуется ежедневно проделывать вечернюю
    подготовку к выравниванию.

    Пивная продукция, сидры и прочие...
    ———————————————————————————————————
    Немаркированная продукция, это продукция, розничная реализация
    которой не подлежит фиксации в ЕГАИС.

    Остатки по ней в торговом зале ЕГАИС всегда только увеличиваются
    за счет новых приходов ЕГАИС.

    В результате ежедневной сверки, такая продукция всегда будет
    присутствовать в акте сверки, т.к. ее списание происходит
    по результатам анализа текущего состоянием склада.

    Тем самым соблюдается рекомендация РАР. Ежедневное списание такой
    продукции позволяет формировать ее актуальные остатки в ЕГАИС,
    кроме того, такая продукция попадает в журнал продаж в ЛК ЕГАИС.

    Таким образом, при соблюдении режима ежедневного списания,
    бумажный вариант журнала учета розничных продаж можно больше
    не печатать!

 
South v9`PX от 03.01.17. Выравнивание остатков в ЕГАИС. Печать E-mail

South v9`PX от 03.01.17.

 1. Выравнивание остатков в ЕГАИС.

    Выравнивание остатков в ЕГАИС - ежедневная обработка, с которой нужно
    начинать каждый рабочий день, до начала торговли алкоголем, чтобы
    получить от ЕГАИС остатки строго на начало дня.

    Переведите в расход все чеки продаж за вчерашний день.
    Если требуется перевести без оформления излишков, то это допустимо.
    Могут оставаться в чеках необработанными безалкогольные позиции,
    а также алкогольные позиции, которые еще не поставлены на излишки,
    т.к. списание с излишков не изменяет текущее состояние склада.

    Войдите в "Подтверждение приходов" ЕГАИС и нажмите "F4" - Обработка
    новых документов.

    Подтверждение приходов "F5" будет временно недоступно до окончания
    процесса выравнивания остатков.

    Далее, с интервалом в 20 минут, нужно повторять указанную операцию
    по "F4".

    Когда система будет готова к проведению выравниванию остатков в ЕГАИС,
    появится соответствующее сообщение с указанием актуальной даты и
    времени остатков торгового зала ЕГАИС.

    Как правило - это около 7 утра текущего дня, когда, по всей видимости,
    система ЕГАИС заканчивает пересчет остатков за предыдущий день.

    Если время показывается дневное, больше 9:00 (мск) значит торговля
    алкоголем началась раньше вашего запроса, в таком случае лучше отложить
    выравнивание на следующий день.
    Если вы делаете выравнивание в первый раз, то в этом случае допустимо
    провести его в этот же день. Предварительно выровняйте текущее состояние
    склада, скачав и переведя в расход все чеки, включая текущий день.
    Следующее утреннее выравнивание компенсирует неточности.

    Если вы увидите сообщение о том, что на сегодняшний день все
    необходимые операции по выравниванию выполнены, нужно еще раз
    повторить команду по "F4" для проведения полной обработки свежих
    докуметов. После этого подтверждение приходов разрешено.

    Внимание!!!
    ———————————
    Временно нельзя делать через ЕГАИС перемещение алкоголя и пива между
    магазинами и возврат поставщику с магазина.

    Это связано с тем, что все остатки в ЕГАИС переведены со складского
    контура в контур торгового зала.

    Для совершения операций перемещения и возврата в ближайшее время
    будет прописан механизм возврата необходимого количества
    из контура торгового зала в складской контур.

 
South v9`PR от 25.12.16. Касса South-POS. Изменения. Печать E-mail

South v9`PR от 25.12.16.

 1. Касса South-POS. Изменения.

    Отмена/удаление ("F8") в чеке алкогольной продукции с акцизной
    маркой предваряется обязательным запросом на сканирование
    акцизной марки с каждой бутылки.

    После этого осуществляется проверка на наличие в чеке оформленной
    записи с такой же акцизной маркой, после этого указанная запись
    через запрос отменяется.

    Отмена алкогольной продукции с акцизной маркой по отмеченным
    записям не предусмотрена, о чем кассиру будет выдано
    соответствующее предупреждение.

    Такой алгоритм исключает возможность отмены одноименного товара
    с другой акцизной маркой.

    Даже если кассир случайно нажала отмену близкого по названию
    товара, к отмене будет предложено наименование, найденное строго
    по отсканированной акцизной марке.

 2. Подготовка к проведению операции выравнивания остатков в
    системе ЕГАИС.


    Проведение операции выравнивания остатков в системе ЕГАИС
    будет осуществляться в автоматическом режиме через сравнение
    остатков алкогольной продукции в ЕГАИС и в текущем состоянии
    склада.

    Сейчас режим выравнивания остатков находится на этапе последнего
    тестирования...

    Чтобы гарантированно успеть провести операцию до 01.01.2017
    необходимо заранее проконтролировать полноту привязок товара
    по коду ЕГАИС.

    В режиме "Текущее состояние склада" необходимо включить фильтр
    по алкогольной продукции (группа или подгруппа), в 8-м виде экрана
    проверить наличие привязанных кодов продукции ЕГАИС.

    Приходы прошлогодних поставок
    —————————————————————————————
    При привязке кода продукции ЕГАИС к позициям прошлогодних поставок
    через выбор из справочника нужно быть особо внимательным...

    Для гарантированной проверки алкогольного кода используйте режим
    "Проверка акцизной марки" в личном кабинет ФСРАР, который стоит у
    бухгалтера для сдачи алкогольной декларации.

    Необходимо взять бутылку из торгового зала, в текущем состоянии
    отсканировать обычный штрихкод, убедиться что курсор встал на нужную
    позицию, после этого отсканировать двумерный штрихкод акцизной марки
    в личном кабинете, в режиме проверки акцизной марки. В отчете будет
    выведен, в том числе, код продукции ЕГАИС.

    Для работы с удаленным магазином можно воспользоваться фотографией
    этикетки, переслав ее в офис и сканировать потом ее бумажную копию.

    Возможна ситуация, когда список для выбора из справочника не содержит
    записей. Это может означать, что коды АП ЕГАИС привязаны к новым
    реквизитам (ИНН/КПП) производителя/импортера.

    В этом случае не остается ничего иного, кроме как перевыбрать его
    в 7-м виде экрана на производителя/импортера с правильными реквизитами,
    с учетом того, что за прошлый год все декларации уже давно сданы.

    Если аналогичная ситуация встречается в приходах текущего года, то
    в архиве подтверждения приходов используйте альтернативную привязку
    по "Alt+F5".

    Приходы текущего года
    —————————————————————
    Вся продукция, поступившая через систему ЕГАИС и присутствующая на
    остатках в текущем состоянии безусловно должна быть вся привязана
    через приходы ЕГАИС.

    При этом правильность привязок необходимо контролировать в первую
    очередь по последним приходам, при необходимости отменяйте старые
    привязки и фиксируйте новые, чтобы в текущем состоянии были только
    правильные привязки.

    Продукция в подарочной упаковке
    ———————————————————————————————
    Для создания дублирующей привязки, если не получается привязать товар
    обычным способом по "F5", используйте альтернативную привязку товара
    по "Alt+F5".

 3. Отмена операции подтверждения (отказа) в приходах ЕГАИС.

    Появилась возможность, в случае необходимости, отменить ошибочную
    операцию подтверждения, любой из вариантов: подтверждение,
    отказ от прихода, акт разногласий.

    Для отмены операции используйте команду "Отмена" по "F8".

    Запись с заявкой на отмену помечается впереди символом "?".
    После корректной фиксации заявки символ сменится на "О" -
    ожидание подтверждения отмены от поставщика.

    После того, как поставщик подтвердит отмену, накладная вернется
    в статус неподтвержденной.

    При необходимости свяжитесь и предупредите поставщика о запросе
    на отмену.

    Внимание!
    —————————
    Будьте внимательны, операция отмены по каждой накладной допускается
    системой ЕГАИС только один раз...!!!

 4. Архив подтверждения приходов ЕГАИС. Номер прихода.

    Во втором виде экрана вместо номера накладной выводится номер
    прихода из архива приходов, привязанный к данной записи.

    По этому полю можно включить сортировку и производить поиск.

 5. Проф. Анализ текущего состояния склада. Анализ данных по ЕГАИС.

    В настройку анализа добавлен пункт:

    [X] Анализ данных по ЕГАИС

    Если включен указанный пункт, в состав анализа, в нижней части, будет
    добавлена группа полей с возможностью включения фильтра :

    —— Анализ данных по ЕГАИС ——————————————

       Алкогольная продукция [Да/Нет]   [ ]
       Код алк.продукции ЕГАИС          [ ]
       Присвоен код АП ЕГАИС [Да/Нет]   [ ]

    Выбрав фильтр по полю "Алкогольная продукция [Да/Нет]" = "Да" и
           фильтр по полю "Присвоен код АП ЕГАИС [Да/Нет]" = "Нет",
    получим список товара, где нужно привязать код продукции ЕГАИС.

    При анализе данных по нескольким складам, для ускорения анализа,
    используйте фильтр по отмеченным группам товара, второй пункт
    сверху в меню "Проф".
    При этом время обработки может сократиться на порядок.

 
South v9`P3 от 22.04.16. Привязка справочника программы к коду продукции в ЕГАИС. Дополнительно. Печать E-mail

South v9`P3 от 22.04.16.

 1. Привязка справочника программы к коду продукции в ЕГАИС. Дополнительно.

    В режиме просмотра накладной ЕГАИС, при переходе в просмотр
    прихода ("Enter"), указатель автоматически встает на позицию,
    максимально подходящую по параметрам для привязки к справочнику ЕГАИС.

    Дополнительно:
    ——————————————
    Если таких позиций, подходящих для привязки, несколько, то все они
    помечаются не стрелочкой, а другим знаком - "стрелки вверх-вниз".

 2. Архив подтверждения приходов ЕГАИС. Автоматическая привязка прихода.

    При переходе в просмотр накладной ЕГАИС, при подборе соответствующего
    прихода по номеру и дате накладной, проверяются реквизиты поставщика.

    Если ИНН/КПП поставщика соответствуют накладной ЕГАИС, приход
    привязывается автоматически.

    Неправильно привязанный приход можно отредактировать или очистить
    в режиме просмотра накладной ЕГАИС по "F6".

 
South v9`NW от 07.04.16. Обработка рассылки ЕГАИС по неподтвержденным приходам. Печать E-mail

South v9`NW от 07.04.16.

 1. Обработка рассылки ЕГАИС по неподтвержденным приходам.

    В рассылке ЕГАИС по неподтвержденным приходам присутствует
    регистрационный номер накладной (WBRegId).

    Сделайте повторный запрос накладной ЕГАИС ("Alt+F5"), указав
    полученный регистрационный номер (WBRegId).

    Если архиве будет найден указанный регистрационный номер,
    программа выдаст порядковый номер соответствующего прихода ЕГАИС.

    Регистрационный номер накладной выводится в верхней части экрана,
    в поле "Накладная", при просмотре накладной ЕГАИС.

    Если указанный регистрационный номер не будет найден в архиве,
    программа выполнит повторный запрос накладной ЕГАИС.

    Подробности работы по запросу читайте ниже...

 
South v9`NU от 04.04.16. Повторный запрос накладной ЕГАИС. Печать E-mail

South v9`NU от 04.04.16.

 1. Повторный запрос накладной ЕГАИС.

    Архив подтверждения приходов ЕГАИС ->
       Повторный запрос накладной ЕГАИС - "Alt+F5".

    Если накладная была успешно отправлена поставщиком,  но по
    каким-то причинам не попала в архив подтверждения приходов ЕГАИС,
    необходимо получить от поставщика регистрационный номер накладной
    (WBRegId), который присваивается в ЕГАИС на этапе отправки.

    Этот номер поставщик видит в ответах от ЕГАИС после отправки.

    Регистрационный номер должен иметь аналогичный формат:

    "TTN-0016229525"

    При выполнении команды повторного запроса накладной ЕГАИС нужно
    будет указать полученный от поставщика регистрационный номер.

    Если запрос прошел успешно, то, при очередной обработке по "F4",
    накладная появится в архиве.

    Внимание! Отмененные накладные запрашивать повторно бесполезно.
    ———————————————————————————————————————————————————————————————
    По мнению некоторых поставщиков, накладные, по которым произошла
    необоснованная отмена, они не обязаны дублировать, т.к. появилась
    указанная команда повторного запроса.

    На практике проверено, что по повторному запросу приходит всего лишь
    дубликат отмененной накладной, и ЕГАИС "помнит" все операции по ней.

    Если вы сделаете повторный запрос по накладной, по которой прошла
    отмена, новая накладная (дубликат) появится в архиве.

    Но если попытаться ее подтвердить, ЕГАИС через некоторое время
    возвращает ответ, что "Вами уже высылался акт на данную ТТН".

    В данном случае речь идет об акте отмены.

    В полном архиве во 2-м виде экрана вместо первого плюса ("+")
    появится знак вопроса ("?"), а позднее, при проверке баланса в ЕГАИС,
    будет выявлено отсутствие остатков по накладной и знак подтверждения
    будет автоматически заменен опять на знак отмены ("-").

    Комментарий. Если поставщик отказывается прислать дубликат?
    ———————————————————————————————————————————————————————————
    В этом случае, с точки зрения ЕГАИС, получатель выполнил действие
    подтверждения, в данном случае - отмены, к нему претензий нет.

    Продукция в ЕГАИС при отмене возвращается на остатки поставщика.
    Теоретически может уйти другому получателю или зависнуть на остатках.

    Таким образом у поставщика возникнут определенные проблемы и он
    сам должен быть заинтересован в отправке дубликата.

    С точки зрения получателя, если указанная алкогольная продукция
    будет израсходована до начала официальной розничной фиксации,
    то это не проявится никак.

    Если останется на остатках, то крепкий алкоголь скорее всего придется
    поставить на баланс со сканированием акцизной марки, вместе с
    остатками, поступившими до начала 2016 года.
    Теоретически могут возникнуть проблемы при постановке на баланс
    указанного товара.

    Пивная продукция, при необходимости, будет ставиться на баланс почти
    автоматически и с ней проблем не будет.

    Обязательность постановки на баланс остатков продукции, поступившей
    до начала 2016 года, перед началом розничной фиксации в ЕГАИС пока
    тоже остается под вопросом.

 
South v9`NS от 31.03.16. Привязка к справочнику ЕГАИС из текущего состояния склада. Печать E-mail

South v9`NS от 31.03.16.

 1. Привязка к справочнику ЕГАИС из текущего состояния склада.

    Права пользователя.
    ———————————————————
    --- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---
    [X] Привязка товара к ЕГАИС через выбор из справочника.

    Указанные права пользователя являются дополнением к правам
    по привязке и отмене из архива подтверждения приходов ЕГАИС.

    - Текущее состояния склада
    - Архив склада полный

    8-й вид экрана ("Alt+8") -> "F3".
    —————————————————————————————————
    Привязка осуществляется через выбор из справочника ЕГАИС.
    Справочник должен быть предварительно заполнен по всем
    производителям/импортерам.

    Если при выборе не найдена нужная позиция, можно обновить
    справочник по конкретному производителю/импортеру.

    Привязка к справочнику ЕГАИС из текущего состояния склада
    используется только для позиций, которые отсутствуют в
    приходах ЕГАИС.

    Выбор из справочника:
    —————————————————————
    Список позиций в справочнике автоматически фильтруется по
    следующим параметрам:

    - реквизиты производителя/импортера (ИНН/КПП)
    - код АП (код алкогольной продукции из реквизитов товара)
    - емкость тары (объем единицы товара из доп.реквизитов товара)

    Поиск в справочнике ("F7") осуществляется как по наименованию,
    так и по коду продукции ЕГАИС.

    Обратите внимание:
    ——————————————————
    Для просмотра длинных наименований, которые не помещаются на экран,
    используйте последовательно команды:

    - "Ctrl + Стрелка вправо" (просмотр продолжения наименования...)
    - "Ctrl + Стрелка влево"  (возврат в предыдущий вид...)

    Ручной ввод кода:
    —————————————————
    Возможен ручной ввод кода, но он все равно будет проверен через
    справочник ЕГАИС.

    Если вы знаете код, удобнее всего, при выборе из справочника,
    найти код по "F7". Для поиска достаточно будет ввести всего несколько
    последних цифр.

    Отмена привязки:
    ————————————————
    Для отмены привязки сотрите в режиме редактирования код ЕГАИС.

 
South v9`NR от 29.03.16. Особенности привязки справочника программы к коду ЕГАИС для продукции таможенного союза. Печать E-mail

South v9`NR от 29.03.16.

 1. Особенности привязки справочника программы к коду ЕГАИС
    для продукции таможенного союза.

    Согласно требованиям алкогольной декларации, для импортной продукции
    к товару привязывается данные по импортеру.

    Но для продукции таможенного союза к товару привязывается данные
    непосредственно по производителю продукции, например из Армении.

    Справочник кодов ЕГАИС формируется по импортеру продукции, в т.ч. и для
    стран таможенного союза.

    Таким образом, для продукции таможенного союза стандартная привязка
    справочника программы к коду продукции ЕГАИС не работает, т.к.
    реквизиты импортера не совпадают с реквизитами производителя.

    Для такой привязки используется специальная команда - "Alt+F5".

    Права пользователя.
    ———————————————————
    --- АРХИВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИХОДОВ В ЕГАИС ---
    [ ] Привязка к ЕГАИС при несовпадении реквизитов (ТС)

 2. Стандартные условия фильтрации. Дополнительно.

    В стандартные условия фильтрации добавлено условие -
    "не содержит строку".

 
South v9`NP от 28.03.16. Накладная ЕГАИС. Редактирование производителя/импортера при просмотре прихода. Права пользователя. Печать E-mail

South v9`NP от 28.03.16.

 1. Накладная ЕГАИС. Редактирование производителя/импортера при просмотре
    прихода. Права пользователя.


    Права пользователя.
    ———————————————————
    --- АРХИВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИХОДОВ В ЕГАИС ---
    [ ] Редакт. производ./импортера при просмотре прихода

    Накладная ЕГАИС ->
       Просмотр прихода по "Enter" ->
          Во 2-м виде экрана доступно редактирование
             поля "Производитель/импортер".

    Указанные права пользователя являются дополнительными.

    Для тех пользователей, кому доступно редактирование указанного поля
    в реквизитах товара, доступно редактирование и при просмотре прихода.

 2. Проф. Анализ данных по ЕГАИС.

    - Анализ прихода товара.
    - Анализ расхода товара.

    В настройку анализа добавлен пункт:

    [X] Анализ данных по ЕГАИС

    Если включен указанный пункт, в состав анализа, в нижней части, будет
    добавлена группа полей:

    —— Анализ данных по ЕГАИС ——————————————

       Новые:
       ——————
       Алкогольная продукция [Да/Нет]   [ ]
       Код алк.продукции ЕГАИС          [ ]
       Присвоен код АП ЕГАИС [Да/Нет]   [ ]
       Номер подтверждения прихода      [ ]
       Накладная поставлена на баланс   [ ]
       Поставлена на баланс  [Да/Нет]   [ ]

       Дубли:
       ——————
       Код алкогольной продукции        [ ]
       Расшифровка кода алк.продукции
       Производитель/импортер           [ ]
       Полн.наим.произв/импорт.
       Метка произв-ля/импортера        [ ]
       ИНН произв-ля/импортера
       КПП произв-ля/импортера

    Для оперативного анализа алкогольной продукции можно вЫключить в
    предварительной настройке все пункты, оставив только
    анализ данных по ЕГАИС.

    По крайней мере, нет необходимости включать анализ основных и
    дополнительных данных из ассортимента, которые замедляют подготовку
    анализа.

    Все перечисленные дополнительные поля будут корректно продублированы,
    учитывая, в т.ч., данные из приходных накладных при анализе расходов.

    Описание новых полей:
    —————————————————————
    Все новые поля имеют возможность включения фильтра.

    1. Алкогольная продукция [Да/Нет].

       При включении фильтра анализируется только алкогольная продукция.

    2. Код алк.продукции ЕГАИС.

       Необходим для анализа привязки кода продукции ЕГАИС к справочнику
       программы.

    3. Присвоен код АП ЕГАИС [Да/Нет].

       При включении фильтра анализируется объем привязки кода продукции
       ЕГАИС к справочнику программы.

    4. Номер подтверждения прихода.

       Выводится номер из архива подтверждения накладных ЕГАИС по каждому
       приходу.

    5. Накладная поставлена на баланс.

       Выводится состояние накладной ЕГАИС по факту ее приемки.

       - Отказ (-) (отказ от накладной)
       - Част.(>+) (акт расхождения)
       - Полн.(=+) (подтверждена)
       - Ожидание  (еще не обработана)
       - Пусто     (накладная отсутствует)

    6. Поставлена на баланс  [Да/Нет]

       Положительный ответ выдается в случае полного или частичного
       (акт расхождения) подтверждения накладной ЕГАИС.

       Через включение фильтра можно проанализировать объем накладных
       соответствующего состояния.

 
South v9`ND от 17.02.16.Дополнительные поля в справке к ТД, раздел "Б" Печать E-mail

South v9`ND от 17.02.16.

 1. Дополнительные поля в справке к ТД, раздел "Б".

    Для оптовой торговли импортным алкоголем, в т.ч. пивом,
    требуется распечатка справки "Б" с дополнительными полями.

    Локальная настройка:
    ————————————————————
    Конфигурация системы ->
       Конфигурация выходных документов ->
          6. Справка по товару в накладной. Раздел А,Б

    [ ] Справка А
    [X] Справка Б
    [X] Справка Б к ТД

    [ ] Две справки "Б" на одном листе

    Справка Б к ТД
    ——————————————
    Если в приходе заполнено поле "Номер таможенной декларации",
    формируется "Справка Б к ТД", если нет - обычный вариант справки "Б".

    Две справки "Б" на одном листе
    ——————————————————————————————
    Если включена указанная настройка, две справки "Б" выводятся на одном
    листе.

    Общая настройка:
    ————————————————
    Конфигурация системы ->
       Администратор системы ->
          10. Настройка приходов (для всех)

    [X] Дополнительные поля в приходе для оптовой торговли алкоголем

    Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе
    в программу.

    Ревизиты из прихода:
    ————————————————————
    При оформлении прихода открываются для заполнения дополнительные поля:

    - Номер подтверждения фиксации в ЕГАИС
    - Дата подтверждения фиксации в ЕГАИС
    - Номер дополнительного листа справки "Б"
    - Дата ввоза продукции

    Указанные поля выводятся в справке к ТД, раздел "Б", при этом значение
    поля "Номер дополнительного листа справки "Б" увеличивается на единицу.

    Расшифровка подписей в справке "Б"
    ——————————————————————————————————
    Должность и Ф.И.О. для подписей берутся из реквизитов склада и
    реквизитов получателя.

    Пункт "4.Должности, ФИО, телефоны". Поле: "Зам.руководителя".

 2. Привязка справочника программы к коду продукции в ЕГАИС.

    В режиме просмотра накладной ЕГАИС, при переходе в просмотр
    прихода ("Enter"), указатель автоматически встает на позицию,
    максимально подходящую по параметрам для привязки к справочнику ЕГАИС.

    Таких позиций может быть несколько, все они помечаются стрелочкой.

    Привязка к справочнику ЕГАИС - "F5".

    Отмена неправильной привязки - "F8".

    Права пользователя.
    ———————————————————
    --- АРХИВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИХОДОВ ---
    [X] Привязка товара к ЕГАИС через выбор из прихода
    [X] Отмена привязки товара к ЕГАИС

    При подборе позиций последовательно проверяются следующие параметры:

    - ИНН и КПП производителя
    - Итоговый объем по позиции
    - Итоговая сумма по позиции
    - Емкость продукции

    Итоговый объем и итоговая сумма по позиции - это суммарный показатель
    по всем строкам одной позиции товара, как в накладной ЕГАИС,
    так и в приходе.

    Если емкость продукции в накладной ЕГАИС отличается от емкости в приходе,
    то этот параметр исключается из анализа.

    На практике может не совпадать и итоговая сумма. Тогда подбор идет
    по всем остальным параметрам.

    Алгоритм привязки к коду продукции в ЕГАИС.
    ———————————————————————————————————————————
    На один код товара в программе может приходиться несколько кодов
    продукции из справочника ЕГАИС, в зависимости от того, каким
    подразделением организации произведена или какой организацией
    импортирована продукция.

    Поэтому привязка осуществляется в разрезе:
    "Код товара" + "Код производителя/импортера" = "Код продукции ЕГАИС"

    Исходя из этого, при привязке обязательно проверяется соответствие
    ИНН и КПП производителя/импортера из накладной ЕГАИС и из
    реквизитов производителя/импортера, зафиксированного в указанной
    позиции в приходе.

    Если аналогичный товар поступает из другого подразделения того же
    производителя, он будет содержать другой код продукции ЕГАИС,
    и должен быть отдельно привязан. При этом и в приходе должен быть
    зафиксирован соответствующий (другой) производитель/импортер.

    После привязки в одной накладной, во всех других накладных,
    во всех подразделениях торговой сети, аналогичная позиция будет
    показываться уже привязанной.

    После отмены неправильной привязки - аналогично, привязка исчезнет
    во всех остальных накладных.

    Привязанные позиции выделяются специальным значком:
    ———————————————————————————————————————————————————

    1. Яркая улыбающаяся "мордочка"
    ———————————————————————————————
    Совпадает все, включая сумму.

    2. Тусклая улыбающаяся "мордочка"
    ———————————————————————————————
    Совпадает все, за исключением суммы.

    3. Знак вопроса ('?')
    ———————————————————————————————
    Совпадают реквизиты, не совпадает объем !

    4. Знак восклицания ('!')
    ———————————————————————————————
    а) Не совпадают реквизиты -  ИНН или КПП производителя;
    б) Не совпадает код алкогольной продукции.

    5. Пусто (' ')
    ———————————————————————————————
    Запись не привязана

 
South v9`NB от 15.02.16.Дополнительные поля в справке к ТД, раздел "Б" Печать E-mail

South v9`NB от 15.02.16.

 1. Дополнительные поля в справке к ТД, раздел "Б".

    Для оптовой торговли импортным алкоголем, в т.ч. пивом,
    требуется распечатка справки "Б" с дополнительными полями.

    Локальная настройка:
    ————————————————————
    Конфигурация системы ->
       Конфигурация выходных документов ->
          6. Справка по товару в накладной. Раздел А,Б

    [ ] Справка А
    [X] Справка Б
    [X] Справка Б к ТД

    [ ] Две справки "Б" на одном листе

    Справка Б к ТД
    ——————————————
    Если в приходе заполнено поле "Номер таможенной декларации",
    формируется "Справка Б к ТД", если нет - обычный вариант справки "Б".

    Две справки "Б" на одном листе
    ——————————————————————————————
    Если включена указанная настройка, две справки "Б" выводятся на одном
    листе.

    Общая настройка:
    ————————————————
    Конфигурация системы ->
       Администратор системы ->
          10. Настройка приходов (для всех)

    [X] Дополнительные поля в приходе для оптовой торговли алкоголем

    Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе
    в программу.

    Ревизиты из прихода:
    ————————————————————
    При оформлении прихода открываются для заполнения дополнительные поля:

    - Номер подтверждения фиксации в ЕГАИС
    - Дата подтверждения фиксации в ЕГАИС
    - Номер дополнительного листа справки "Б"
    - Дата ввоза продукции

    Указанные поля выводятся в справке к ТД, раздел "Б", при этом значение
    поля "Номер дополнительного листа справки "Б" увеличивается на единицу.

    Расшифровка подписей в справке "Б"
    ——————————————————————————————————
    Должность и Ф.И.О. для подписей берутся из реквизитов склада и
    реквизитов получателя.

    Пункт "4.Должности, ФИО, телефоны". Поле: "Зам.руководителя".

 2. Привязка справочника программы к коду продукции в ЕГАИС.

    В режиме просмотра накладной ЕГАИС, при переходе в просмотр
    прихода ("Enter"), указатель автоматически встает на позицию,
    максимально подходящую по параметрам для привязки к справочнику ЕГАИС.

    Таких позиций может быть несколько, все они помечаются стрелочкой.

    Привязка к справочнику ЕГАИС - "F5".

    Отмена неправильной привязки - "F8".

    Права пользователя.
    ———————————————————
    --- АРХИВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИХОДОВ ---
    [X] Привязка товара к ЕГАИС через выбор из прихода
    [X] Отмена привязки товара к ЕГАИС

    При подборе позиций последовательно проверяются следующие параметры:

    - ИНН и КПП производителя
    - Итоговый объем по позиции
    - Итоговая сумма по позиции
    - Емкость продукции

    Итоговый объем и итоговая сумма по позиции - это суммарный показатель
    по всем строкам одной позиции товара, как в накладной ЕГАИС,
    так и в приходе.

    Если емкость продукции в накладной ЕГАИС отличается от емкости в приходе,
    то этот параметр исключается из анализа.

    На практике может не совпадать и итоговая сумма. Тогда подбор идет
    по всем остальным параметрам.

    Алгоритм привязки к коду продукции в ЕГАИС.
    ———————————————————————————————————————————
    На один код товара в программе может приходиться несколько кодов
    продукции из справочника ЕГАИС, в зависимости от того, каким
    подразделением организации произведена или какой организацией
    импортирована продукция.

    Поэтому привязка осуществляется в разрезе:
    "Код товара" + "Код производителя/импортера" = "Код продукции ЕГАИС"

    Исходя из этого, при привязке обязательно проверяется соответствие
    ИНН и КПП производителя/импортера из накладной ЕГАИС и из
    реквизитов производителя/импортера, зафиксированного в указанной
    позиции в приходе.

    Если аналогичный товар поступает из другого подразделения того же
    производителя, он будет содержать другой код продукции ЕГАИС,
    и должен быть отдельно привязан. При этом и в приходе должен быть
    зафиксирован соответствующий (другой) производитель/импортер.

    После привязки в одной накладной, во всех других накладных,
    во всех подразделениях торговой сети, аналогичная позиция будет
    показываться уже привязанной.

    После отмены неправильной привязки - аналогично, привязка исчезнет
    во всех остальных накладных.

    Привязанные позиции выделяются специальным значком:
    ———————————————————————————————————————————————————

    1. Яркая улыбающаяся "мордочка"
    ———————————————————————————————
    Совпадает все, включая сумму.

    2. Тусклая улыбающаяся "мордочка"
    ———————————————————————————————
    Совпадает все, за исключением суммы.

    3. Знак вопроса ('?')
    ———————————————————————————————
    Совпадают реквизиты, не совпадает объем !

    4. Знак восклицания ('!')
    ———————————————————————————————
    а) Не совпадают реквизиты -  ИНН или КПП производителя;
    б) Не совпадает код алкогольной продукции.

    5. Пусто (' ')
    ———————————————————————————————
    Запись не привязана

 
South v9`N8 от 08.02.16.Подтверждение приходов в ЕГАИС. Проверка остатков в ЕГАИС Печать E-mail

South v9`N8 от 09.02.16.

 1. Подтверждение приходов в ЕГАИС. Проверка остатков в ЕГАИС.

    При приемке новых документов ("F4") и при подтверждении прихода ("F5")
    добавлен запрос на остатки в ЕГАИС.

    В связи с тем, что ответ от ЕГАИС приходит не сразу, для фиксации
    текущих остатков необходимо повторить запрос на новые документы ("F4")
    спустя 1-3 минуты после предыдущего обновления.

    После того, как ответ от ЕГАИС по остаткам получен, программа
    проверяет накладные ЕГАИС, сравнивая фактическое количество в накладной и
    остатки на балансе в ЕГАИС.

    Для просмотра результатов сверки перейдите в полный архив ("Ctrl+F2")
    и используйте 2-й вид экрана.  Переход - "Alt+F2" или "Alt+2".

    Ответы от ЕГАИС.
    ————————————————
    В колонке, помеченной "ЕГ", выводятся два значка, информирующих об
    ответах ЕГАИС на запрос о подтверждении (отзазе) по накладной.

    Первый ответ - о приемке запроса на обработку.
    Второй ответ - о результате обработки запроса.

    - При подтверждении обычно: "++".
    - При отказе        обычно: "+ ".

    Остатки в ЕГАИС.
    ————————————————
    В колонке, помеченной "О", выводится знак плюс ("+"), если приход
    полностью встал на баланс в ЕГАИС.

    Знак минус ("-") означает, что данная накладная проверена, но остатки
    на балансе в ЕГАИС отсутствуют.

    Знак пусто (" ") означает, что накладная еще не проверялась, и будет
    обработана в следующий раз.

    Проверьте соответствие:
    ———————————————————————
    - Для накладной с маркером "Подтверждено"    ("+") - остатки ("+").
    - Для накладной с маркером "Акт расхождения" (">") - остатки ("+").
    - Для накладной с маркером "Отказ"           ("-") - остатки ("-").

    Ошибка постановки на баланс в ЕГАИС.
    ————————————————————————————————————
    Накладная с маркером "Подтверждено" отсутствует на балансе в ЕГАИС.

    Накладная подтверждена, но не встала на баланс в ЕГАИС, т.е. остатки
    по ней отсутствуют ("-").

    В таком случае, после нескольких повторных проверок, маркер
    "Подтверждено" с накладной будет автоматически снят, о чем будет
    выдано соответствующее предупреждение.

    Накладная попадет в список неподтвержденных, и ее нужно будет заново
    подтвердить.

    Ошибка при повторном подтверждении.
    ———————————————————————————————————
    Если повторное подтверждение указанной накладной пройдет с ошибкой,
    маркер "Подтверждено" будет заменен на маркер "Отказ", о чем будет
    выдано соответствующее предупреждение.

    Об этой ситуации необходимо будет проинформировать поставщика.

 2. Просмотр накладной ЕГАИС. Автоматическая проверка реквизитов продукции.

    При входе в состав накладной ЕГАИС проводится автоматическая проверка
    всех реквизитов продукции на соответствие справочнику продукции ЕГАИС.

    После замены реквизитов продукции на данные из справочника, все
    реквизиты приводятся в полное соответствие с базой данных ЕГАИС.

    Все обнаруженные несоответствия исправляются автоматически без запроса.

    Запрос был убран в связи с тем, что, на сегодняшний день, практически
    половина входящих накладных содержат ошибки в реквизитах продукции.

    Причина ошибок - программное обеспечение поставщика, а не ЕГАИС.
    Состав накладной передается через ЕГАИС от поставщика один в один,
    так, как он был сформирован.

    Помимо отсутствия ключевых реквизитов производителя (ИНН и КПП),
    необходимых для его идентификации, появляютя ошибки заполнения
    данных по емкости продукции и даже по наименованию, что, несомненно,
    затрудняло или делало невозможной сверку по приходам.

    Внимание:
    —————————
    Необходимо периодически обновлять справочник продукции ЕГАИС
    по "Ctrl+F9".

    Подробнее об обновлении справочника смотрите ниже в описании
    предыдущей версии...

 
South v9`N6 от 03.02.16. Подтверждение приходов в ЕГАИС. Дополнительно. Печать E-mail

South v9`N6 от 03.02.16.

 1. Подтверждение приходов в ЕГАИС. Дополнительно.

    1.1. Просмотр состава накладной ЕГАИС. 4 вида экрана.

         1-й вид экрана ("Alt+1") - стандартный.

         2-й вид экрана ("Alt+2") - Объем в литрах.

         3-й вид экрана ("Alt+3") - Количество фактическое

         4-й вид экрана ("Alt+4") - Код продукции ЕГАИС, дата розлива.

         При сверке с приходом можно использовать, в т.ч., 2-й вид экрана,
         облегчающий сверку объемов, в случае если продукция в приходе и
         в ЕГАИС фиксируется в разных единицах объема.

    1.2. Акт расхождения. Редактирование фактического кол-ва.

         Права пользователя.
         ———————————————————
         --- АРХИВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИХОДОВ ---
         [ ] Редактирование фактическ.кол-ва (Акт расхождения)

         Просмотр состава накладной ЕГАИС.

         3-й вид экрана ("Alt+3").

         Вывод на экран информации:

         - Количество фактически поступившее.
         - Количество по накладной ЕГАИС

         Редактирование фактического кол-ва - "F3".

         Согласно протоколу ЕГАИС, в акте расхождения показывается лишь
         недостача (бой), т.е. количество редактируется только в меньшую
         сторону.

         Излишки поставщик должен оформить через ЕГАИС дополнительной
         накладной.

         Если фактическое количество было отредактировано, то при
         попытке подтвердить накладную ЕГАИС ("F5") или отказаться
         от прихода ("Ctrl+F5"), безальтернативно будет предложено
         отправить поставщику "Акт расхождения".

         Таким образом, за редактирование фактического количества может
         отвечать одно ответственное лицо для всей сети, а отправку
         акта расхождения могут делать и сами операторы магазинов.

         Накладная с отредактированным количеством помечается специальным
         значком.

    1.3. Дата розлива.

         В накладной ЕГАИС одна и та же продукция может быть представлена
         несколькими партиями с разными номерами справки "А" и
         с разной датой розлива.

         Разные даты розлива означают и разные сроки хранения продукции.

         Поэтому, если в организации ведется политика отслеживания
         поступившего товара по срокам годности, необходимо в приходе
         разделить соответствующую строку ("F5") на несколько позиций
         в соответствии с накладной ЕГАИС, и указать правильные сроки
         годности по каждой строке.

         Для фиксации даты розлива добавлены дополнительные запросы в
         ЕГАИС по справке А для каждой позиции.

         В связи с тем, что ответ от ЕГАИС приходит не сразу, для фиксации
         даты розлива в накладных повторите запрос на новые документы ("F4")
         спустя 1-3 минуты после предыдущего обновления.

         Для просмотра даты розлива используйте 4-й вид экрана ("Alt+4")
         Если дата розлива не появилась, повторите запрос еще раз.

         Дата розлива может отсутствовать, согласно разъяснениям ФС РАР,
         для импортной продукции, поставленной поставщиком на баланс
         самостоятельно (остатки 2015 года).

         Для просмотра даты розлива и срока хранения при просмотре по "Enter"
         товара в приходе используйте 3-й вид экрана ("Alt+3")

    1.4. Справочник продукции ЕГАИС.

         Права пользователя.
         ———————————————————
         --- АРХИВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИХОДОВ ---
         [ ] Обновление справочника продукции ЕГАИС

         Архив подтверждения приходов. Обновление справочника
         продукции ЕГАИС - "Ctrl+F9".

         Справочник заполняется и обновляется в результате запроса в ЕГАИС
         по ИНН производителя/импортера.

         Обновляется по всем производителям/импортерам или по выбранному.

         На начальном этапе справочник необходимо заполнить по всем
         производителям/импортерам.

         Необходимо иметь ввиду, что процесс обновления справочника
         по всем производителям/импортерам может занимать достаточно
         длительное время (несколько часов).

         При необходимости, процесс обновления может быть корректно
         прерван по "Esc".
         После прерывания текущую обработку можно будет продолжить позднее.

         В дальнейшем, при необходимости, обновлять справочник можно и
         по выбранному производителю/импортеру.

         Справочник содержит полную информацию по алкогольной продукции и
         необходим, как минимум:
         - для проверки реквизитов производителя/импортера в накладной ЕГАИС,
         - для привязки справочника программы South к коду продукции в ЕГАИС.

    1.5. Реквизиты производителя/импортера в накладной ЕГАИС.

         На сегодняшний день, часть накладных ЕГАИС приходит от
         поставщиков без необходимых реквизитов, в частности,
         с незаполненными полями по ИНН и КПП производителя/импортера.

         ИНН и КПП производителя/импортера необходимы для правильной
         сверки с приходом, а также проверяются при привязке справочника
         к коду продукции в ЕГАИС.

         В связи с этим добавлена проверка правильности заполнения указанных
         полей через справочник продукции ЕГАИС.

         Проверка реквизитов производителя/импортера осуществляется
         автоматически при переходе в просмотр прихода ("Enter") по
         текущей позиции. Если реквизиты неверно заполнены, они,
         после предупреждения, будут заполнены из справочника ЕГАИС.

         При просмотре состава накладной ЕГАИС добавлен вывод в верхней
         части экрана ИНН и КПП производителя/импортера по каждой позиции.

    1.6. Просмотр прихода при переходе по "Enter" из состава накладной ЕГАИС.

         Изменены виды экрана.
         —————————————————————

         1-й вид экрана.
         ———————————————
         Стандартный.

         2-й вид экрана.
         ———————————————
         2-й вид экрана заменяет бывший 5-й вид экрана и выводит следующие
         данные:

         - Объем в литрах
         - Код АП
         - Производитель/импортер.

         При этом, для удобства сравнения объемов, если вы переключились
         во 2-й вид экрана в накладной ЕГАИС, при переходе по "Enter" в
         приход, включается сразу 2-й вид экрана в приходе.

         3-й вид экрана.
         ———————————————
         - Дата розлива
         - Срок хранения
         - ИНН/КПП производителя/импортера.

         3-й вид экрана используется,
         в т.ч. для сравнения производителя/импортера в накладной ЕГАИС и
         в приходе через сравнение ИНН/КПП.

         При просмотре прихода в верхней части экрана выводятся
         ИНН/КПП производителя/импортера из накладной ЕГАИС,
         а в строке прихода - ИНН/КПП производителя/импортера из прихода.

         Вывод количества и объема по накладной ЕГАИС.
         —————————————————————————————————————————————
         Для удобства сравнения, при просмотре прихода, в правом верхем углу,
         выводятся данные по количеству и объему товара из накладной ЕГАИС.

 
South v9`MX от 22.01.16.Подтверждение приходов в ЕГАИС. Дополнительно Печать E-mail

South v9`MX от 22.01.16.

 1. Подтверждение приходов в ЕГАИС. Дополнительно.

    1.1. При просмотре состава накладной ЕГАИС можно по "Enter" перейти
         в состав привязанного прихода для проверки соответствия по
         каждой позиции.

         После привязки прихода необходимо сверить данные:
         - кол-во (объем),
         - сумма по позиции,
         - код АП,
         - производитель-импортер

         При сверке производителя-импортера обратите особое внимание
         на адрес (город), т.к. одна и та же продукция может поступать
         с разных заводов.

         После перехода в приход по "Enter" используйте для сверки
         1-й ("Alt+1") и 5-й ("Alt+5") вид экрана в приходе.

    1.2. Запрещено по умолчанию подтверждение накладной ЕГАИС,
         если она не привязана к приходу South.

         Права пользователя.
         ———————————————————
         --- АРХИВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИХОДОВ ---
         [ ] Подтверждение накладной без привязки к приходу

 
South v9`MV от 12.01.16. Подтверждение приходов в ЕГАИС. Печать E-mail

South v9`MV от 12.01.16.

 1. Подтверждение приходов в ЕГАИС.

    Рабочее меню "Склад" -> "Подтверждение приходов Alt+8".

    В реквизитах склада должны быть заполненены следующие поля:

    Основные реквизиты: "Идентификатор организации в ФС РАР"
    Реквизиты склада..: "IP адрес УТМ ЕГАИС"

    При заполнении поля "IP адрес УТМ ЕГАИС", при условии,
    если порт стандартный "8080", то достаточно указать только IP.

    После заполнения указанных полей необходимо заново переключиться
    на указанный склад, чтобы пункт меню "Подтверждение приходов"
    стал доступен.

    Права пользователя.
    ———————————————————
    --- АРХИВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИХОДОВ ---
    [ ] Просмотр архива подтверждения приходов
    [ ] Обработка данных по подтверждению приходов

    Основные команды:
    —————————————————
    "F4"         - Принять новые приходы из ЕГАИС
    "Enter"      - Просмотреть накладную, автопривязка к приходу.
    "F5"         - Подтвердить приход в ЕГАИС
    "Ctrl+F5"    - Отказ от получения всего товара
    "Shift+F4"   - Просмотреть входящие или исходящие документы ЕГАИС.
    "Ctrl+Enter" - Просмотреть приход из архива приходов South

    Для проверки работоспособности узла УТМ ЕГАИС достаточно просмотреть
    входящие или исходящие документы ЕГАИС по "Shift+F4".

 
South v9`MO от 28.12.15. 1. Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции. Печать E-mail

South v9`MO от 28.12.15.

 1. Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и
    спиртсодержащей продукции.


    Архив чеков. "F9" -> Меню -> Вывод ->
    "9. Журнал учета продаж алк.продукции".

    Форма журнала сделана согласно приложению N 1 к приказу
    Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
    от 19.06.2015 N 164.

    Журнал печатается из архива чеков за предыдущий день торговли,
    после того, как все чеки гарантированно скачены с кассовых мест.

    Дата начала ведения журнала - 01.01.2016.

    Таким образом, 2-го января необходимо будет распечатать журнал
    за 01.01.2016.

    При запросе, перед формированием журнала, необходимо указать
    последний номер строки предыдущего отчета, т.к. нумерация строк
    журнала ведется по нарастанию в течение отчетного периода
    который на сегодняшний день никем не определен.

    Журнал ведется (печатается) персонально по каждой торговой точке,
    и должен храниться на территории торговой точки.

    По последним комментариям представителей ФС РАР, журнал должен
    быть сшит и подписан, хотя об этом в самом приказе прямо не сказано.

    Для печати журнала рекомендуется настроить в программе принтер со
    следующими параметрами:

    1) Тип печати - Win`P.Expert
    2) Размер шрифта - 7 точек
    3) Ориентация листа - Портрет
    4) Предусмотреть отступ слева (5-12) для подшивки.

    При указанных настройках шрифт будет достаточно мелкий, но читаемый,
    и, при вертикальном размещении листа, отчет помещается в ширину и
    вмещает более сотни строчек на лист.

 
South v9`MM от 26.11.15. 1. Алкогольная декларация. Формат "4.31". Доработка. Печать E-mail

South v9`MM от 26.11.15.

 1. Алкогольная декларация. Формат "4.31". Доработка.

 
South v9`MJ от 03.11.15. 1. Приход. Дополнительно. Печать E-mail

South v9`MJ от 03.11.15.

 1. Приход. Дополнительно.

    В приходе появилась возможность отметить записи,
    которых не было на остатках на момент прихода.

    Для этого используйте:
    "F9" -> "Файл" ->
    "Отметить записи, которых не было на остатках на момент прихода"

 
South v9`M7 от 19.10.15. 1. Алкогольная декларация. Формат "4.31". Печать E-mail

South v9`M7 от 19.10.15.

 1. Алкогольная декларация. Формат "4.31".

 
South v9`M0 от 06.10.15. 1. Изменение справочника кодов алкогольной продукции. Печать E-mail

South v9`M0 от 06.10.15.

 1. Изменение справочника кодов алкогольной продукции.

    24.08.2015 вступил в силу приказ Росалкогольрегулирования от 23.06.2015
    N_169 "О внесении изменений в порядок заполнения деклараций..."
    Приказом внесены изменения в "Классификатор кодов видов продукции",
    который используется при заполнении деклараций (для РАР).

    Изменения при присвоении кода вида алкогольной продукции действуют
    на продукцию, прошедшую таможенную очистку, начиная с 24.08.2015 г.

    Выводится из употребления код (**):
    030 **Спирт этиловый из ЭАФ
    Добавлен код:
    031 Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта

    Из кода "070 Спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья"
    выведен новый код:
    071 Биоэтанол из пищевого сырья

    Из кода "080 Спирт этиловый денатурированный из непищевого сырья"
    выведен новый код:
    081 Биоэтанол из непищевого сырья

    Выводится из употребления код (**):
    160 **Плодовый дистиллят
    Добавлены коды:
    161 Фруктовый (плодовый) дистиллят
    180 Зерновой дистиллят
    190 Другие дистилляты

    Выводится из употребления код (**):
    238 **Напитки коньячные с содержанием этилового спирта до 25% включительно
    Выводится из употребления код (**):
    239 **Напитки коньячные с содержанием этилового спирта свыше 25%

    Из кода "229 Коньяк и арманьяк, реализуемые в бутылках"
    выведены новые коды:
    233 Коньяк с защищенным географическим указанием
    234 Коньяк с защищенным наименованием места происхождения
    235 Коньяк коллекционный

    Из кода "280 Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 25%"
    выведены новые коды:
    236 Ромы
    237 Виски

    Переименован код "322 Виноматериалы плодовые"
    в "322 Виноматериалы фруктовые (плодовые)"
    Добавлены коды:
    323 Специальные виноматериалы виноградные
    324 Специальные виноматериалы фруктовые (плодовые)

    Из кода "344 Виноградное сусло"
    выведены новые коды:
    345 Спиртованное виноградное сусло (мистель)
    346 Спиртованное фруктовое сусло

    Выводится из употребления код (**):
    402 **Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения
    Добавлены коды:
    404 Вино с защищенным географическим указанием
    405 Вино с защищенным наименованием места происхождения
    406 Вино коллекционное виноградное

    Из кода "411 Ликерное вино"
    выведены новые коды:
    412 Ликерное вино с защищенным географическим указанием
    413 Ликерное вино с защищенным наименованием места происхождения
    Добавлены коды:
    414 Вино (столовое) с защищенным географическим указанием
    415 Вино (столовое) с защищенным наименованием места происхождения
    416 Вино (столовое) коллекционное

    Из кода "421 Фруктовое (плодовое) вино"
    выведены новые коды:
    422 Вино коллекционное фруктовое
    430 Вино специальное с защищенным географическим указанием
    431 Вино специальное с защищенным наименованием места происхождения
    432 Вино ароматизированное виноградное

    Из кода "440 Вина игристые"
    выведены новые коды:
    441 Вина игристые с защищенным географическим указанием
    442 Вина игристые с защищенным наименованием места происхождения
    443 Вина игристые коллекционные

    Из кода "450 Вина шампанские"
    выведены новые коды:
    451 Вина шампанские с защищенным географическим указанием
    452 Вина шампанские с защищенным наименованием места происхождения
    453 Вина шампанские коллекционные

 
South v9`LZ от 28.09.15.Универсальная акционная спецификация с возможностью автоматической переоценки. Печать E-mail

South v9`LZ от 28.09.15.

 1. Универсальная акционная спецификация с возможностью автоматической
    переоценки.


    Внимание, новый алгоритм начнет работать только после:
    ——————————————————————————————————————————————————————
    Проведения "Глобального восстановления индексов" в общих справочниках
    или после проведения очередной "Проверки целостности данных" с полной
    переиндексацией справочников.

    1.1. Название
    —————————————
    Универсальная акционная спецификация (далее, акционная спецификация)
    определяется названием поставщика в спецификации.

    Обозначение фирмы должно начинаться со слова "Акция "
    Без кавычек, первая буква заглавная, остальные прописные,
    с пробелом после слова.
    Продолжение может быть любым и определяться характером акции.

    Таких "акционных" поставщиков может быть заведено необходимое
    количество, для того, чтобы различать акционные спецификации
    по характеру акции.

    1.2. Состав спецификации
    ————————————————————————
    Акционная спецификация содержит весь перечень акционных товаров,
    вне зависимости от количества поставщиков, поставляющих указанный
    товар для проведения акции.

    Теперь нет необходимости заводить акционные спецификации по каждому
    поставщику, что упрощает работу, наглядность и анализ.

    1.3. Принципы действия
    ——————————————————————
    В акционной спецификации обязательно должен быть указан срок окончания
    ее действия. В период срока ее действия она автоматически подменяет
    базовую спецификацию поставщика.

    Если в период срока действия акции базовая спецификация поставщика
    изменилась на новую, то по окончании акции начнет действовать новая
    базовая спецификация.

    Акционная спецификация заводится заранее и, перед началом работы,
    должна быть обязательно "согласована".

    Акционная спецификация работает только при наличии действующей
    базовой спецификации поставщика в указанный период.

    При приходе или анализе для каждого товара сначала идет поиск
    действующей спецификации поставщика, и только при ее наличии,
    проводится дополнительная проверка на актуальную акционную
    спецификацию.

    1.4. Сроки поставки и сроки действия акции.
    ———————————————————————————————————————————
    Товар по акционной приходной цене, как правило, начинает
    поставляться заранее, до начала акции.
    Завершаться акционные поставки также могут ранее окончания акции.

    Для этого в акционной спецификации добавлены поля для указания
    сроков действия акции, в дополнение к срокам поставки.

    Если в спецификации выбран поставщик со словом "Акция ", то при
    повторном редактировании заголовка, станут доступны поля:
    - "Переоценка по акции" (дата),
      где указывается дата, с утра которой начинается акция.
    - "Обратно (дата)",
      где указывается дата, следующая за датой окончания акции,
      с утра которой цены возвращаются к обычным.

    Если эти два поля не заполнены, подразумевается, что период
    действия акции совпадает с периодом поставки. Акционная
    спецификация при этом будет действовать корректно, но не
    будет доступен режим автоматической переоценки.

    1.5. Условия заголовка и настройка цен.
    ———————————————————————————————————————
    В акционной спецификации условия заголовка не играют никакой роли,
    за исключением перечисленных выше четырех дат, определяющих сроки.

    Все нужные данные берутся из базовой спецификации поставщика, а они
    у каждого поставщика могут быть разные.

    Настройка цен ("F5") в акционной спецификации также не требуется.

    Настройка приходной цены (фиксирована или нет) берется из базовой
    спецификации поставщика.

    Расходная цена в спецификации заполняется только основная,
    цены "ABCD" (если они включены) в акционной спецификации не играют
    никакой роли, и заполнять их не нужно.

    Расходная цена (цена по акции) будет всегда строго фиксирована
    в период действия акции.

    Однако в период поставок, когда уже действует акционная спецификация,
    но акция еще не началась, расходная цена берется из текущей базовой
    спецификации поставщика, оттуда же берутся и настройки по ее
    редактированию.

    1.6. Автоматическая переоценка.
    ———————————————————————————————
    Переход на акционную цену и обратно может быть осуществлен
    автоматически, если в спецификации заполнены сроки действия акции.

    Даже если сроки действия акции совпадают с периодом поставки,
    для автоматической переоценки необходимо заполнить сроки
    действия акции. В данном случае дата начала переоценки по акции
    совпадает с датой спецификации (начало поставки), а дата "Обратно"
    - плюс один день к дате окончания поставки.

    Автоматическая переоценка производится в момент обновления
    "Прайс-листа действующего" из режима "Прайс-лист общий рабочий"
    по "Ctrl+F5".

    В день начала акции, утром, при обновлении прайс-листа действующего,
    производится поиск акционных спецификаций, где дата начала переоценки
    совпадает с текущей датой.

    Расходная цена меняется автоматически на акционную,
    а на товар устанавливается маркер "A".

    Аналогично проводится процесс завершения акции.
    Производится поиск акционных спецификаций, где дата "Обратно"
    совпадает с текущей датой.

    Маркер меняется на "N" - "акция закончилась".

    Производится поиск действующей на данный момент базовой спецификации
    поставщика и, если в настройке расходной цены включено "Фиксирована" или
    "Рекомендована", меняется расходная цена в прайс-листе на указанную
    в спецификации.

    Если не найдена базовая спецификация поставщика, цена меняется на
    предыдущую из прайс-листа.

    Процесс автоматического выключения акции проводится перед процессом
    автоматического включения акции. Таким образом, теоретически, при
    соответствующей настройке спецификаций, для одного и того же товара,
    может быть выключена предыдущая акция и тут же включена новая акция.

    1.7. Подготовка к акции.
    ————————————————————————
    При подготовке к акции, например, для распечатки заранее ценников,
    можно воспользоваться режимом "Ассортиментный минимум".

    Выбрав нужного поставщика со словом "Акция ", укажите дату, которая
    попадает в планируемый период действия акции.

    Будет сформирован нужный список с фиксированием приходной и расходной
    цены, которые будут действовать в период акции.

    Для просмотра цен используйте 2-й вид экрана.
    Переход - "Alt+F2" или "Alt+2".

    Для распечатки ценников используйте меню:
    "F9" -> "Файл" -> "Экспорт данных по отмеченным записям".

    Если ассортиментный минимум сформирован заранее, на будущую дату,
    в файл для ценников в качестве расходной цены будет зафиксирована
    будущая акционная цена, которую вы видите во 2-м виде экрана, а
    в качестве предыдущей цены (для вывода ценников с перечеркнутой ценой),
    берется текущая цена из прайс-листа.

    Таким образом все необходимые ценники можно распечатать заранее.

    При этом нет большой необходимости открывать пользователям архив
    спецификаций поставщиков, всю основную работу можно проделывать
    из ассортиментного минимума.

    Для просмотра спецификаций по товару можно использовать "Shift+Enter".
    Актуальная на указанную дату спецификация помечается "звездочкой".

    Если сроки начала поставки акционного товара отличаются, например,
    для разных поставщиков, необходимо создать несколько акционных
    спецификаций с единым названием поставщика со словом "Акция ",
    но с разными периодами поставки.
    В этом случае, при анализе в ассортиментном минимуме они все
    соберутся в единый список, нужно лишь правильно указать
    актуальную дату формирования, общую для всех поставок, как правило,
    это может быть дата начала акции.

    1.8. Ассортиментный минимум по поставщику.
    ——————————————————————————————————————————
    Для проверки списка товара и цен по определенному поставщику с учетом
    акционного товара, укажите дату, которая попадает в планируемый период
    действия акции.

    Во 2-м виде экрана для планируемого акционного товара вы увидите цены,
    которые будут действовать в период акции.

    Следует иметь ввиду, что при формировании списка, для акционного товара
    фиксируется номер основной, базовой спецификации поставщика.

    Поэтому, при наложении фильтра по номеру спецификации, у вас не будут
    появляться номера дополнительных акционных спецификаций, что является
    несомненным преимуществом по сравнению с предыдущей идеологией.

    1.9. Гарантия правильного подбора спецификаций.
    ———————————————————————————————————————————————
    При использовании новых акционных спецификаций можно быть уверенным,
    что при подборе актуальной спецификации не будет допущено ошибки.

    При предыдущей идеологии работы с акциями по прямой спецификации
    поставщика, при перехлесте сроков действия спецификаций, была
    допустима ситуация, когда иногда трудно было отследить, какая из
    спецификаций будет действовать в указанный период.

    По новой идеологии работа значительно упрощается, т.к. теперь
    необходимо отслеживать лишь базовые спецификации поставщика, по
    которым перехлестов сроков нет.

    А акционные спецификации идут строго отдельно и не мешают анализу
    базовых спецификаций поставщика.

 2. Перевод чеков в расход. Изменения для акционного товара.

    При переводе чеков в расход, товар с маркером акции "А" списывается
    в расход по особому алгоритму, с поиском "акционного" прихода.

    Если на остатках есть позиции из нескольких приходов, ищется позиция
    с минимальной приходной ценой, таким образом товар списывается в
    расход в первую очередь с "акционного" прихода.

 3. Удаление открытых спецификаций вместе с составом.

    Права пользователя.
    ———————————————————
    --- СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА ПОСТАВЩИКОВ ---

    [ ] Удаление открытых спецификаций вместе с составом.

    Под открытыми подразумеваются спецификации, у которых сняты
    маркеры "Согласовано" и "Проверено".

 4. Маркер акции "Т".

    Добавлен новый маркер акции "Т", аналог маркера "B", без скидки
    на кассе South-POS. В чеке пишется "БЕЗ СКИДКИ".

    При использовании маркера акции "Т" обязательно обновите версию
    на кассах South-POS.

 5. Касса South-POS. Новый вариант акции "Подарки".

    При покупке определенного товара, покупатель получает возможность
    выбрать подарок из предложенного перечня и взять его на кассу.

    На кассе подарок оформляется по нулевой цене. В чеке это выглядит
    как скидка.

    Если исходный товар продан в удвоенном количестве, то покупатель
    может взять два одинаковых или два разных подарка.

    Для помощи в настройке акции "Подарки" обратитесь в службу поддержки.

 
South v9`LS от 31.07.14. Переоценка в приходе по спецификации. Изменения. Печать E-mail

South v9`LS от 31.07.14.

 1. Переоценка в приходе по спецификации. Изменения.

    При проведении в приходе операции проверки и замены цен
    в соответствии со спецификацией поставщика ("Ctrl+F3")
    добавлен запрос на переоценку только приходных цен:

    Переоценка по спецификации:
    ———————————————————————————
    - Все цены
    - Только приходные цены

    Иногда возникает необходимость переоценки прихода из старого периода,
    когда расходные цены уже изменились на новые, и обычная переоценка
    может вернуть расходные цены на устаревшие.
    В этом случае выбирается вариант: "Только приходные цены"

 
South v9`LB от 16.06.15. Редактирование заголовка расхода по отмеченным записям. Печать E-mail

South v9`LB от 16.06.15.

 1. Редактирование заголовка расхода по отмеченным записям.

    Права пользователя.
    ———————————————————
    --- АРХИВ РАСХОДОВ ---
    [X] Редактирование заголовка расхода по отмеч.записям

    Вызов - "Ctrl+F3"

    Подлежат мультиредактированию поля:
    ———————————————————————————————————
    - Код расхода,
    - Дней отсрочки платежа.

 2. Проф. Расчет дохода от расходной цены.

    Пункт меню: Проф-анализ. Настройки.

    Выбор исходной цены для расчета дохода:
    ———————————————————————————————————————
    ( ) Расходная цена (1)
    ( ) Расходная цена (2)
    ( ) Расходная цена (3)
    (*) Приходная цена...

    Указанная настройка действует локально для всех документов
    "Проф-анализа".

 
South v9`L9 от 15.06.15. Ассортимент товара. Замена поля "Артикул" по отмеченным записям. Печать E-mail

South v9`L9 от 15.06.15.

 1. Ассортимент товара. Замена поля "Артикул" по отмеченным записям.

    В расширенном виде экрана (переход "Tab"):
    ——————————————————————————————————————————
    10-й вид экрана: Артикул

    Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+0"

    Мультиредактирование поля "Артикул" по отмеченным
    записям - "Ctrl+F3"

 
South v9`L8 от 09.06.15. Объединение заказов поставщикам. Печать E-mail

South v9`L8 от 09.06.15.

 1. Объединение заказов поставщикам.

    Объединение заказов поставщикам проводится по отмеченным
    записям в архиве заказов поставщикам по "Ctrl+F8".

    Могут быть отмечены все необходимые для объединения заказы,
    в том числе с разными поставщиками. Заказы будут объединены
    по каждому поставщику отдельно с учетом даты поставки.

    При объединении заказов все записи из предыдущих заказов
    по конкретному поставщику с одинаковой датой поставки "собираются"
    в последний заказ.

    Заказы с разными датами оформления, но с одинаковой датой поставки
    также подлежат объединению.

    Не подлежат объединению заказы, оформленные разными операторами,
    если у оператора, проводящего объединение, нет прав редактирования
    заказов, оформленных другим оператором.

    Не подлежат объединению выполненные и проверенные заказы.

 
South v9`L4 от 19.05.15. Архив приходов. Дополнительные виды экрана Печать E-mail

South v9`L4 от 19.05.15.

 1. Архив приходов. Дополнительные виды экрана.

    6-й вид экрана: номер накладной длинный
    —————————————————————————————————————————————
    Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+6"

    7-й вид экрана: номер накладной и С/Ф длинный
    —————————————————————————————————————————————
    Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+7"

 
South v9`KZ от 26.04.15. Кассовая книга. Печать E-mail

South v9`KZ от 26.04.15.

 1. Кассовая книга.

    Пункт меню "Итоги" ->
       "Кассовая книга".

    Может быть сформирована за один день или несколько за указанный период.

    Для корректного заполнения поля "Номер корреспондирующего счета,
    субсчета" (только для ЮЛ) необходимо заполнить поле "Дебет"
    для требуемых финансовых кодов.
    Пункт меню "Архивы" -> "Коды финансовых операций" -> "F3"

    Также в реквизитах склада необходимо заполнить данные в разделе
    "4.Должности, ФИО, телефоны" по главному бухгалтеру и кассиру.

 
South v9`KP от 16.02.15. Отгрузка по заказу от получателя через ТСД онлайн в терминальном режиме. Печать E-mail

South v9`KP от 16.02.15.

 1. Отгрузка по заказу от получателя через ТСД онлайн в терминальном режиме.

    Через ТСД осуществляется подтверждение отгруженного количества в заказе,
    которое в дальнейшем будет переведено в расход.

    (См.ниже описание South v9`KN от 12.02.15)

 2. Редактирование реквизитов заголовка расхода при выбранной дисконтной карте.

    Конфигурация системы ->
       Администратор системы ->
          6. Настройка дисконтных карт      (Для всех)

    [ ] Редактирование реквизитов заголовка расхода при выбранной ДК

    По умолчанию, если в расходе выбрана дисконтная карта, поля в заголовке
    расхода, связанные с изменением цены, а именно:
    - Номер прейскуранта,
    - Процент скидки,
    не доступны для редактирования.

    Если есть необходимость разрешить редактировать перечисленные поля
    согласно правам пользователя, необходимо включить указанную выше
    настройку.

 3. Проф. Анализ заказов. Добавлены данные о подтвержденном количестве.

 
South v9`KN от 12.02.15. Заказ от получателя. Подтверждение количества в заказе. Печать E-mail

South v9`KN от 12.02.15.

 1. Заказ от получателя. Подтверждение количества в заказе.

    В ряде случаев бывает необходимо скорректировать в заказе фактическое
    количество для списания в расход, но при этом сохранить первичные
    данные о заказе, т.е. не редактировать заказанное количество.

    Для этого вводится новое понятие - подтверждение количества в заказе.

    Основное отличие от заказа поставщику, где для экспорта в приход
    требуется подтвердить данные по каждой позиции, здесь,
    в заказе от получателя, подтверждение, т.е. изменение количества
    для списания в расход, служит скорее для внесения корректирующих
    данных по необходимым позициям.

    Таким образом, если данные по позиции товара не подлежали
    корректировке через подтверждение, в расход, как обычно списывается
    количество, равное заказанному.

    Подтверждение количества в заказе.
    ——————————————————————————————————
    Заказ от получателя. 3-й вид экрана.
    Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+3".

    Для редактирования поля "Подтверждено" используйте "F3".

    По умолчанию на экране в поле "Подтверждено" отражаются данные,
    равные значению поля "Заказано".

    После редактирования перед полем "Подтверждено" появляется
    специальный значок и выводится значение поля "Подтверждено".

    Если необходимо целиком исключить позицию из списания в расход,
    но сохранить ее в заказе, необходимо процедуру редактирования
    поля "Подтверждено" провести дважды, сначала введя ненулевое
    значение, а затем исправить на ноль.

    Переход в заказ из архива по "Shift+Enter"
    ——————————————————————————————————————————
    Из архива заказов при нажатии "Shift+Enter" можно перейти в заказ
    сразу в 3-й вид экрана для просмотра и подтверждения заказа.

 2. Накладная ТОРГ-12. Изменения.

     Конфигурация системы ->
       Конфигурация выходных документов ->
          Конфигурация расходной накладной ->
             Заголовок расходной накладной ->

    [X] Вывод в ТОРГ-12 номера и даты транспортной накладной

    Если в процессе отгрузки товара нет необходимости печатать
    товарно-транспортную накладную (самовывоз), то необходимо
    отключить вывод в ТОРГ-12 сведений о транспортной накладной.

 3. Распечатка кассового чека по расходу. Изменения.

    Конфигурация системы ->
       Конфигурация рабочих режимов ->
          Управление фискальным регистратором

    Разрешенные коды расхода для вывода чека на ФР: "023"
    —————————————————————————————————————————————————————
    По умолчанию перечислены коды расхода: "0", "2", "3"

    При необходимости можно исключить из списка коды расхода,
    по которым не нужно печатать кассовый чек.

 
South v9`KJ от 26.01.15. Централизованный заказ поставщику с торговых точек. Печать E-mail

South v9`KJ от 26.01.15.

 1. Централизованный заказ поставщику с торговых точек.

    Ассортиментный минимум. "F9" -> Меню -> Вывод ->
    "5. Централизованный заказ поставщику с торговых точек"

    [X] Редактирование и оформление заказа - через запрос
    [ ] Объединение заказа с другими заказами поставщику
    [ ] Установка маркера "Проверено" на заказ поставщику
    [ ] Выбор поля "Примечания" для заказов
    [ ] Отправка заказа поставщику по "E-Mail"

    Текущий склад должен быть выбран с условием отсутствия ограничений
    списка позиций из спецификации поставщика, т.е. сформированный
    список ассортиментного минимума должен быть максимально полным.

    Заказы формируются по выбранному списку торговых точек и фиксируются
    в архиве заказов поставщикам на каждой торговой точке.
    Текущий склад может входить в выбранный список торговых точек.

    Если включена опция "Объединение заказа с другими заказами поставщику",
    то новый заказ будет добавлен к уже существующему заказу поставщику
    с аналогичными реквизитами.

    Если заказ уже был отправлен поставщику по "E-Mail", то он
    не подлежит объединению с новым заказом.

    Для таких случаев необходимо вЫключить опцию:
    - Отправка заказа поставщику по "E-Mail".

    И воспользоваться пунктом меню:
    Ассортиментный минимум. "F9" -> Меню -> Вывод ->
    "6. Централизованная отправка заказов по E-Mail"

    По отмеченным поставщикам и выбранным складам за указанную дату
    оформления заказа будет произведена отправка заказов поставщику
    по E-Mail.

 2. Проф-анализ. Изменения.

    Изменения работы с полями:
    ——————————————————————————
    - Код реализации
    - Код прихода
    - Код финансовой операции

    При выборе указанных для фильтрации ("F2") и включения
    столбцов ("Enter") убрана информация по наименованию кода.

    Это сделано из-за того, что при построении столбцов появлялась
    избыточная информация, что значительно увеличивало ширину
    столбца, особенно при анализе финансовых кодов.

    Если для включении фильтра или выборе столбцов необходима
    информация о наименовании кода, можно воспользоваться соседним
    полем "Код и наименование".

 
South v9`KH от 15.01.15. Объединение заказов от получателей. Печать E-mail

South v9`KH от 15.01.15.

 1. Объединение заказов от получателей.

    Объединение заказов от получателей проводится по отмеченным
    записям в архиве заказов от получателей по "Ctrl+F8".

    Могут быть отмечены все необходимые для объединения заказы,
    в том числе с разными получателями. Заказы будут объединены
    по каждому получателю отдельно.

    При объединении заказов все записи из предыдущих заказов
    по конкретному получателю "собираются" в последний заказ.

    Заказы с разными датами также подлежат объединению.

    Не подлежат объединению заказы, оформленные разными операторами,
    если у оператора, проводящего объединение, нет прав редактирования
    заказов, оформленных другим оператором.

    Не подлежат объединению выполненные и проверенные заказы.

    Синхронизация изменений:
    ————————————————————————
    Если заказы, подлежащие объединению, созданы в результате экспорта
    заказа поставщику (текущему складу) с торговой точки, то можно
    произвести синхронные изменения соответствующих заказов в архиве
    заказов поставщику на каждой торговой точке.

    Для этого в меню настройки включите опцию:

    [X] Синхронизация изменений в соответствующих заказах поставщику

 2. Заказ с торговых точек на склад РЦ.

    В настройку заказа добавлены опции:

    [X] Установка маркера "Проверено" на заказ поставщику
    [X] Выбор поля "Примечания" для заказов

 3. Проф-анализ. Сквозная датировка отчета.

    Пункт меню: Проф-анализ. Настройки.

    [X] Сквозная датировка отчета (добавляются отсутствующие даты)

    Настройка включается и выключается локально.

    Если в отчете первым столбцом выводится дата и включена указанная
    настройка, то в отчет будут добавлены все отсутствующие даты за
    указанный период.

    Может быть использовано для сравнения разных показателей в выбранном
    диапазоне дат, например, с помощью "Excel".

 4. Проф-анализ. Код группы, подгруппы.

    Добавлены в Проф-анализ поля:

    - Код группы
    - Код подгруппы

 
South v9`KD от 04.12.14. Проф-анализ. Реквизиты поставщиков/получателей. Печать E-mail

South v9`KD от 04.12.14.

 1. Проф-анализ. Реквизиты поставщиков/получателей.

    Добавлен вариант проф-анализа "Реквизиты поставщиков/получателей"
    не по отмеченным, а по всем записям.

    Рабочее меню системы ->
       "Проф" ->
          "Реквизиты поставщиков/получателей".

 
South v9`KA от 25.11.14. Формирование ценников. Номер для весов (PLU) Печать E-mail

South v9`KA от 25.11.14.

 1. Формирование ценников. Номер для весов (PLU).

    Поле "Номер для весов (PLU)", которое берется из архива весового товара,
    заполняется теперь при формировании ценников из любого режима.

 
South v9`K9 от 14.11.14. Проф. Анализ чеков продаж Печать E-mail

South v9`K9 от 14.11.14.

 1. Проф. Анализ чеков продаж.

    Права пользователя:
    ———————————————————
    --- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ---
    [X] Анализ всех чеков продаж (в т.ч. - некорректных)

 
South v9`K7 от 09.10.14. Печать E-mail

South v9`K7 от 09.10.14.

 1. Ассортимент товара. Замена поля "Дней хранения" по отмеченным записям.

    В расширенном виде экрана (переход "Tab"):
    ——————————————————————————————————————————
    6-й вид экрана: Ставка НДС, Дней хранения.

    Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+6"

    Мультиредактирование поля "Дней хранения" по отмеченным
    записям - "Ctrl+F3"

 
South v9`K5 от 14.09.14. Алкогольная декларация. Изменения. Печать E-mail

South v9`K5 от 14.09.14.

 1. Алкогольная декларация. Изменения.

    Проверочные таблицы получили форму, максимально приближенную к формату
    файла декларации.

    В разрезе накладных поставщика показываются только данные по поступлению
    товара. Все остальные данные, включая возвраты поставщикам, суммарно
    выводятся в итоговой строке по производителю-импортеру в пределах
    одного кода алкогольной продукции, также как в файле декларации.

    Таким образом, при необходимости сверки с поставщиком, можно сверить
    лишь данные по поступлениям. Данные по возвратам конкретному поставщику
    отсутствуют в файле декларации.

 
South v9`K1 от 11.09.14. Формирование ценников. Сканкод из реквизитов товара. Печать E-mail

South v9`K1 от 11.09.14.

 1. Формирование ценников. Сканкод из реквизитов товара.

    Конфигурация выходных документов ->
       Конфигурация файла для ценников ->

    [X] Брать сканкод из реквизитов товара

    По умолчанию вЫключено.

    Если включена указанная настройка, в файл для ценников всегда
    пишется не текущий сканкод, а сканкод из реквизитов товара.

 
South v9`JZ от 11.09.14. Спецификации поставщиков. Дополнительно изменен алгоритм подбора спецификаций. Печать E-mail

South v9`JZ от 11.09.14.

 1. Спецификации поставщиков. Дополнительно изменен алгоритм подбора
    спецификаций.


    При построении списка очередности спецификаций теперь учитывается
    не только дата спецификации, но и дата окончания действия
    спецификации, если она заполнена. Список выстраивается в порядке
    старшинства с учетом этих дат.

    Пример 1.
    Спецификация [1].
    Дата начала    действия: 01.08.2014
    Дата окончания действия: 31.08.2014

    Спецификация [2].
    Дата начала    действия: 21.08.2014
    Дата окончания действия: не заполнена

    Результат:
    по 31.08.2014 действует спецификация [1]
    с  01.09.2014 действует спецификация [2]

    Пояснение:
    В примере N_1 дата окончания спецификации [2] не заполнена,
    поэтому учитывается дата ее начала, а она меньше даты окончания
    спецификации [1], поэтому больший приоритет имеет спецификация [1] и
    она будет действовать до тех пор, пока только не истечет срок ее
    действия.

    Пример 2.
    Спецификация [1].
    Дата начала    действия: 01.08.2014
    Дата окончания действия: 31.08.2014

    Спецификация [2].
    Дата начала    действия: 21.08.2014
    Дата окончания действия: 30.09.2014

    Результат:
    по 20.08.2014 действует спецификация [1]
    с  21.08.2014 действует спецификация [2]

    Пояснение:
    В примере N_2 дата окончания спецификации [2] заполнена, и она старше
    даты окончания спецификации [1], поэтому больший приоритет имеет
    спецификация [2] и она начинает действовать, как только подойдет
    срок начала действия.

    Рекомендации:
    Указанные примеры приведены лишь для объяснения общего принципа работы.
    На практике, с учетом последних изменений (см.ниже), заполнять дату
    окончания действия спецификации в общем случае не требуется.

    Дата окончания действия спецификации потребуется лишь при оформлении
    временных (акционных) спецификаций.

    Вышеописанные изменения снимают проблему в случае, когда акционная
    спецификация попадает в период смены основных спецификаций.

    Пример 3.
    Спецификация [1]. Основная спецификация на август 2014.
    Дата начала    действия: 01.08.2014
    Дата окончания действия: не заполнена

    Спецификация [2]. Акционная спецификация на часть товаров.
    Дата начала    действия: 25.08.2014
    Дата окончания действия: 07.09.2014

    Спецификация [3]. Основная спецификация на сентябрь 2014.
    Дата начала    действия: 01.09.2014
    Дата окончания действия: не заполнена

    Примечание: Акционная спецификация [2] содержит часть товаров,
    входящих в основную спецификацию, но с определенными ценами.

    Результат:
    Начиная с 01.08.2014 весь товар (указанный в спецификации) работает по
    спецификации [1].

    Начиная с 25.08.2014 акционная часть товара перейдет на работу по
    спецификации [2].

    Начиная с 01.09.2014 основная часть товара перейдет на работу по
    спецификации [3], но акционная часть товара продолжит работу по
    спецификации [2] до 07.09.2014 включительно.

    Начиная с 08.09.2014 весь товар (указанный в спецификации) работает по
    спецификации [3].

    Пояснение:
    В примере N_3 дата окончания спецификации [2] заполнена, и она старше
    даты начала спецификации [3] (07.09.2014 > 01.09.2014), поэтому товар
    перечисленный в спецификации [2] имеет больший приоритет над
    спецификацией [3], и будет действовать до тех пор, пока только не
    истечет срок ее действия.

    Примечание:
    В примере N_3 показано, что теперь можно организовывать работу с
    акционной спецификацией даже в случае перехлеста сроков действия
    между основными спецификациями.

    В предыдущих реализациях пришлось бы дублировать акционную спецификацию
    в соотвествии со сменой основных спецификаций.

    Внимание:
    Новый алгоритм начнет работать только после:

    1) проведения "Глобального восстановления индексов" в общих справочниках
       или после проведения очередной "Проверки целостности данных" с полной
       переиндексацией справочников.
    2) и только для тех спецификаций, где был заново отредактирован срок
       окончания действия спецификации.

    Поробности изменений начиная с версии South v9`JQ от 28.07.14.

    Сканирование спецификаций по новому алгоритму ведется снизу вверх,
    начиная с последней спецификации.

    Таким образом, отпадает необходимость, в общем случае, проставлять
    срок окончания действия текущей спецификации, т.к. новая спецификация
    будет просканирована раньше предыдущей, и, если дата новой спецификации
    становиться равной текущей дате, она автоматически вступает в действие.

    Новая спецификация заводится с датой начала вступления ее в действие и
    может быть заранее согласована, в дальнейшем больше никаких действий
    не требуется.

    Также кардинально упрощается работа с временными спецификациями,
    например, при запланированных акциях.

    Для этого заводится спецификация с акционным товаром для требуемого
    поставщика, с акционными ценами.

    В ней определяется (по дате спецификации) дата начала акции и,
    по дате "До..." - дата окончания акции. Спецификация согласовывается.
    При этом, с основной, действующей, спецификацией не требуется проводить
    никаких действий.

    При наступлении указанного срока "акционная" спецификация начинает
    действовать, при окончании срока - прекращает свое действие.
    В работу опять вступает основная спецификация.

    Для наглядности рекомендуется "акционные" спецификации помечать
    маркером "А" ("Ctrl+A"), также по ним можно установить фильтр.

    Внимание:
    Новый алгоритм подбора спецификаций начнет работать только после
    проведения "Глобального восстановления индексов" в общих справочниках
    или после проведения очередной "Проверки целостности данных" с полной
    переиндексацией справочников.

 2. Файл для ценников. Производитель/импортер.

    Поле "Производитель/импортер" из дополнительных реквизитов товара
    добавлено в "PRICE.DBF" - "MADE_IMP C(30)".

 
South v9`JY от 14.08.14. Заказ с торговых точек на склад РЦ. Добавлено Печать E-mail

South v9`JY от 14.08.14.

 1. Заказ с торговых точек на склад РЦ. Добавлено.

    В меню добавлена настройка:

    [X] Редактирование и оформление заказа - через запрос.

    Если включена указанная настройка, после подготовки заказа
    на каждой торговой точке появляется стандартное меню запроса,
    через которое можно просмотреть заказ, отредактировать его и
    оформить в архив заказов поставщикам.

    Если указанная настройка вЫключена, заказы оформляются в автоматическом
    режиме на каждой торговой точке.

    Примечание:
    ———————————
    Подробнее читайте в описании версии South v9`JO от 24.07.14.

 
South v9`JX от 08.08.14. Переоценка из спецификации поставщика. Изменения Печать E-mail

South v9`JX от 08.08.14.

 1. Переоценка из спецификации поставщика. Изменения.

    При переоценке из спецификации по "Ctrl+F1", если на товаре
    включен маркер "Акция", переоценка всегда ведется строго по
    базовой расходной цене в спецификации, без учета цен A,B,C,D.

 
South v9`JW от 05.08.14. . Приход через ТСД для товара со склада РЦ Печать E-mail

South v9`JW от 05.08.14.

 1. Приход через ТСД для товара со склада РЦ.

    Экспорт в приход заказа поставщику для товара со склада РЦ.

    После подтверждения приемки (в т.ч. через терминальный ТСД),
    при экспорте заказа поставщику в приход, для товара,
    пришедшего со склада РЦ, производятся следующие действия:

    1). Находится соответствующий заказ от получателя на складе РЦ.

    2). По заказу определяется соответствующий номер расхода на
        данную торговую точку.

    3). Проводится сверка по количеству отгрузки и приемки.

        Если выявляются несоответствия, формируется документ по
        расхождениям отгрузки и приемки. Экспорт при этом останавливается.

        Если экспорт делается по команде с ТСД, необходимо перейти
        к компьютеру, чтобы просмотреть документ...

        Требуется найти причины несоответствий, устранить их и
        повторить экспорт заново.

    4). Если проверка прошла успешно, производится оформление прихода,
        как эмуляция экспорта расхода с РЦ, но по команде с торговой точки.

    5). Заказ поставщику закрывается.

 
South v9`JU от 31.07.14. Текущее состояние. Переоценка расходных цен по спецификациям. Печать E-mail

South v9`JU от 31.07.14.

 1. Текущее состояние. Переоценка расходных цен по спецификациям.

    Переоценка расходных цен по спецификациям - "Shift+F3".

    Будет проведена переоценка расходных цен по всем записям
    согласно действующим спецификациям, но только в том случае, если в
    настройке спецификации включено,
    Расходная цена: "Рекомендована" или "Фиксирована".

    Если действующая на сегодняшний день спецификация не найдена -
    переоценка НЕ производится.

    Записи, по которым произошла переоценка, будут помечены.

 
South v9`JU от 31.07.14. Ассортиментный минимум. Общий список актуального товара из спецификаций поставщиков Печать E-mail

South v9`JU от 31.07.14.

 1. Ассортиментный минимум. Общий список актуального товара из спецификаций
    поставщиков.


    Конфигурация системы ->
       Администратор системы ->
          8. Настройка заказа поставщику (Для всех)

    [ ] Учитывать маркер "Заказ разрешен" в заказе из общего списка.

    Указанная опция должна быть вЫключена.

    Для создания общего списка актуального товара из спецификаций поставщиков
    необходимо создать новый список ассортиментного минимума с выбором в меню
    пункта "Общий список".

    Список формируется по всем действующим спецификациям.

    Через запрос на дату заказа определяется актуальная дата для подбора
    спецификаций.

    При формировании списка производится проверка на соответствие спецификаций
    текущему складу, а также учитывается ограничение по литерам склада.

    Просмотр сведений по спецификации - "Shift+Enter".
    Указатель в списке спецификаций встает на спецификацию, данные по которой
    вошли в список.

 
South v9`JT от 30.07.14. Синхронизация заказов между складами Печать E-mail

South v9`JT от 30.07.14.

 1. Синхронизация заказов между складами.

    Реквизиты фирмы ->
       Реквизиты склада ->
          пункт меню "Дополнительно" ->

    [ ] Синхронизация заказов между складами.

    Включается администратором системы на складе РЦ, куда экспортируются
    заказы с торговых точек.

    На складах торговых точек синхронизацию заказов включать не нужно.

    Если включена синхронизация заказов между складами, в архиве заказов
    от получателей, после редактирования заказа с торговой точки, при выходе
    из заказа, проводится полная синхронизация заказа по количеству с
    соответствующим заказом поставщику (на склад РЦ), оформленном на складе
    торговой точки.

    Также можно редактировать с синхронизацией заказ поставщику на складе
    торговой точки, даже если экспорт уже проведен, при условии, что на
    складе поставщика (складе РЦ) включена синхронизация заказов.

    Перед редактированием на торговой точке необходимо снять маркер
    "Заказ проверен" по "Ctrl+F5".
    После редатирования заказа поставщику, при выходе из заказа, проводится
    полная синхронизация заказа по количеству с соответствующим заказом от
    получателя на складе РЦ.

 2. Мультизамена товара в заказах от получателей.

    Замена товара в отмеченных заказах от получателей - "Shift+F3".

    При необходимости, можно провести замену одного товара на другой
    с сохранением количества в отмеченных заказах от получателей.

    Замена производится только в заказах, открытых для редактирования.

    После замены, если включена синхронизация заказов между складами,
    проводится синхронизация заказа с соответствующим заказом
    поставщику, оформленном на складе торговой точки.

 
South v9`JQ от 28.07.14. Спецификации поставщиков. Изменен алгоритм подбора спецификаций Печать E-mail

South v9`JQ от 28.07.14.

 1. Спецификации поставщиков. Изменен алгоритм подбора спецификаций.

    Сканирование спецификаций по новому алгоритму ведется снизу вверх,
    начиная с последней спецификации.

    Таким образом, отпадает необходимость, в общем случае, проставлять
    срок окончания действия текущей спецификации, т.к. новая спецификация
    будет просканирована раньше предыдущей, и, если дата новой спецификации
    становиться равной текущей дате, она автоматически вступает в действие.

    Новая спецификация заводится с датой начала вступления ее в действие и
    может быть заранее согласована, в дальнейшем больше никаких действий
    не требуется.

    Также кардинально упрощается работа с временными спецификациями,
    например, при запланированных акциях.

    Для этого заводится спецификация с акционным товаром для требуемого
    поставщика, с акционными ценами.

    В ней определяется (по дате спецификации) дата начала акции и,
    по дате "До..." - дата окончания акции. Спецификация согласовывается.
    При этом, с основной, действующей, спецификацией не требуется проводить
    никаких действий.

    При наступлении указанного срока "акционная" спецификация начинает
    действовать, при окончании срока - прекращает свое действие.
    В работу опять вступает основная спецификация.

    Для наглядности рекомендуется "акционные" спецификации помечать
    маркером "А" ("Ctrl+A"), также по ним можно установить фильтр.

    Внимание:
    —————————
    Новый алгоритм подбора спецификаций начнет работать только после
    проведения "Глобального восстановления индексов" в общих справочниках
    или после проведения очередной "Проверки целостности данных" с полной
    переиндексацией справочников.

 2. Приоритет в спецификации поставщика. Изменения.

    Приоритет из спецификации поставщика передается в приход.

    Область применения.
    ———————————————————
    Зачастую требуется, чтобы "акционный" товар, поставляемый по специальным
    ценам, расходовался в период акции в первую очередь, несмотря на наличие
    остатков аналогичного товара, поставленного ранее.

    Для этого вручную повышают приоритет "акционного" товара.

    Теперь достаточно в "акционной" спецификации указать нужный приоритет,
    и на товар при оприходовании автоматически установится аналогичный
    приоритет товара из спецификации.

 3. Просмотр спецификаций поставщиков по "Shift+Enter". Изменения.

    3.1. Изменен вид экрана и порядок записей.

    3.2. При просмотре спецификаций поставщиков из прихода курсор
         встает на действующую спецификацию.

 4. Редактирование финансовых операций за предыдущие 3 дня.

    Добавлено в права пользователя:

    [ ] Редакт-ние кассовых операций за предыдущие 3 дня
    [ ] Редакт-ние банковских операций за предыдущие 3 дня

    По умолчанию вЫключено для всех пользователей системы.

    Таким образом права редактирования теперь регулируются
    тремя пунктами.

    Права пользователя:
    ———————————————————

    --- АРХИВ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ -----
    [X] Редакт-ние кассовых операций в течении дня
    [ ] Редакт-ние кассовых операций за предыдущие 3 дня
    [ ] Редакт-ние кассовых операции за рабочий период

    --- АРХИВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ---
    [X] Редакт-ние банковских операций в течении дня
    [ ] Редакт-ние банковских операций за предыдущие 3 дня
    [ ] Редакт-ние банковских операции за рабочий период

    Примечания:
    ———————————
    Исходной датой для определения текущего дня и предыдущих трех дней
    служит не только текущая дата на компьютере, но и последняя дата операции.
    Рассчитывается максимальное значение из текущей даты и последней даты
    из архива финансовых операций.

    Если была проведена операция завтрашним днем, то текущим днем будет
    считаться завтрашний.

    Если в правах пользователя включено редактирование за предыдущие
    3 дня и ему разрешено проведение новой операции, то он может
    оформить новую операцию только с одной из дат, входящих в указанный
    диапазон.

    Если в правах пользователя включено редактирование за предыдущие
    3 дня, но нет прав редактирования в течении дня, он может редактировать
    и, возможно, оформлять операции только задним числом в указанном
    диапазоне дат.

 
South v9`JO от 24.07.14. Заказ с торговых точек на склад РЦ Печать E-mail

South v9`JO от 24.07.14.

 1. Заказ с торговых точек на склад РЦ.

    Ассортиментный минимум. "F9" -> Меню -> Вывод ->

    "4. Заказ с торговых точек на склад РЦ".

    Текущий склад должен быть склад РЦ. Отмечаются торговые точки.

    Формируются заказы поставщику "склад РЦ" на каждой из отмеченных
    торговых точек и фиксируются в архиве заказов поставщикам.

    Если включено:

    [X] Экспорт заказов с торговых точек на склад РЦ

    заказы будут автоматически экспортироваться на склад РЦ в архив
    заказов от получателей.

    Доступ к формированию заказов регулируется правами пользователя.

    Права пользователя:
    ———————————————————
    --- АССОРТИМЕНТНЫЙ МИНИМУМ ---

    [X] Документ: Заказ с торговых точек на склад РЦ

 2. Экспорт данных в файл: Сканкод, кол-во.

    - Заказ поставщику
    - Заказ от получателя


			
 
South v9`JL от 18.07.14. Алкогольная декларация. Изменения. Печать E-mail

South v9`JL от 18.07.14.

 1. Алкогольная декларация. Изменения.

    Объединение производителей-импортеров по ИНН и КПП.

    Если один и тот-же производитель-импортер заведен несколько
    раз, то при формировании декларации данные по нему автоматически
    объединяются согласно ИНН и КПП.

    Хотя при этом в проверочных таблицах он будет показан, как
    разные организации.

    Поэтому теперь нет необходимости заменять задним числом задвоенных
    производителей-импортеров.

 
South v9`JI от 24.06.14. Алкогольная декларация. Изменения. Печать E-mail

South v9`JI от 24.06.14.

1. Алкогольная декларация. Изменения.

Добавлены новые коды регионов России.

91 - Республика Крым
92 - г.Севастополь

Добавлены новые коды АП.

261 - Сидр
262 - Пуаре
263 - Медовуха

Продукция с кодами 261-263 отражается в "пивной" декларации.

 
South v9`JH от 29.05.14. Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение Печать E-mail

South v9`JH от 29.05.14.

1. Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение

Добавлен вариант расходной накладной - 67.

 
South v9`JF от 21.05.14. South-POS. Контрольный чек по возвратам и отменам. Печать E-mail

South v9`JF от 21.05.14.

1. South-POS. Контрольный чек по возвратам и отменам.

После закрытия чека, если в нем были отмены продаж, печатается дополнительный контрольный чек с перечнем отмененных продаж.

В чеке предусмотрены подписи покупателя, кассира и ответственного лица.

Аналогичный контрольный чек печатается при оформлении возврата от покупателя отдельным чеком.

Контрольные чеки сдаются по окончании смены вместе с выручкой.

При анализе чеков можно сравнить объем возвратов и отмен с контрольными распечатками.

Данная операция позволяет снизить вероятность злоупотреблений по эмуляции возвратов и отмен персоналом магазина.

По умолчанию - опция включена.

Конфигурация системы ->
  Конфигурация рабочих режимов ->
     Управление фискальным регистратором

[X] Печатать контрольный чек по возвратам и отменам

 
South v9`JE от 12.05.14. Литера при выборе товара в расход. Печать E-mail

South v9`JE от 12.05.14.

1. Литера при выборе товара в расход.

  Конфигурация системы ->
    16. Администратор системы ->
        3. Настройка расходов (для всех) ->
              Оформление расхода

[  ] Показывать "Литеру" при выборе товара в расход

Если включена указанная настройка, то при оформлении расхода показывается литера товара.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в программу.

 
South v9`JD от 29.04.14. Алкогольная декларация. Изменения. Печать E-mail

South v9`JD от 29.04.14.

1. Алкогольная декларация. Изменения.

Отражение в декларации данных по остаткам на конец периода продукции со "старыми" кодами АП.

Изменения вносятся согласно приказу ФСРАР от 08.04.2014.

 
South v9`J6 от 15.04.14. Дополнительные реквизиты товара. Поле "Код страны". Печать E-mail

South v9`J6 от 15.04.14.

1. Дополнительные реквизиты товара. Поле "Код страны".

Код страны можно выбрать из справочника по "F2".

Есть возможность редактировать поле "Код страны" по отмеченным записям:

Перейдите в расширенный вид списка - "Tab".
Перейдите в 9-й вид экрана - "Alt+9".
Редактирование по отмеченным записям - "Ctrl+F3".

2. Проф-анализ. Добавлено.

Если включена опция:

  [X] Данные из архива ассортимента товаров,
  добавлено поле "Ставка НДС".

Если включена опция:

  [X] Дополнительные сведения по товару
  добавлены поля "Код страны", "Название страны".

3. Проф. Анализ непродающегося товара по расходам.

Аналог анализа непродающегося товара из меню "Анализ", но с возможностью анализа по нескольким складам.

При этом продаваемость товара оценивается по каждому складу индивидуально.

4. Ревизия. Выбор товара. Фильтр.

При выборе товара в ревизии добавлена возможность фильтрации списка.

5. Проф. Анализ ревизий.

Добавлено поле "Скан-код".

 
South v9`IZ от 03.04.14. Декларация. Оптовая торговля пивом. Печать E-mail

South v9`IZ от 03.04.14.

1. Декларация. Оптовая торговля пивом.

Примечание:

Для включения функции обращайтесь в обслуживающую организацию.

 
South v9`IS от 16.02.14. Фасовка поставщика. Автоматическое распознавание этикетки. Печать E-mail

South v9`IS от 16.02.14.

1. Фасовка поставщика. Автоматическое распознавание этикетки без необходимости перефасовки в том числе на кассах "South-POS".

Автоматическое распознавание весовой этикетки поставщика доступно во всех режимах работы "South", "South-POS", "South-ТСД".

Для такого товара необходимо искусственно присвоить штрихкод в виде:
  XXXXXXX+++++
где первые семь (7) символов равны первым семи (7) символам с весовой этикетки, далее добавляются пять (5) знаков плюс (+).

2. Накопительный режим сканирования через ТСД онлайн в терминальном режиме.

 

 

1. Накопительный режим сканирования в меню помечен (+).

В этом режиме при каждом сканировании значение автоматически увеличивается на единицу для штучного товара, а при считываниии весовой этикетки увеличивается на указанное значение веса.

В качестве весового товара может выступать и фасованый товар поставщика.

2. Добавлена возможность оформления расхода.

Заголовок расхода оформляется по умолчанию. При необходимости реквизиты заголовка можно в последующем исправить в обычном режиме работы, но не через ТСД.

3. В меню добавлена возможность выбора склада.

3. Объединенное состояние склада. Формирование в автоматическом режиме.

Для запуска нового сбора данных по объединенному состоянию склада в автоматическом режиме необходимо в BAT-файл, в команду запуска в конце добавить параметр "/UNSKL" (без кавычек).

Список автоматических ключей запуска:

  /VER - Запуск проверки целостности данных.
  /VSKL - Запуск проверки целостности данных только БД складов.
  /UNSKL - Объединенное состояние склада
  /KPK - Обмен данными с КПК "South-Mobile"
  /CH - Скачка чеков с кассовых мест "South-POS"

 
South v9`IR от 12.02.14. Оформление расхода через ТСД онлайн в терминальном режиме. Печать E-mail

South v9`IR от 12.02.14.

1. Оформление расхода через ТСД онлайн в терминальном режиме.

 
South v9`IP от 03.02.14. Спецификации поставщика. Изменения. Печать E-mail

South v9`IP от 03.02.14.

1. Спецификации поставщика. Изменения.

Дата спецификации поставщика стала анализируемой.

Теперь игнорируются те спецификации, которые еще не подошли по дате.

Таким образом, если на текущей спецификации указана дата окончания, можно заранее согласовывать другую спецификацию, и она вступит в действие только с указанной даты.

 
South v9`IN от 15.01.14. Файл для ценников. Код и имя линии размещения. Печать E-mail

South v9`IN от 15.01.14.

1. Файл для ценников. Код и имя линии размещения.

Код и имя линии размещения добавлены в "PRICE.DBF".

  - COD_LINE C(3)
  - NAME_LINE C(25)

 
South v9`IM от 02.01.14. Алкогольная декларация. Новый формат "4.30". Печать E-mail

South v9`IM от 02.01.14..

1. Алкогольная декларация. Новый формат "4.30".

В соответствии с приказом Росалкогольрегулирования N_198 от 05.08.2013, вступившим в силу 01.11.2013, декларацию за 4-й квартал 2013 года необходимо сдавать в новом формате "4.30".

При формировании декларации, в меню настройки появился новый пункт "Формат декларации", где вы можете выбрать нужный формат "4.20" или "4.30".

Изменения по коду АП "260"

"Сидр, пуаре и медовуху" необходимо отражать в "пивной" декларации с кодом "260".

Остальную слабоалкогольную продукцию с кодом "260" необходимо отражать в "алкогольной" декларации.

Почему-то никому не пришло в голову, что самое разумное, что нужно было бы сделать, это ввести новый код для "сидра, пуаре и медовухи", например "540". Он бы автоматически был бы отнесен к "пивной" декларации, и никакой путаницы.

Теперь, чтобы разрулить эту ситуацию, для "сидра, пуаре и медовухи" в программе вводится искусственный код "830", который автоматически попадает в "пивную" декларацию, но, при этом, в самой декларации заменяется на код "260".

Перед выбором кода "830" его необходимо добавить по "F4" в список кодов.

Данные по лицензии

Для новых лицензий атрибут "СерНомЛиц" равен 12-ти значному регистрационному номеру, например: "63РПА0012345", "63ЗАП0012345".

При наличии старой лицензии выводится серия и номер лицензии.

 
South v9`IJ от 27.12.13. Заказ от получателя. Документ "Набор по линии размещения". Печать E-mail

South v9`IJ от 27.12.13.

1. Заказ от получателя. Документ "Набор по линии размещения".

Добавлен документ "Набор по линии размещения" с сортировкой по имени линии размещения.

 
South v9`IG от 17.12.13. Загрузка весов "CAS CL". Печать E-mail

South v9`IG от 17.12.13.

1. Загрузка весов "CAS CL".

Добавлена возможность загрузки весов "CAS CL" из архива весового товара.

 
South v9`IF от 16.12.13. Проф-анализ. Реквизиты алкогольной продукции из прихода. Печать E-mail

South v9`IF от 16.12.13.

1. Проф-анализ. Реквизиты алкогольной продукции из прихода.

  - Анализ текущего состояния
  - Анализ прихода товара
  - Анализ движения товара
  - Анализ расхода товара, если включен "Анализ приходных цен и дохода"

При выводе в отчет значений полей:

  - Код алкогольной продукции,
  - Производитель/импортер,

учитываются данные из прихода товара.

 
South v9`IC от 07.11.13. Новый код прихода "7" - "Требуется замена накладной". Печать E-mail

South v9`IC от 07.11.13.

1. Новый код прихода "7" - "Требуется замена накладной".

В перечень кодов прихода добавлен новый код "7" - "Требуется замена накладной".

Приход с кодом "7" выделяется специальным цветом в архиве приходов.
При расчете с поставщиком выделяется знаком "!".

При работе с архивом счетов удаляется счет по этому приходу.

В архиве приходов в 3-м виде экрана выводится код прихода с возможностью сортировки и поиска.

 
South v9`IB от 27.10.13. Настройка автоматического расчета заказа поставщику. Дополнительно. Печать E-mail

South v9`IB от 27.10.13.

1. Настройка автоматического расчета заказа поставщику. Дополнительно.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
    8. Настройка заказа поставщику (Для всех)

Страховой запас (дней) <...> для сравнения с прибавляемой нормой остатка

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Количество дней страхового запаса работает только в том случае, если в настройке заказа используется опция "Прибавить норму остатка".

При этом выбирается максимальное значение между нормой остатка и средним расходом за день, умноженным на указанное число дней страхового запаса. Полученное значение прибавляется к заказу.

Норма остатка, таким образом, может быть сориентирована на размер фактически выделенного полочного пространства по каждому магазину.

При этом впредь уже не требуется периодическая корректировка нормы остатка, связанная с ростом или падением скорости продаж, если при этом не меняется размер полочного пространства.

Алгоритм расчета:

  а) если скорость продаж умеренная, то к заказу добавляется запас, равный полочному пространству (норма остатка), достаточный для поддержания постоянной заполненности выделенного места.

  Пример 1:

  - Средний расход за день = 2
  - Требуется на 7 дней торговли = 14
  - Остаток на вечер прихода = 8
  - Норма остатка = 7
  - Страховой запас (дней) = 3 дня
  - Страховой запас (кол-во) 3х2 = 6

  Прибавляемый запас = 7 (6 < 7)

  Заказ = 14 + 7 - 8 = 13

  б) если скорость продаж выросла и расчетные продажи за указанное количество дней страхового запаса превышают норму остатка, заказ автоматически корректируется, увеличичиваясь уже не на норму остатка, а на указанное расчетное значение (средняя скорость продаж за день x кол-во дней страхового запаса).

  Пример 2:

  - Средний расход за день = 4
  - Требуется на 7 дней торговли = 28
  - Остаток на вечер прихода = 8
  - Норма остатка = 7
  - Страховой запас (дней) = 3 дня
  - Страховой запас (кол-во) 3х4 = 12

  Прибавляемый запас = 12 (12 > 7)

  Заказ = 28 + 12 - 8 = 32

 
South v9`I8 от 21.10.13. Импорт накладной. Запрет на автоматическое добавление в ассортимент. Печать E-mail

South v9`I8 от 21.10.13.

1. Импорт накладной. Запрет на автоматическое добавление в ассортимент.

Конфигурация системы ->
  Конфигурация рабочих режимов ->
    Импорт накладной ->

[   ] Запрет на автоматическое добавление в ассортимент.

2. Маркер для закончившейся акции.

Добавлен маркер акции "N", который может быть установлен на товар, по которому закончилась акция. Маркер является сигнальным, но не действующим маркером акции.

В "Прайс-лист действующий" маркер "N" не передается, поэтому никак не влияет на работу кассы "South-POS".

Маркер "N" может быть полезен для ручного регулирования объема заказа поставщику в меньшую сторону после окончания акции.

 
South v9`I7 от 16.10.13. Алкогольная декларация. Реквизиты алкогольной продукции в приходе. Печать E-mail

South v9`I7 от 16.10.13.

1. Алкогольная декларация. Реквизиты алкогольной продукции в приходе.

Появилась возможность индивидуальной привязки кода алкогольной продукции и производителя/импортера алкогольной продукции непосредственно к каждому приходу.

Связано это с тем, что один и тот же товар, с одним и тем же штрихкодом, может поступать от разных производителей, а также, до сих пор, поступает продукция как с "новыми", так и "со старыми" кодами АП.

И если вопрос "старых" и "новых" кодов пока не ставится "остро" проверяющими органами, и со временем эта проблема может уйти автоматически с вымыванием товара со "старыми" кодами АП, то проблему разных производителей приходится решать уже сегодня.

Таким образом, если к позиции в приходе "не привязан" код или производитель/импортер АП, то программа берет эти параметры, как и раньше, из реквизитов товара.

И наоборот, по-новому, если один из реквизитов или оба реквизита "привязаны" к приходу, то для этого конкретного прихода в декларацию попадают указанные реквизиты.

Оформление и редактирование прихода.

При оформлении или редактировании позиции в приходе можно вручную заполнить поля "Код АП" и "Производитель/Импортер" выбором из списка по "F2".

Для удобства редактирования "нижних" полей появилась кнопка "< Закрыть >", и нажатием "стрелки вверх" вы переходите в нижнюю часть списка полей.

Автоматическое присвоение.

Можно включить в конфигурации для всех пользователей системы автоматическое заполнение указанных полей в приходе по данным из реквизитов товара.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
   10. Настройка приходов (для всех)

[  ] Автоматическое присвоение кода и производителя/импортера алк.продукции

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в программу.

Если включена указанная настройка, то для всех новых приходов реквизиты алкогольной продукции будут присваиваться автоматически.

При этом нужно быть уверенным в том, что эти реквизиты в ассортименте товаров заполнены правильно, иначе потом их придется менять не только для позиции товара в ассортименте, но и для всех заполненых приходов.

Список товаров в приходе

При просмотре прихода, в пятом виде экрана (Alt+5), выводится информация по реквизитам алкогольной продукции с возможностью редактирования по "F3".

Если реквизит "не привязан" к приходу, выводятся на экран данные из реквизитов позиции в ассортименте товаров.

Если реквизит "привязан" к приходу, выводится его конкретное значение в приходе и в конце добавляется знак "плюс" (+).

Текущее состояние склада

При просмотре текущего состояния склада или архива склада, в седьмом виде экрана (Alt+7), выводится информация по реквизитам алкогольной продукции с возможностью редактирования по "F3".

Если реквизит "не привязан" к приходу, выводятся на экран данные из реквизитов позиции в ассортименте товаров.

Если реквизит "привязан" к приходу, выводится его конкретное значение в приходе и в конце добавляется знак "плюс" (+).

Также возможна замена или очистка реквизитов алкогольной продукции, привязанных к приходу, по отмеченным записям в седьмом виде экрана -  "Ctrl+F3".

Редактирование одной записи, а также замена реквизитов по отмеченным записям, регулируется правами пользователя.

Права пользователя:

  --- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---

[   ] Редактирование реквизитов алкогольной продукции

 
South v9`I6 от 14.10.13. 1. Ревизия. Обновление данных по остаткам. Печать E-mail

South v9`I6 от 14.10.13.

1. Ревизия. Обновление данных по остаткам.

В ревизии добавлена возможность обновления данных по остаткам из текущего состояния по "F4".

Если в силу объективных причин текущее состояние склада изменилось в момент проведения ревизии, в текущей ревизии можно провести обновление  данных по остаткам ("F4"). При этом, позиции, по которым изменились остатки, будут промаркированы.

Изменения отслеживаются только по позициям, входящим в состав данной ревизии.

 
South v9`I5 от 08.10.13. Алкогольная декларация. Изменения. Печать E-mail

South v9`I5 от 08.10.13.

1. Алкогольная декларация. Изменения.

1.1. Для определения периода отчетности теперь берется не дата прихода, а дата приходной накладной, которая фигурирует в отчете как "дата закупки".

1.2. Звездочки (*) в начале номера приходной накладной в отчет не попадают.

1.3. Появилась возможность в программе увеличить размерность поля "номер приходной накладной", если от поставщика алк.продукции поступают накладные с номером больше 8 символов.
  В этом случае в архиве приходов для просмотра полноразмерного номера накладной используйте 6-й вид экрана.

1.4. В "проверочные таблицы" добавлено поле "Склад".

 
South v9`HW от 21.08.13. Ревизия через ТСД онлайн в терминальном режиме. Печать E-mail

South v9`HW от 21.08.13.

1. Ревизия через ТСД онлайн в терминальном режиме.

 
South v9`HV от 14.08.13. Ассортимент товара. Группа бонусов. Печать E-mail

South v9`HV от 14.08.13.

1. Ассортимент товара. Группа бонусов.

"Код" и "Имя группы бонусов" - новые поля, позволяющие проводить дополнительный анализ данных по указанному признаку, в том числе и за прошедший период.

При заполнении карточки товара можно выбрать из пополняемого списка или заполнить вручную указанное поле:

  - Код группы бонусов

При добавлении в "Список для выбора" можно использовать как цифровой код ("001","002" - по умолчанию), так и символьно/цифровой код ("А01","Б02").

В расширенном виде экрана (переход "Tab"):

  5-й вид экрана: Группа бонусов.

Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+5"

Мультиредактирование поля "Группа бонусов" по отмеченным записям - "Ctrl+F3"

В Проф-анализ добавлены поля:

[ X ] Данные из архива ассортимента товара

  - Код группы бонусов
  - Код и имя группы бонусов

с возможностью фильтрации и построения столбцов.

2. Проф. Анализ прихода товара. Данные по заказу.

В Проф-анализ прихода товара добавлены данные по заказу, на основании которого создан приход.

Группа анализа: "Данные по заказу".

 
South v9`HU от 14.08.13. Менеджер по подгруппе товара. Печать E-mail

South v9`HU от 14.08.13.

1. Менеджер по подгруппе товара.

Появилась возможность назначать менеджера для каждой подгруппы товара с последующим выводом в проф-анализ.

Примечание:

Требует модификации структуры базы данных. Для настройки функции обращайтесь в обслуживающую организацию.

2. Разделение расходов при экспорте из заказа по линии размещения.

В реквизитах склада необходимо включить опцию:

[ X ] При экспорте из заказа разделять расходы по линии размещения

Код линии размещения задается в реквизитах товара.

По одному заказу будет создано несколько накладных согласно линии размещения.

 
South v9`HO от 22.07.13. Редактирование оплаченного расхода. Права пользователя. Печать E-mail

South v9`HO от 22.07.13.

1. Редактирование оплаченного расхода. Права пользователя.

Права пользователя:

  --- АРХИВ РАСХОДОВ ---
  .....
  [   ] Редактирование оплаченного расхода за рабоч.период

По умолчанию вЫключено для всех пользователей системы.

Позволяет редактировать полностью оплаченные расходы за весь рабочий период.

 
South v9`HN от 21.07.13. Дисплей покупателя в расходах. Печать E-mail

South v9`HN от 21.07.13.

1. Дисплей покупателя в расходах.

Появилась возможность подключить дисплей покупателя при продажах через расходы.

 
South v9`HM от 15.07.13. Редактирование приходной цены в спецификации. Права пользователя. Печать E-mail

South v9`HM от 15.07.13.

1. Редактирование приходной цены в спецификации. Права пользователя.

Права пользователя:

  --- СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА ПОСТАВЩИКОВ ---

[ X ] Редактирование приходной цены в спецификации

По умолчанию включено для всех пользователей.

 
South v9`HK от 19.06.13. Подписи в спецификации поставщика. Печать E-mail

South v9`HK от 19.06.13.

1. Подписи в спецификации поставщика.

В документ "Спецификация для поставщика" добавлены строки для подписи.

2. Ревизия. Просмотр сведений по реквизитам товара.

В ревизии добавлен просмотр сведений по реквизитам товара - "Alt+F3".

3. Ассортиментный минимум. Просмотр сведений по реквизитам товара.

В ассортиментный минимум добавлен просмотр сведений по реквизитам товара - "Alt+F3".

 
South v9`HJ от 12.06.13. Автоматизированная отправка остатков товара поставщику по электронной почте. Печать E-mail

 

South v9`HJ от 12.06.13.

1. Автоматизированная отправка остатков товара поставщику по электронной почте.

Передача остатков осуществляется из ассортиментного минимума, сформированного по спецификации поставщика, аналогично отправке заказа поставщику.

Передача остатков поставщику - "Alt+F5" или "Меню" -> "Файл" -> Передача остатков поставщику по "E-Mail"

Осуществляется формирование остатков товара в HTML-формате и отправка их по электронной почте в тексте письма,  а во вложении:
  - Файл "OUT.HTM" в HTML - формате,
  - Файл "OSTATOK.DBF" в DBF - формате.

Подробнее о настройках электронной почты читайте в описании версии South v9`EI от 12.03.12.

 

 
South v9`HI от 06.06.13. Ассортиментный минимум. Расчет остатков в учетом непереведенных чеков. Печать E-mail

South v9`HI от 06.06.13.

1. Ассортиментный минимум. Расчет остатков с учетом непереведенных чеков.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  10. Настройка ассортимент.минимума (Для всех)

  [X] Возможность расчета остатков с учетом непереведенных чеков

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в программу.

Если включена указанная настройка, то перед формированием ассортиментного минимума появится дополнительный запрос:



По умолчанию предлагается - "По текущему состоянию", тогда остатки, как обычно, берутся из текущего состояния склада.

Если выбрать - "С учетом чеков", тогда текущее состояние уменьшается на количество товара в скаченных чеках, еще не переведенных в расход.

Таким образом, можно, при необходимости, осуществлять анализ остатков и формировать заказ поставщику по состоянию остатков, максимально приближенному к реальному, не делая дополнительной промежуточной операции по переводу чеков в расход.

 
South v9`HH от 03.06.13. Проверка срока действия спецификации поставщика. Настройка. Печать E-mail

South v9`HH от 03.06.13.

1. Проверка срока действия спецификации поставщика. Настройка.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  7. Настройка спецификаций

  Проверка срока действия спецификации:

  ( ) От даты прихода
  (*) От даты приходной накладной

Появилась возможность настроить проверку срока действия спецификации от даты прихода, а не от даты приходной накладной.

2. Спецификации поставщиков. Фильтр по спецификациям с истекшим сроком. 03.06.13 (Гулливер)

Добавлен новый пункт: "Истек срок действия" - Да/Нет.

Если выбрать "Да", отфильтруются спецификации с истекшим сроком.
Если выбрать "Нет", отфильтруются только действующие спецификации.

3. Заказ поставщику. Товар в пути.

В настройку заказа поставщику с анализом продаж и заказа со склада РЦ добавлен пункт:

  [X] Учитывать товар в пути

В этом случае из заказа будет исключен объем ожидаемого прихода, полученный из архива заказов поставщикам.

В анализ заказа дабавлен столбец "Товар в пути".

4. Заказ со склада РЦ. Плановое снижение остатков товара на складе РЦ.

В настройку заказа поставщику добавлен пункт:

  [X] Плановое снижение остатков товара на складе РЦ.

В этом случае расчетные остатки на ожидаемую дату прихода будут пересчитаны согласно среднесуточным продажам по всей сети. 

 
South v9`HE от 18.04.13. Быстрая проверка суммы в кассе и на расчетном счете. Печать E-mail

South v9`HE от 18.04.13.

1. Быстрая проверка суммы в кассе и на расчетном счете.

Архив финансовых операций - "Ctrl+F1".

 
South v9`H9 от 16.04.13. Редактирование прихода с маркером "Р". Печать E-mail

South v9`H9 от 16.04.13.

1. Редактирование прихода с маркером "Р".

Права пользователя:

  --- АРХИВ ПРИХОДОВ ---

[  ] Редактирование прихода с маркером "Р"

Позволяет редактировать оплаченный приход с маркером "Р".

 
South v9`GZ от 12.04.13. Права пользователей. Дополнительно. Печать E-mail

South v9`GZ от 12.04.13.

1. Права пользователей. Дополнительно.

Появилась возможность по "Ctrl+F11" добавить или исключить склад для отмеченных пользователей.

 
South v9`GY от 01.04.13. Проф. Анализ ассортимента. Производитель/импортер. Печать E-mail

South v9`GY от 01.04.13.

1. Проф. Анализ ассортимента. Производитель/импортер.

В анализ добавлено поле "Производитель/импортер"

2. Проф. Прайс-лист действующий. Изменение цены.

Добавлены информационные поля в раздел "Изменение цены"

3. Установка маркера "Акция" в спецификации поставщика.

В спецификации поставщика по "Shift+F5" можно изменить маркер "Акция" по отмеченным записям.

4. Архив финансовых операций. Маркер предоплаты.

При погашении предоплаты от получателя записи автоматически маркируются и выделяются специальным цветом. Теперь "Маркер предоплаты" можно снимать или устанавливать по "Ctrl+F6".

Права пользователя:

- АРХИВ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ---
  [  ] Установка маркера погашения предоплаты
  [  ] Снятие маркера погашения предоплаты

 
South v9`GX от 29.03.13. Заказ поставщику. Изменения. Печать E-mail

South v9`GX от 29.03.13.

1. Заказ поставщику. Изменения.

1.1. В заголовке заказа добавлено поле "Время поставки".

Если время поставки определено, оно выводится в документы для поставщика.

В заголовок также добавлена информация по фактическому времени поставки.

1.2. При редактировании позиции товара в заказе можно указать срок хранения, который будет экспортирован в приход.

1.3. Во втором виде экрана выводятся данные по подтвержденному количеству и сумма подтвержденная, а также срок хранения.

1.4. При расчете суммы по отмеченным записям добавлена информация по подтвержденным позициям.

 
South v9`GR от 21.02.13. Проф. Анализ заказов поставщикам. Расход. Процент наценки с учетом транспортных затрат. Печать E-mail

South v9`GR от 21.02.13.

1. Проф. Анализ заказов поставщикам.

  Права пользователя:

--- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ---
  [ ] Анализ заказов поставщикам

По умолчанию - вЫключен.

"Анализ заказов поставщикам" может быть выполнен из меню "Проф" за указанный период, по выбранным складам.

Также "Анализ заказов поставщикам" доступен из архива заказов по отмеченным записям.

"F9" -> Меню -> Проф.

2. Расход. Процент наценки с учетом транспортных затрат.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
   12. Настройка расходов (для всех) ->
     Оформление расхода

[   ] Показывать процент наценки с учетом транспортных затрат в приходе

Если включена указанная настройка, то при оформлении расхода показывается процент наценки, который рассчитывается от приходной цены, увеличенной на процент транспортных затрат, указанный в заголовке прихода.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в программу.

 
South v9`GL от 04.02.13. Импорт в приход из файла. Номер ГТД. Печать E-mail

South v9`GK от 31.01.13.

1. Импорт в приход из файла. Номер ГТД.

Добавлен вариант импорта в приход из файла:

- Импорт из файла: Сканкод, кол-во, цена, номер ГТД, код страны

 
South v9`GJ от 28.01.13. 1. Редактирование приходной цены в спецификации поставщика. Конфигурация по аналогии с приходом. Печать E-mail

South v9`GJ от 28.01.13.

1. Редактирование приходной цены в спецификации поставщика. Конфигурация по аналогии с приходом.

Конфигурация системы ->
  Конфигурация рабочих режимов ->
     Оформление прихода ->

Новый приход. При изменении предлагаемой приходной цены:

  - фиксирован процент наценки - меняется расходная цена
  - фиксирована расходная цена - меняется процент наценки

В зависимости от локальной настройки, при изменении приходной цены в спецификации поставщика, будет меняться либо расходная цена, либо процент наценки.

2. Импорт в приход из файла. Номер ГТД.

Добавлен вариант импорта в приход из файла:

- Импорт из файла: Код, кол-во, цена, номер ГТД, код страны

 
South v9`GH от 21.01.13. Архив электронных копий документов для приходов и расходов. Печать E-mail

South v9`GH от 21.01.13.

1. Архив электронных копий документов для приходов и расходов.

Появилась возможность хранить архив электронных копий документов не только для каждого наименования товара, но и для приходов и расходов.

Для каждого прихода и расхода можно отсканировать сопутствующие документы и хранить их в электронном виде.

Вызов архива электронных копий из архива приходов или расходов - "Alt+E" или "F9" -> Меню -> Файл -> Архив электронных копий.

Для начала работы необходимо настроить путь к электронным архивам.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
    13. Архив электронных копий (Для всех)

Подробнее читайте в описании версии South v9`EA от 19.02.12.

 
South v9`GG от 18.01.13. Заказ поставщику со склада РЦ. Печать E-mail

South v9`GG от 18.01.13.

1. Заказ поставщику со склада РЦ.

Ассортиментный минимум. "F9" -> Меню -> Вывод ->  "3. Заказ поставщику со склада РЦ".

Текущий склад должен быть склад РЦ. Для анализа помечаются торговые точки.

Для каждой торговой точки рассчитывается требуемый объем заказа по алгоритму "Заказ поставщику с анализом продаж" согласно настройкам.

Требуемый объем заказа суммируется по всем торговым точкам.

При расчете заказа учитываются текущие остатки на складе РЦ.

Доступ к формированию заказа поставщику теперь регулируется правами пользователя.

Права пользователя:

--- АССОРТИМЕНТНЫЙ МИНИМУМ ---
  [X] Документ: Заказ поставщику с учетом норм остатков
  [X] Документ: Заказ поставщику с анализом продаж
  [   ] Документ: Заказ поставщику со склада РЦ

2. "Отпустил/получил" в накладной с расшифровкой.

Добавлен новый пункт в конфигурации системы.

Конфигурация системы ->
  Конфигурация выходных документов ->
    Конфигурация расходной накладной ->
      Подвал расходной накладной ->

[X] Вывод для подписи: "Отпустил"/"Получил" с расшифровкой.

 
South v9`GF от 16.01.13. Объединенное состояние склада, специализированное для розничной сети. Печать E-mail

South v9`GF от 16.01.13.

1. Объединенное состояние склада, специализированное для розничной сети.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
    5.Настройка по товару (Для всех)

[X] Объединенное состояние, специализированное для розничной сети

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в программу.

Если включить указанную настройку, при просмотре вновь сформированного объединенного состояние склада будут видны следующие изменения:

- Выводятся данные по базовой цене и наценке для каждой торговой точки

- Если цены на торговых точках не совпадают, перед ценой в объединенном состоянии выводится знак "!".

- Если товар присутствует не на всех торговых точках, перед полем "Скл.", которое содержит количество точек присутствия товара, выводится знак "!".

- Выводятся данные по "акции" и "литере" для товаров, с возможностью фильтрации.

 
South v9`GE от 15.01.13.Отчет о движении денежных средств. Печать E-mail

South v9`GE от 15.01.13.

1. Отчет о движении денежных средств.

Пункт меню "Итог", "Отчет по финансовым операциям".

Добавлен вариант отчета "Отчет о движении денежных средств", который содержит итоги по финансовым кодам за указанный период, а также данные об остатках денежных средств на начало и конец указанного периода.

2. Отправка заказа поставщику по электронной почте.

В файл "ZAKAZ.DBF", который передается во вложении, добавлены поля, описывающие код и краткое наименование склада, с которого сделан заказ.

 
South v9`GD от 11.01.13. Классификатор видов продукции. Обновление справочника. Печать E-mail

South v9`GD от 11.01.13.

1. Классификатор видов продукции. Обновление справочника.

При подготовке к сдаче алкогольной декларации за 4 квартал 2012 года, для товаров, поступивших за отчетный период от поставщиков с новыми кодами вида продукции, необходимо "привязать" код вида продукции из обновленного справочника.

 
South v9`G9 от 08.01.13. Дублирование электронного письма с заказом на свой адрес. Печать E-mail

South v9`G9 от 08.01.13.

1. Дублирование электронного письма с заказом на свой адрес.

    Конфигурация системы ->
       Администратор системы ->
          8. Настройка заказа поставщику

    [X] Дублировать электронное письмо с заказом на свой адрес.

Если включена указанная опция, на адрес отправителя автоматически будет высылаться дубликат электронного письма с заказом поставщику.

2. Касса "South-POS". Предупреждение при оформлении товаров, предназначенных к продаже для лиц старше 18 лет.

На кассе "South-POS" появилась возможность настроить предупреждение при оформлении товаров, предназначенных к продаже для лиц старше 18 лет.

Если в чеке присутствует товар с ограничением продажи по возрасту, то при закрытии чека будет выдаваться дополнитеьное предупреждение для кассира.

 
South v9`G4 от 24.11.12. Корректировка автозаказа перед экспортом в архив заказов поставщикам. Изменения. Печать E-mail

South v9`G4 от 24.11.12.

1. Корректировка автозаказа перед экспортом в архив заказов поставщикам. Изменения.

Меню формирования автозаказа "Заказ поставщику с анализом продаж", пункт "Редакт".

При выборе указанного пункта вызывается список товара с аналитической информацией по заказу, где можно по "F3" отредактировать кол-во товара в заказ.

После выхода из режима редактирования при экспорте будет создан заказ с учетом корректировок.

Добавлено:

  1.1. Фильтр ("F2").

  - 1. Только заказанный товар
  - 2. Незаказанный товар
  - 3. Товар по "Акции"
  - 4. Литера

  1.2 Просмотр приходов ("Enter" или "Ctrl+Enter").

  1.3 Просмотр спецификаций ("Shift+Enter").

  1.4 Сохранение данных по автозаказу при экспорте

При экспорте в заказ поставщику сохраняются расчетные данные по автозаказу. Таким образом можно в последующем проанализировать объемы корректировок.

Для просмотра данных по автозаказу в заказе поставщику используйте 3-й вид экрана.

Если в результате корректировки автозаказ был обнулен, то указанный товар при экспорте все равно попадет в заказ, но как удаленный.

Просмотр удаленных записей в заказе поставщику - "Alt+F8".

2. Ценовая категория A,B,C,D в свойствах магазина при просмотре спецификаций.

При просмотре спецификаций ("Shift+Enter") показывается расходная цена с учетом ценовой категории (A,B,C,D) текущего склада.

Если соответствующая цена в спецификации не заполнена, показывается базовая расходная цена из спецификации.

3. Проф. Многомерный ABC анализ.

"ABC анализ" добавлен также в "Анализ движения товара".

См.описание South v9`46 от 23.12.10.

 
South v9`G3 от 12.11.12. Корректировка автозаказа перед экспортом в архив заказов поставщикам. Печать E-mail

South v9`G3 от 12.11.12.

1. Корректировка автозаказа перед экспортом в архив заказов поставщикам.

В меню формирования автозаказа "Заказ поставщику с анализом продаж" добавлен пункт "Редакт".

При выборе указанного пункта вызывается список товара с аналитической информацией по заказу, где можно по "F3" отредактировать кол-во товара в заказ.

После выхода из режима редактирования при экспорте будет создан заказ с учетом корректировок.

2. Отправка заказа поставщику по электронной почте. Добавлено.

Во вложении посылается также файл "ZAKAZ.DBF" с данными по заказу для автоматизации приема заказа поставщиком.

3. Маркер для планируемой акции.

Добавлен маркер акции "Z", который является сигнальным, но не действующим маркером акции.

В "Прайс-лист действующий" маркер "Z" не передается, поэтому никак не влияет на работу кассы "South-POS".

4. Описание товара в расходе.

При выборе товара в расход по "Alt+F1" можно просмотреть "Описание товара" из реквизитов товара.

5. Текущее состояние склада. Дополнительный фильтр. Поставщик.

В дополнительный фильтр ("Shift+F2") добавлены поля: 

  - Поставщик по коду - Пост_Код
  - Поставщик по имени - Пост_Имя

Через условие "ИЛИ" можно включить фильтр по нескольким поставщикам.

6. Использование поля "Группа" для категорий дисконтных карт.

  Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  6. Настройка дисконтных карт (Для всех)

  [X] Использование поля "Группа" для категорий дисконтных карт

  Если в работе с дисконтными картами используеся технология автоматической смены категорий (скидок) в зависимости от накопленной суммы покупок по каждой карте, то теперь появилась возможность настройки нескольких видов ценовых шкал в категориях дисконтных карт.

Каждая новая шкала определяется одинаковым названием группы для каждой категории этой шкалы. При этом первая шкала может оставаться с пустым названием группы.

Если после создания новой ценовой шкалы, часть дисконтных карт перепривязать к начальной категории новой шкалы, то при автоматической смене категорий карта будет двигаться по своей ценовой шкале категорий (с определенным названием группы).

Таким образом, например, можно создать льготную шкалу для собственных сотрудников, можно разделить частных и юридических лиц среди покупателей.

7. Ценовая категория A,B,C,D в свойствах магазина.

Для того, чтобы определить через спецификацию сразу несколько разных расходных цен для различных категорий магазинов, работающих в общей сети, в базу спецификаций могут быть добавлены четыре дополнительных цены:

  - Цена A
  - Цена B
  - Цена C
  - Цена D

В реквизитах каждого магазина можно указать ценовую категорию A,B,C или D.

Если ценовая категория не указана, магазин работает по базовой расходной цене.

Если, например, для конкретного магазина указана ценовая категория "B", то в качестве расходной цены будет действовать "Цена B" и т.д.

При этом если для какого-либо товара в спецификации не определена "Цена B", то берется базовая расходная цена. Таким образом цены можно гибко регулировать для определенной части ассортимента товаров.

Ценовая категория определяется в реквизитах склада.

Для просмотра дополнительных расходных цен в спецификации можно воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl+Стрелка вправо/влево"

Примечание:

Внедрение дополнительных цен в спецификации требует модификации структуры базы данных. Для настройки функции обращайтесь в обслуживающую организацию.

8. Новый вариант расходной накладной.

"ТОРГ-12" с расширенным полем "Единицы измерения". Вариант - 68.

 
South v9`FX от 07.11.12. Процент транспортных затрат в приходе. Печать E-mail

South v9`FX от 07.11.12.

1. Процент транспортных затрат в приходе.

В заголовок прихода добавлено новое поле:
  "Процент транспортных затрат по отношению к суммарной стоимости товара в накладной".

Если в заголовке прихода поле "Процент транспортных затрат" заполнено, то при оформлении товара рядом с процентом наценки добавится редактируемое поле :

"Процент наценки с учетом транспортных затрат", который рассчитывается от приходной цены, увеличенной на процент транспортных затрат.

Расчет процента наценки с учетом транспортных затрат :

 - Если транспортные затраты заносятся в приход, как отдельные позиции товара, нужно просуммировать их в приходе, разделить на сумму товарной части в приходе и умножить на 100.

 - Если транспортные затраты не заносятся в приход, нужно просто просуммировать все предъявленные к оплате услуги (необязательно только транспортные), разделить их на сумму прихода и умножить на 100.

 
South v9`FT от 09.10.12. Алкогольная декларация в электронном формате для розничной торговли Печать E-mail

South v9`FT от 09.10.12.

1. Алкогольная декларация в электронном формате для розничной торговли.

Изменения.

Модернизирован алгоритм подготовки декларации. 
В предыдущей версии в декларацию информация попадала не в полном объеме.

Необходимо сформировать декларацию заново. Не забудьте перед формированием указать номер корректировки.

P.S. Приносим извинения за причиненные неудобства.

 
South v9`FO от 14.09.12. Алкогольная декларация в электронном формате для розничной торговли. Печать E-mail

South v9`FO от 14.09.12.

1. Алкогольная декларация в электронном формате для розничной торговли.

При обновлении версии обновите также архив "SouthDrv".

Рабочее меню системы -> "Итог" -> "Алк.декларация для розницы".

Перед тем, как приступать к формированию декларации, необходимо проверить за нужный период через "Проф-анализ движения товара", что для всей алкогольной и пивной продукции правильно привязан код вида продукции, вид продукции, производитель/импортер, объем нетто единицы продукции.

При проф-анализе поле "Вид продукции" заполнятеся только в случае, если код вида продукции найден в справочнике, таким образом можно проверить коды на соответствие справочнику.

Перед формированием декларации необходимо заполнить реквизиты организации.

  Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  12. Настройка алкогольной декларации (для всех)

При формировании декларации из реквизитов текущего склада берутся данные по лицензии для организации, а также определяется, является декларант физическим или юридическим лицом.

Таким образом данные по лицензии можно не заполнять для всех торговых точек, а только для одного склада, но перед формированием декларации нужно не забыть переключиться на указанный склад.

Поле "Серия, номер лицензии". Рекомендуемые образцы заполнения:

  Е,0001414
  Е 0001414
  55,МН001515

Предупреждение:

Если в реквизитах поставщика алкогольной продукции (но не пива) не заполнены данные по лицензии, то приход от этого поставщика будет в декларации "обезличен" и отнесен в графу "Прочие приходы".

Для каждой торговой точки в основных реквизитах склада необходимо заполнить структурированный "Почтовый адрес", совпадающий с адресом, указанным в лицензии.

Название и КПП структурного подразделения берется из соответствующих полей в основных реквизитах склада. Если ИНН или КПП структурного подразделения не заполнены, берутся ИНН и КПП из реквизитов организации.

При подготовке данных проводится анализ на заполненность необходимых полей и реквизитов. Список ошибок можно просмотреть и распечатать. Если указанные ошибки не будут исправлены, декларация не пройдет проверку на корректность и не будет принята.

После исправления ошибок предусмотрена оптимизация времени на повторную проверку корректности данных.

Будет выдано следующее сообщение:

   

 При сборе данных проверяется правильность кодов по справочнику.
 Все товары, у которых поле "Код ВП" не заполнено или не соотвествует справочнику, в декларацию не попадают.

Программа автоматически формирует две декларации, как по алкогольной, так и по пивной продукции. После формирования на экран выводится путь к файлу декларации.

Например:

  C:\SOUTH\ALC_DEKL\ALCO
  C:\SOUTH\ALC_DEKL\BEER

Результат записывается в электронной форме в файлы "XML" с определенным именем.

Печать декларации на бумажном носителе не требуется, т.к. является необязательной.

Рекомендуется дополнительно проверить декларацию на корректность бесплатной программой "Декларант Алко" последней версии, пункт меню "Проверка формата XML".

Для алкогольной декларации укажите тип декларации "11", для пивной - "12".

Если вы желаете просмотреть или распечатать декларацию, можно воспользоваться программами или сервисами сторонних разработчиков, например программой "Алко Форматор". Программа "Декларант Алко" для этой цели не подходит, так как в ней можно распечатать только те декларации, данные по которым заполнены вручную.

Можно также обратиться к разработчикам, в фирму "ТОНиК".
  По вашим файлам декларации (XML) мы сможем распечатать декларацию и прислать вам отсканированные копии.

Пользователям Проф-версии доступен пункт "Проверочные таблицы", где в формате Excel можно просмотреть основную информацию по декларации.

2. Алкогольная декларация. Справочники видов продукции.

По кодам видов продукции появилась некоторая ясность после того, как на сайте ФСРАР к приказу N_231 от 23.08.2012 выложили новое приложение "Классификатор видов продукции".

  http://www.fsrar.ru/legalacts/base/orders/prikaz-231

В классификаторе содержатся как старые (помеченные звездочкой), так и новые коды продукции.

Но, согласно примечаниям в новом классификаторе, отчитываться по алкогольной продукции за 1-й и 2-й квартал 2012 года нужно по старым кодам.

Текущий справочник "Коды видов продукции" в программе "South" соответствует именно этим кодам, плюс коды для пивной продукции.

P.S.

Приказ вступил в силу спустя 10 дней от даты опубликования, т.е. в начале сентября. А согласно пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 года N_218-ФЗ переход на новые коды планировался с 01.07.2012.

Таким образом, возникает вопрос, по каким кодам будут отчитываться производители за 3 квартал, когда в середине квартала официально утверждаются новые коды.

А по каким кодам декларировать розницу за 3-й и 4-й квартал - вопрос пока остается открытым, будем ждать разъяснений.

И, при этом, непонятно как в будущем быть с перетекающими из квартала в квартал остатками по кодам при переходе на новые коды в середине года?

3. Проф. Производитель/импортер. Вид продукции.

В реквизиты товара во всех видах анализа добавлены поля:

  - "Производитель/импортер" с возможностью фильтрации,
  - "Вид продукции" - расшифровка поля "Код вида продукции"

4. Проф. Показатели объема в единицах измерения - дал.

Пункт "Анализ движения товара. Компакт"

При включенном режиме "Суперкомпакт" ко всем разделам, связанным с движением товара и остаткам на начало и конец периода, добавлено поле "Объем,дал", что позволет провести анализ оборотов алкогольной продукции в размерности, совпадающей с декларацией.

 
South v9`FE от 04.09.12. Алкогольная декларация. Справочники видов продукции. Печать E-mail

South v9`FE от 04.09.12.

1. Алкогольная декларация. Справочники видов продукции.

Выбор кода ВП по "F2" теперь будет осуществлеться из старого справочника кодов вида продукции в редакции до 01.07.2012 с добавлением кодов пивной продукции.

Это связано с тем, что проект приказа, содержащего "Коды видов продукции" от 01.07.2012 так и не вступил в силу.

В описании формата представления декларации в электронной форме, утвержденного 28.08.2012 (Формат 4.20.pdf), присутствуют коды как из нового, так и из предыдущего справочника.

Но несмотря на это, в схеме файла декларации (11-o.XSD и 12-o.XSD), по которой проводится проверка файла декларации на корректность, отсутствуют коды из нового справочника для алкогольной продукции, но присутствуют коды из нового справочника для пивной продукции.

В связи с тем, что на сегодняшний день по этому поводу не дано каких-либо официальных разъяснений, делается вывод, что:

  - декларировать алкогольную продукцию необходимо по старому справочнику,
  - декларировать пивную продукцию необходимо по новому (неутвержденному) справочнику (коды "500","510","520"),
  т.к. в старом справочнике коды для пивной продукции просто отсутствуют.

Таким образом, если к товару уже были привязаны новые коды, необходимо перевыбрать привязку.

2. Новые формы расходной накладной.

  61 - Счет-фактура с выделением суммы скидки без НДС
  69 - "ТОРГ-12" с выделением суммы скидки без НДС

 
South v9`FC от 28.08.12. Дополнительные поля в справке к ТД, раздел "Б" Печать E-mail

South v9`FC от 28.08.12.

1. Дополнительные поля в справке к ТД, раздел "Б".

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  10. Настройка приходов (для всех)

[X] Дополнительные поля в приходе для оптовой торговли алкоголем

При оформлении прихода открываются для заполнения дополнительные поля:

  - Номер подтверждения фиксации в ЕГАИС
  - Дата подтверждения фиксации в ЕГАИС
  - Номер дополнительного листа справки "Б"
  - Дата ввоза продукции

Указанные поля выводятся в справке к ТД, раздел "Б", при этом значение поля "Номер дополнительного листа справки "Б" увеличивается на единицу.

 
South v9`FA от 26.08.12. Подготовка к сдаче декларации по алкогольной и пивной продукции для предприятий розничной торговли согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2012. Печать E-mail

South v9`FA от 26.08.12.

1. Архив поставщиков/получателей.

Добавлен признак "Производитель/импортер".

  [   ] Поставщик
  [   ] Получатель
  [X] Произв/импорт

Добавлена фильтрация списка по производителям/импортерам ("F2").

2. Поле "Производитель/импортер" в дополнительных реквизитах товара.

В дополнительные реквизиты товара добавлено поле "Производитель/импортер". Для импортой продукции необходимо указывать импортера.

Выбор из архива поставщиков/получателей с заранее включенной фильтрацией по производителям/импортерам.

Мульти-замена поля "Производитель/импортер" по отмеченным записям -  7-й вид расширенного экрана - "Ctrl+F3".

Переход в расширенный вид экрана - "Tab".
Быстрый переход в 7-й вид экрана - "Alt+7".
Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2".

3. Поле "Код вида продукции". Выбор из нового справочника.

Выбор кода по "F2" осуществялется из нового справочника "Коды видов продукции от 01.07.2012", включающего в себя коды для алкогольной и пивной продукции.

Мульти-замена поля "Кода ВП" по отмеченным записям - 3-й вид экрана - "Ctrl+F3".

Возврат в обычный вид экрана - "Tab".
Быстрый переход в 3-й вид экрана - "Alt+3".
Последовательное переключение видов экрана - "Alt+F2".

4. Подготовка к сдаче декларации по алкогольной и пивной продукции для предприятий розничной торговли согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2012.

Срок сдачи декларации за I и II кварталы 2012 года - до 20 сентября 2012.

1. Необходимо заблаговременно провести мероприятия, указанные на сайте "Росалкогольрегулирования" и касающиеся подготовительных работ.

Порядок сдачи декларации:

  1). Приобрести сертификат ЭЦП.
  2). Приобрести и установить крипто провайдер "крипто про".
  3). Приобрести программу для подписи и шифрования декларации КриптЭК, КриптоАрм или аналог.
  4). Сформировать файл декларации.
  5). Подписать заархивировать и зашифровать файл с помощью сертификата ЭЦП и программы подписи и шифрования.
  6). Узнать в администрации своего субъекта адрес личного кабинета декларирования, зарегистрироваться в нем.
  7). Зарегистрироваться в личном кабинете Росалкогольрегулирования (ФСРАР).
  8). С началом отчетного периода подать декларацию в личный кабинет субъекта.
  9). Если файл успешно приняли, скачать его обратно, и загрузить уже в личном кабинете ФСРАР.
  10).При необходимости можно подавать корректирующую декларацию повторив для нее пункты 4,5,7

2. В программе South необходимо заблаговременно выполнить следующие действия:

1. Пополнить справочник сведениями по производителям/импортерам декларируемой продукции.

Обязательные поля: "Наименование", "ИНН", "КПП" и признак "[X] Произв/импорт".

Для всей импортной продукции необходимо указывать данные только по импортеру, а не по производителю.

Наименование производителя/импортера

Полное наименование организации - производителя РФ, импортера продукции (организации, осуществляющей ввоз на территорию РФ).

В наименовании можно использовать аббревиатуры и не писать кавычки.

Признак "Производитель/импортер"

Признак "Производитель/импортер" необходим только для фильтрации списка при выборе.

Если поставщик является производителем или импортером и уже присутствует в списке, добавлять второй раз его не нужно. Просто включите в реквизитах признак "[X] Произв/импорт".

2. Для поставщиков декларируемой продукции проверить реквизиты.

Обязательные поля: "Наименование", "ИНН", "КПП", "Лицензия".

Данные по лицензии:

  - Серия, номер
  - Дата выдачи
  - Дата окончания
  - Кем выдана

Для поставщиков пива данные по лицензии не указываются.

3. Для товаров, подлежащих декларированию:

  а) заполнить поле "Код вида продукции" согласно новому справочнику.
  б) заполнить поле "Производитель/импортер" выбором из справочника.
  в) проверить или заполнить поле "Объем единицы товара (нетто)".

4. Поле "Номер таможенной декларации", которое присутствует в декларации, заполнять в программе не нужно (!!!).

Номер таможенной декларации указывается в розничной декларации только в случае осуществления закупки по импорту, т.е. только для импортеров, осуществляющих розничную торговлю.

5. Обработка данных для новой декларации (только для Самарской области).

Этот пункт для тех пользоватей, кто ранее формировал декларацию по Самарской области в программе South.

В справочниках для декларации по Самарской области (в дальнейшем - справочники) есть "привязка" к товару данных о производителе, а также данные по емкости тары (объем нетто).

В связи с этим, создана возможность частичной автоматизации работ по следующим пунктам:

1. Проверяется и при необходимости корректируется поле "Объем единицы товара (нетто)" по данным из справочников.

2. Проверяются данные по производителям РФ из справочников. Данные по импортным производителям не подходят, т.к. вместо них необходимо указывать организацию-импортера.

По полю "ИНН" из справочника проверяется архив поставщиков/получателей.

Если организация находится в списке, ей присваивается признак "[X] Произв/импорт".

Если не найдено, организация добавляется в архив поставщиков/получателей, в начале краткого наименования добавляются символы "П.".

Для новой записи присваивается признак "[X] Произв/импорт". Заполняется поле "ИНН", а также поле "Полное наименование".

Если полное наименование длиннее 30 символов, заполняется поле "Полное наименование" в платежных реквизитах. После этого организация "привязывается" к товару как "Производитель/импортер".

Поле "КПП" необходимо будет заполнить вручную, т.к. оно отсутствует в справочниках.

Таким образом к продукции российского производства будут автоматически привязаны данные по производителям, для всех товаров, которые были ранее "привязаны" к справочникам.

Для проведения операции запустите однократно в меню "Файл" пункт "Обработка данных для новой декларации".

После проведения обработки будет выдан отчет об изменениях.

5. Новая форма расходной накладной.

70- Наборная накладная "2". Сортировка по линии размещения.

 
South v9`F9 от 30.07.12. Новые формы расходной накладной. Печать E-mail

South v9`F9 от 30.07.12.

1. Новые формы расходной накладной.

71 - Наборная накладная. Сортировка по линии размещения.

94 - Вариант "2", срок хранения, дата производства.

 
South v9`F8 от 03.07.12. Раздел "Б" справки к ТД. Изменения. Печать E-mail

South v9`F8 от 03.07.12.

1. Раздел "Б" справки к ТД. Изменения.

В левой и правой частях раздела "Б" справки к ТД пишется код страны, в соответствии с позицией "Производитель товара" раздела "А" справки.

 
South v9`F7 от 17.06.12. Расчет с поставщиком. Номер накладной. Печать E-mail

South v9`F7 от 17.06.12.

1. Справка "Б" к ТТН и ТД. Новая форма. Изменения.

2. Расчет с поставщиком. Номер накладной.

В список приходов при проведении расчета с поставщиком добавлена графа "Номер приходной накладной".

 
South v9`F4 от 30.05.12. Справка "Б" к ТТН и ТД. Новая форма. Печать E-mail

South v9`F4 от 30.05.12.

1. Справка "Б" к ТТН и ТД. Новая форма.

Справка "Б" к ТТН и ТД в редакции постановления Правительства РФ от 2 мая 2012 г. N_422.

Внимание:

Справку "Б" к ТТН и ТД теперь необходимо печатать даже при внутреннем перемещении алкогольной продукции между структурными подразделениями.

2. Заказ поставщику (Excel). Артикул.

Заказ поставщику (Excel). Добавлено поле "Артикул".

 
South v9`F3 от 15.05.12. Запрет на отпуск при любой задолженности больше указанной суммы. Печать E-mail

South v9`F3 от 15.05.12.

1. Запрет на отпуск при любой задолженности больше указанной суммы.

Реквизиты фирмы. Условия работы для получателей.

Добавлено:

[X] Запрет на отпуск при любой задолженности больше XXX руб.

Если включить настройку при нулевой сумме, то при любой сумме долга отпуск будет запрещен.

Если указана ненулевая сумма, отпуск будет запрещен при долге превышающем указанную сумму.

При анализе задолженности учитываются абсолютно все неоплаченные расходы, включая расходы, по которым еще не подошел срок оплаты.

2. Прайс-лист общий рабочий. Отчет по редактированию акционной цены.

"F9" -> Меню -> Вывод -> 2. Отчет по редактированию акционной цены.

 
South v9`F2 от 11.04.12. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011 в XML-варианте. Печать E-mail

South v9`F2 от 11.04.12.

1. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011 в XML-варианте.

Реализована новая форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011 в XML-варианте.

Перед началом работы обновите архив "SouthDrv".

 
South v9`EW от 06.04.12. Выходной документ в формате HTML. Печать E-mail

South v9`EW от 06.04.12.

1. Выходной документ в формате HTML.

В меню для работы с выходным документом добавлен пункт "HTML".

При выборе пункта "HTML" документ будет преобразован в формат HTML и автоматически откроется.

Выходной файл "out.html" можно открыть во многих программах, в т.ч. в Microsoft Excel, а также отправить по электронной почте.

 
South v9`EU от 29.03.12. Экспорт заказов в архив приходов на ТСД. Печать E-mail

South v9`EU от 29.03.12.

1. Экспорт заказов в архив приходов на ТСД.

Появилась возможность проводить операцию экспорта заказа в приход непосредственно на ТСД.

В меню ТСД появился новый пункт "Экспорт заказа в приход".

Операция регулируется правами пользователя.

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКУ ---
  [X] Экспорт заказов в архив приходов

2. Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Конфигурация.

Добавлен новый пункт в конфигурации системы.

Конфигурация системы ->
  Конфигурация выходных документов ->
    Конфигурация расходной накладной ->

Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Трансп.раздел

[X] Вывод поля "Срок доставки груза"

Если выключить указанный пункт, поле "Срок доставки груза" заполняться не будет.

 
South v9`ES от 25.03.12. Переключение сортировки в приходах и расходах. Печать E-mail

South v9`ES от 25.03.12.

1. Переключение сортировки в приходах и расходах.

Переключение сортировки в приходах и расходах начнет работать только после проведения "Глобального восстановления индексов" по каждому складу или после проведения очередной "Проверки целостности данных" с переиндексацией.

Для переключения сортировки внутри прихода или расхода используйте клавишу табуляции "Tab" или через меню: "F9" -> Меню -> Выбрать -> "Сортировка - Tab".

Если включена сортировка по наименованию, выводится надпись "Сорт". Работает поиск по первым буквам.

Если сортировка выключена, надпись "Сорт" отсутствует, товар выстраивается в порядке оформления. Поиск по первым буквам не работает.

При формировании документов по приходу или расходу учитывается текущее состояние сортировки.
Таким образом сортировку в документе можно быстро включить или отключить, переключив сортировку непосредственно в приходе (расходе) и после этого сформировав документ.

Аналогично работает сортировка в заказах и спецификациях, а также в соответствующих им документах.

Начальное состояние сортировки, которое определяется при входе в программу, берется из конфигурации.

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов.

  1. Конфигурация приходной накладной
  2. Конфигурация расходной накладной
  3. Конфигурация заказа поставщику
  4. Конфигурация заказа от получателя

[X] Сортировка по наименованию в документах

Для спецификаций сортировка по умолчанию всегда включена.

2. Автоматизированная отправка заказа поставщику по электронной почте для LINUX.

Функция стала доступна также и при работе в OС Linux.

Перед началом работы обновите архив "SouthDrv".

Подробнее читайте ниже в описании версии South v9`EI от 12.03.12.

3. Оформление прихода через ТСД в терминальном режиме с учетом заказов поставщикам. Дополнено.

Записи в приходе, созданном на базе заказа, при отключенной сортировке выстраиваются в порядке подтверждения, т.е. в порядке сканирования на ТСД.

При этом время начала оформления прихода, которое выводится при просмотре прихода и может быть проанализировано в "Проф", фиксируется равным первому сканированию, т.е. равно времени начала приемки товара.

4. Прайс-лист. Специальная акционная цена для акций "A" и "B".

Для товара с маркером акции "A" и "B" стало возможным использовать специальную акционную цену, не меняя базовую расходную цену.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  13.Настройка по товару (Для всех)

[   ] Использовать поле "Цена по акции" для акций "А" и "Б"

По умолчанию - вЫключено.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в программу.

Если включена указанная настройка, появляется возможность выводить на ценнике обе цены: старую - базовую, и новую - по акции.

Внимание !!!. При этом обязательно на кассах South-POS также должна быть обновлена версия программного обеспечения.

Если специальная акционная цена не заполнена, программа работает по старому алгоритму, т.е. при включенном маркере акции "A" или "Б", в качестве акционной выступает основная базовая цена.

 
South v9`ER от 25.03.12. Импорт/экспорт данных "Стандарт 1". Изменения. Печать E-mail

South v9`ER от 25.03.12.

1. Импорт/экспорт данных "Стандарт 1". Изменения.

В структуру "EDS_PRIH" добавлено поле "COD_LAND C(3)" - код страны производителя из грузовой таможенной декларации.

2. Анализ дисконтных карт. Оптимизация алгоритма.

Системный администратор. Дисконтные карты.
  [X] Анализ дисконтных карт только по чекам

 
South v9`EP от 21.03.12. Автоматизированная отправка заказа поставщику по электронной почте. Печать E-mail

South v9`EP от 21.03.12.

1. Автоматизированная отправка заказа поставщику по электронной почте.

Название почтового сервера для большинства популярных серверов начинается с "smtp". (Пример: smtp.yandex.ru)

Почтовый порт у большинства серверов = 25, но, например, для "Rambler" = 587.

Перед началом работы обновите архив "SouthDrv".

Подробнее читайте ниже в описании версии South v9`EI от 12.03.12.

 
South v9`EM от 19.03.12. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011. Печать E-mail

South v9`EM от 19.03.12.

1. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011.

Проведены дополнительные изменения в форме документа.

Графа 2а: Слово "национальное" взято в скобки.

Строка "Всего к оплате": Разделение граф.

 
South v9`EJ от 14.03.12. Самоочистка списка весового товара. Печать E-mail

South v9`EJ от 14.03.12.

1. Самоочистка списка весового товара.

Настройка

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
   13.Настройка по товару (Для всех)

[   ] Удалять из списка весового товара при отсутствии в "Прайс-листе"

По умолчанию - вЫключено.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Если в работе используется "Прайс-лист общий рабочий" и включена указанная настройка, то при обновлении списка весового товара автоматически удаляются позиции, исключенные из прайс-листа.

 
South v9`EI от 12.03.12. Автоматизированная отправка заказа поставщику по электронной почте. Печать E-mail

South v9`EI от 12.03.12.

1. Автоматизированная отправка заказа поставщику по электронной почте.

Для работы необходимо обновить архив "SouthDrv".

1.1. Архив заказов поставщикам.

Передача заказа поставщику - "Alt+F5" или "Меню" -> "Файл" -> "Передача заказа поставщику".

Осуществляется формирование заказа в HTML-формате и отправка по электронной почте содержимого заказа в тексте письма, а во вложении - файл заказа "OUT.HTML".

Отправленное письмо не фиксируется в папке "Исходящие" электронной почты, т.к. отправка осуществляется минуя браузер электронной почты.

Передача заказа поставщику разрешена всем пользователям, для кого разрешена распечатка заказа.

Права пользователя:

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКУ ---
  [X] Распечатка документов из архива заказов

1.2. Конфигурации рабочих режимов.

В конфигурации рабочих режимов необходимо настроить параметры электронной почты.

--- 21. Настройка электронной почты ---

  Сервер почты : Пример: yandex.ru
  Почтовый порт : Пример: 25
  Логин : Пример: myname
  Пароль : Пример: mypassword
  Имя пользователя : Пример: Иванов Иван Иванович
  Адрес электр.почты: Пример: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Настройки делаются индивидуально на каждом рабочем месте.

Если необходимо размножить одинаковые настройки на несколько рабочих мест, достаточно скопировать файл SENDMAIL.INI, который автоматически формируется локально при заполнении настроек электронной почты в конфигурации рабочих режимов.

1.3. Реквизиты поставщика.

В разделе "Дожности, ФИО, телефоны", "Отв.за сбыт/приемку" необходимо заполнить поле "{E-Mail}" для всех поставщиков.

1.4. Завершение передачи.

После корректного завершения передачи письма поставщику выдается соответствующее сообщение. Заказ автоматически "подтверждается" и становится недоступным для корректировки.

Также выставляется признак "Отправлено", который отображается на экране символом "+".

Если при отправке на экран было выведено сообщение об ошибке, повторите команду еще раз.

Обычно отправка сообщения происходит достаточно быстро. Если отправка значительно затянулась по времени, прервите процесс по "Esc" и повторите команду через некоторое время.

1.5. Рекомендации поставщикам.

Полученное письмо можно просто распечатать, выбрав в браузере "Печать". Формат документа подобран так, чтобы в большинстве случаев не требовалось дополнительных настроек режима печати.

При необходимости поставщик может сохранить файл вложения "OUT.HTML" и открыть его любым удобным способом, в т.ч. - в Microsoft Excel.

2. Заказ поставщику в HTML-формате.

В меню "Вывод" добавлен пункт" 3. Заказ поставщику (HTML)"

3. Ассортиментный минимум. Запрос на дату поставки.

Перед формированием "Ассортиментного минимума" необходимо указать планируемую дату поставки.

При анализе спецификаций поставщика выбираются только актуальные на указанную дату поставки.

При формировании заказа из ассортиментного минимума указанная дата поставки фиксируется в заказе поставщику.

В архиве заказов, при копировании заказа поставщику в новый, также добавлен запрос на дату поставки.

 
South v9`EH от 05.03.12. Архив дополнительных товаров. Касса "South-POS". Печать E-mail

South v9`EH от 05.03.12.

1. Архив дополнительных товаров. Касса "South-POS".

Появилась возможность при пробитии товара на кассе "South-POS" автоматически оформить в чеке дополнительные товары, например - тару.

Доступ к архиву дополнительных товаров регулируется правами пользователя.

--- АРХИВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ ---

  [   ] Просмотр архива дополнительных товаров
  [   ] Настройка архива дополнительных товаров

Вызов осуществляется из режима "Прайс-лист общий рабочий" по "Alt+F4".

Заполнить архив дополнительных товаров можно для любого наименования из прайс-листа.

Функции

  "F3" - Редактирование записи
  "F4" - Добавление новой записи
  "F8" - Удаление записи / отмеченных записей

При настройке определяется: какое количество товара будет автоматически пробито, а также условия по количеству исходной позиции.

Пример торговли разливным пивом с автоматическим пробитием тары.

1. Переходим в настройку для товара "Пиво разливное ААА" из режима "Прайс-лист общий рабочий" по "Alt+F4".

2. Добавлем по "F4" позицию тары "Бутылка пластиковая 1л ", выбирая из архива ассортимента.

В настройке указываем:
  1. Количество = 1
  2. Условие "Больше, чем" [> ]: = 0.000
  3. Условие "Меньше или равно" [<=]: = 1.000

3. Добавлем по "F4" позицию тары "Бутылка пластиковая 1.5л "

В настройке указываем:
  1. Количество = 1
  2. Условие "Больше, чем" [> ]: = 1.000
  3. Условие "Меньше или равно" [<=]: = 1.500

Важно не забыть при этом добавить товары:

  - "Бутылка пластиковая 1.л "
  - "Бутылка пластиковая 1.5л "

в Прайс-лист и назначить цену.

Примечания

1. На кассах "South-POS" также должна быть обновлена версия программного обеспечения.

2. Требуется поднастройка протокола передачи данных на кассу.

 
South v9`EG от 03.03.12. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011. Уполномоченные лица. Печать E-mail

South v9`EG от 03.03.12.

1. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011. Уполномоченные лица.

Если счет-фактуру подписывает уполномоченное лицо:

В полях "Руководитель" и/или "Гл.бухгалтер" необходимо внести ФИО уполномоченных лиц, при этом должность указывать не обязательно.

Появилась возможность также выводить в счет-фактуре основание для права подписи уполномоченным лицом, т.е. указание документа (например: "Приказ") и его реквизитов.

Для этого в реквизитах склада, в разделе "Должности, ФИО, телефоны", необходимо заполнить соответствующие поля:

  - "Уполн.лицо за руководителя. Основание:"
  - "Уполн.лицо за гл.бухгалтера. Основание:"

Пример заполнения: Приказ №123 от 01.01.2012

В счет-фактуре ниже соответствующей подписи будет добавлена строка:

"Основание: Приказ №123 от 01.01.2012"

Примечание:

Вывод поля "Основание" не является обязательным, но и не запрещен.

2. Проф. Анализ прихода товара. Добавлены поля.

Заголовок прихода - II

  - Время прихода (часы,минуты)
  - Время прихода в периоде часа

 
South v9`EF от 02.03.12. Оформление прихода через ТСД в терминальном режиме с учетом заказов поставщикам. Дополнено. Печать E-mail

South v9`EF от 02.03.12.

1. Оформление прихода через ТСД в терминальном режиме с учетом заказов поставщикам. Дополнено.

1.1. Весовой товар.

При приемке через ТСД весового товара допускается превышение прихода над заказом, которое можно определить в конфигурации системы в процентах.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
    10. Настройка приходов (для всех)

Приход через ТСД. Превышение над заказом для весового товара (%).

1.2. Просмотр списка заказа.

После сканирования первого товара, когда заказ уже автоматически определен, можно просмотреть список товара из заказа и выбрать нужный товар по "Enter" без операции сканирования.

Выбор товара из списка особенно актуален при приемке весового товара, на котором нет штрихкода.

Для перехода в список товара из заказа нажмите "Tab" вместо очередного сканирования.

В список выводится несколько "обрезанное" краткое наименование товара и количество уже оприходованного товара.

В нижней части списка выводятся данные по текущей позиции:

- Краткое наименование
- Заказ (кол-во)
- Приход (кол-во)

2. Заказ поставщику. Экспорт данных по отмеченным записям

В заказе поставщику, опция меню "Файл", добавлен пункт "Экспорт данных по отмеченным записям".

Если есть отмеченные записи, выгружаются только отмеченные, иначе - все записи из заказа.

 
South v9`EC от 21.02.12. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011. Печать E-mail

South v9`EC от 21.02.12.

1. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011.

Проведены дополнительные изменения в форме документа.

 
South v9`EB от 20.02.12. Прайс-лист. Просмотр и редактирование специальной акционной цены. Печать E-mail

South v9`EB от 20.02.12.

1. Прайс-лист. Просмотр и редактирование специальной акционной цены.

1.1. Специальная акционная цена для акций "A" и "B".

Для товара с маркером акции "A" и "B" стало возможным использовать специальную акционную цену, не меняя базовую расходную цену.

В этом случае появляется возможность выводить на ценнике обе цены. Старую - базовую, и новую - по акции.

Внимание !!!. При этом обязательно на кассах South-POS также должна быть обновлена версия программного обеспечения.

Если специальная акционная цена не заполнена, программа работает по старому алгоритму, т.е. при включенном маркере акции "A" или "B", в качестве акционной выступает основная базовая цена.

1.2. Просмотр специальных акционных цен.

  - Ctrl+Стрелка вправо
  - Ctrl+Стрелка влево

При нажатии указанных клавиш на экране показывается цена по акции. Повторное нажатие возвращает показ базовой расходной цены.

Аналогично работает просмотр в "Прайс-листе действующем".

1.3. Редактирование специальных акционных цен без маркера акции.

Появилась возможность редактировать "Цену по акции" до включения маркера акции.

Если вы переключились в режим просмотра специальных акционных цен (п.1.2), при редактировании цен ("F3") всегда будет доступна для редактирования "Цена по акции".

 
South v9`EA от 19.02.12. Архив электронных копий документов Печать E-mail

South v9`EA от 19.02.12.

1. Архив электронных копий документов.

Для каждого наименования товара можно отсканировать сопутствующие документы и хранить их в электронном виде.

При необходимости можно просмотреть и распечатать любой документ, соответствующий указанному товару.

Таким образом отпадает необходимость в размножении бумажных документов и развозе их по всем торговым точкам предприятия.

В любой момент времени в удаленной торговой точке, работающей в терминальном режиме, можно предоставить по требованию копии документов, распечатав их и, при необходимости, заверив печатью.

Вызов архива электронных копий - "Alt+E" или "F9" -> Меню -> Файл -> Архив электронных копий.

Вызов возможен из следующих режимов работы:

  - Просмотр и редактирование прихода
  - Текущее состояние склада
  - Прайс-лист общий рабочий

Описание работы с архивом электронных копий

1.1. Добавление новых документов - "F4".

Выберите пункт - "Сканировать".

Введите наименование нового документа или выберите по "F2" из списка стандартных наименований, после этого выберите "Сканировать".

Загружается программа "PSAIMAGE" и начинается процесс сканирования документа. После завершения сканирования закройте окно "PSAIMAGE". В списке появится новый документ.

1.2. Просмотр и печать документа - "Enter".

Загружается программа "PSAIMAGE" для просмотра указанного документа. Выберите иконку "Печать" для вывода на печать.

1.3. Редактирование документа - "F3".

Можно отредактировать имя документа, после этого выбрать "Сохранить".

Можно пересканировать текущий документ заново, для этого нужно выбрать "Сканировать".

Если изменить имя документа и выбрать "Сканировать", в списке появится еще один документ с отредактированным именем, старый документ также останется в списке.

1.4. Работа с буфером - "F5".

Если отсканированный документ подходит к нескольким наименованиям товара, нет необходимости заново сканировать документ для другого наименования.

Необходимо скопировать документ в буфер, нажав "F5". В буфер можно скопировать также несколько отмеченных документов.

После того, как документы были скопированы в буфер, выйдите из архива. Перейдите в архив электронных документов ("Alt+E") для другого наименования.

Нажмите "F4" и выберите "Добавить из буфера".

Не удаляйте документ, если он скопирован в "буфер". Удалите документ, если это необходимо, после того как добавите его из буфера для другого наименования.

1.5. Удаление документа - "F8".

Для удаления документа или отмеченных документов используйте "F8".

Примечание:

Для настройки функции "Архив электронных копий" обращайтесь в обслуживающую организацию.

2. Заказ поставщику. Пересчет цен по спецификации.

Пересчет цен по спецификации - "Ctrl+F3".

3. Заказ поставщику. Закрытие после экспорта.

  Конфигурация системы ->
    Администратор системы ->
      16. Настройка заказа поставщику

[   ] Всегда закрывать заказ после экспорта в приход. Без довоза.
[   ] Всегда закрывать заказ после экспорта на другой склад (РЦ).

По умолчанию - вЫключено.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Всегда закрывать заказ после экспорта в приход. Без довоза.

Если включена указанная настройка, заказ, после экспорта в приход, всегда будет автоматически закрываться, даже если он выполнен поставщиком не полностью.

Таким образом довоз по частично выполненному заказу не подразумевается. Любой невыполненный заказ оформляется через новый заказ.

В этом случае невозможно будет принимать в течение дня товар партиями по одному заказу.

Всегда закрывать заказ после экспорта на другой склад (РЦ)

Если включена указанная настройка, заказ, после экспорта на другой склад (РЦ), будет автоматически закрываться.

При этом подразумевается, что приход оформляется автоматическим экспортом со склада РЦ.

4. Префикс в номере расходных документов.

Реквизиты склада -> Префикс в номере расходных документов.

Если заполнить поле определенным символом, то номер расходной накладной и номер счет-фактуры будет выводиться с указанным символом впереди.

5. Проф-анализ. Список товара для весов.

Просмотр списка товара для весов -> Меню -> Проф

Проф-анализ проводится по всему списку товаров.

Если есть отмеченные записи, анализ проводится только по отмеченным записям.

6. Оформление прихода через ТСД в терминальном режиме с учетом заказов поставщикам. Дополнено.

  Конфигурация системы ->
    Администратор системы ->
      10. Настройка приходов (для всех)

[   ] Приход через ТСД с учетом заказов поставщикам.

По умолчанию - вЫключено.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Если указанная опция включена, при наличии соответствующего заказа в архиве заказов поставщикам, проводится операция подтверждения заказа.

Контроль заказа

- запрещается принимать товар в количестве, превышающем заказ.
- запрещается принимать товар, отсутствующий в заказе.

Дополнено:

- Заказ подбирается автоматически, при сканировании первого товара. При этом строго отслеживается дата поставки, указанная в заказе. Дата поставки должна совпадать с текущей датой. Заказы с другой датой поставки игнорируются.

- При наличии товара в нескольких заказах с текущей датой поставки, (подразумевается поставка одного и того же товара в этот день от нескольких поставщиков), предлагается выбрать нужного поставщика из предложенного списка, сформированного на основании текущих заказов.

Новая опция:  Определение цены товара.

Появилась возможность использовать указанный ТСД для проверки цены товара в торговом зале.

Выберите пункт меню "Определение цены товара". После сканирования товара на экран выводятся данные по товару и расходной цене.

Если на товаре включен маркер "Акция", дополнительно выводятся данные по акции и специальной акционной цене.

7. Оформление и редактирование финансовой операции. Поле "Через кого".

Поле "Через кого" можно расположить ниже поля "Сумма".

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
    Настройка финансовых операций (Для всех) ->

[   ] Окно редактирования: "Через кого" расположить ниже поля "Сумма"

По умолчанию - вЫключено.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

 
South v9`E7 от 03.02.12. Переиндексация БД при некорректном выходе из системы. Права пользователя. Печать E-mail

South v9`E7 от 03.02.12.

1. Переиндексация БД при некорректном выходе из системы. Права пользователя.

Переиндексация БД при некорректном выходе из системы теперь регулируется правами пользователя.

Права пользователя

--- ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ---

[X] Переиндексация БД при некоррект.выходе из системы

По умолчанию включено для всех пользователей.

В больших сетях рекомендуется выключить этот пункт для большинства пользователей. Для выключения пункта сразу для нескольких пользователей используйте режим мультиредактирования прав пользователей.

Мультиредактирования прав пользователей.

Войдите в режим редактирования прав любого пользователя.
  Найдите нужный пункт настройки прав и нажмите "F3".

Пометьте необходимых пользователей в предложенном списке, закройте список по "F10".

Затем выберите из предложенного запроса:

- Включить пункт для отмеченных пользователей
- Отключить пункт для отмеченных пользователей

Будет произведена замена по всем отмеченным пользователям.

2. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011.

Проведены дополнительные изменения в форме документа.

 
South v9`E4 от 31.01.12. Автозакрытие программы на уровне пароля. Печать E-mail

South v9`E4 от 31.01.12.

1. Автозакрытие программы на уровне пароля.

Если пароль не введен в течении одной минуты, программа автоматически закрывается.

Автозакрытие программы можно отключить.

Конфигурация системы ->
  Конфигурация рабочих режимов ->

20. Автозакрытие прогр. на уровне пароля - Вкл/Выкл.

 
South v9`E2 от 27.01.12. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011 Печать E-mail

South v9`E2 от 27.01.12.

1. Форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011

Реализована новая форма счет-фактуры в редакции от 26.12.2011 в текстовом варианте.

XML-вариант будет реализован в следующей версии.

  Конфигурация системы ->
  Конфигурация выходных документов ->
  Конфигурация счет-фактуры

  [X] Форма в последней редакции от 26.12.2011

Для распечатки счет-фактуры в предыдущей редакции необходимо выключить указанную настройку.

В новой форме выводятся дополнительные поля:

  - Код единицы измерения (Код ОКЕИ)
  - Код страны из ОКСМ

В связи с этим необходимо провести следующие операции:

  - Привязка кода ОКЕИ
  - Перепривязка страны происхождения товара по ОКСМ.

2. Страна происхождения товара.

В данных по ГТД страна должна быть выбрана из списка, сформированного на базе общероссийского классификатора стран мира.

Если предудущее название страны совпадает с названием страны в справочнике без учета регистра, то привязка к справочнику происходит в автоматическом режиме.

В этом случае в счет-фактуре будет выводится код страны и короткое название согласно ОКСМ.

Варианты редактирования данных по ГТД

  Текущее состояние. 9-й вариант экрана - "F3". ( В том числе и по отмеченным записям ).
  Редактирование прихода - "F3".

3. Единицы измерения. Код ОКЕИ.

В архиве "Единицы измерения" присутствует поле "Код ОКЕИ".

Если поле "Код ОКЕИ" заполнено, оно выводится в накладную "ТОРГ-12" и в новую форму счет-фактуры.

Примеры кодов ОКЕИ:

Единицы длины:

  003 - миллиметр (мм)
  004 - сантиметр (см)
  005 - дециметр (дм)
  006 - метр (м)

Единицы площади:

  055 - квадратный метр (м2)

Единицы объема:

  112 - литр (л)
  113 - кубический метр (м3)

Единицы массы:

  163 - грамм (г)
  166 - килограмм (кг)
  168 - тонна (т)

Экономические единицы:

  704 - набор (набор)
  715 - пара (2шт.) (пар)
  736 - рулон (рул)
  778 - упаковка (упак)
  796 - штука (шт)
  625 - лист (л.)
  812 - ящик (ящ)
  839 - комплект (компл)
  868 - бутылка (бут)
  881 - условная банка (усл.банк)

 
South v9`D4 от 12.01.12. Справка "Б". Реквизиты склада - из заголовка расхода. Печать E-mail

South v9`D4 от 12.01.12.

1. Справка "Б". Реквизиты склада - из заголовка расхода.

При формировании справки "Б" реквизиты склада берутся из заголовка расхода (поле: "Поставщик").

 
South v9`D3 от 31.12.11. Копирование заказов от получателей на другой склад. Печать E-mail

South v9`D3 от 31.12.11.

1. Копирование заказов от получателей на другой склад.

Копирование заказов от получателей на другой склад по отмеченным или по текущему заказу - "Alt+F5".

Права пользователя.

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ---

[X] Копирование заказов на другой склад

 
South v9`D1 от 30.11.11. При оформлении расхода учитывать маркер "Акция" - "A" в прайс-листе Печать E-mail

South v9`D1 от 30.11.11.

1. При оформлении расхода учитывать маркер "Акция" - "A" в прайс-листе

  Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  12. Настройка расходов (для всех) ->
  Оформление расхода

[   ] При оформлении расхода учитывать маркер "Акция" - "A" в прайс-листе

Указанная настройка позволяет проводить продажу товара по акции "А".

Цена по акции не подлежит никаким дополнительным скидкам, настроенным в заголовке расхода.

Цена по акции берется напрямую из прайс-листа, при этом в текущем состоянии склада акционный товар переоценивать не обязательно.

Продажа по акции работает только для кодов расхода "0" и "2".

Цена по акции не действует при продаже по спецификации получателя.

 
South v9`C8 от 14.11.11. 1. Архив весового товара. Добавлено. Печать E-mail

South v9`C8 от 14.11.11.

1. Архив весового товара. Добавлено.

Добавлены новые типы весов:

  - Mettler-T.(MsgFN)
  - CAS LP (Msg)

 
South v9`C6 от 10.11.11. Добавление нового заказа в архив заказов поставщику. Печать E-mail

South v9`C6 от 10.11.11.

1. Добавление нового заказа в архив заказов поставщику.

Права пользователя.

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКУ ---

  [X] Добавление нового заказа в архив заказов вручную

По умолчанию включено для всех пользователей.

Если вЫключено указанное право, заказ можно оформить только в автоматическом режиме.

 
South v9`C5 от 06.11.11. Запрет на заказ поставщику товара с нулевой нормой остатка. Печать E-mail

South v9`C5 от 06.11.11.

1. Запрет на заказ поставщику товара с нулевой нормой остатка.

  Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
  16. Настройка заказа поставщику

  [  ] Запрет на заказ товара с нулевой нормой остатка

Если указанная настройка включена, товар с нулевой нормой остатка исключается из автозаказа поставщику, а также не может быть добавлен в заказ вручную.

Внимание:

Если вы используете указанную настройку, то при добавлении в ассортимент новых позиций товара необходимо не забыть проставить нормы остатков, иначе новые позиции будут выпадать из автозаказа.

 
South v9`C4 от 01.11.11. Запрет на оформление заказа поставщику вручную. Фильтр по акциям с выбором конкретной акции Печать E-mail

South v9`C4 от 01.11.11.

1. Запрет на оформление заказа поставщику вручную.

В реквизитах поставщика можно включить запрет на оформление заказа указанному поставщику вручную, т.е. в этом случае заказ может быть оформлен только в автоматическом режиме.

Реквизиты фирмы ->
  Условия работы для поставщиков ->
     Настройка заказа поставщику ->

[  ] Запрет на оформление заказа поставщику вручную.

Доступ к настройке определяется правами пользователя.

--- РЕДАКТИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ---

[  ] Редактирование пункта: Настройка заказа поставщику

Для определенной категории пользователей указанное ограничение можно отменить, включив в правах пользователя редактирование заказа без ограничений.

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКУ ---

[  ] Редактирование заказов без ограничений

2. Прайс-лист общий рабочий. Фильтр по акциям с выбором конкретной акции.

При включении фильтра по акциям предлагается выбрать конктретную акцию или включить фильтр по всем акциям.

 
South v9`B9 от 15.09.11. Проф. Анализ ассортимента. Печать E-mail

South v9`B9 от 15.09.11.

1. Проф. Анализ ассортимента.

Добавлено поле:

  - "Полное наименование товара (Ф)"

Отражает фактическое состояние поля "Полное наименование товара", т.е. если поле не заполнено, оно выводится пустым, а не заполняется кратким наименованием.

 
South v9`B8 от 06.09.11. Вход в систему. Таймаут на ввод пароля Печать E-mail

South v9`B8 от 06.09.11.

1. Вход в систему. Таймаут на ввод пароля - 1 минута.

При входе в систему на ввод пароля отводится одна минута.  Если за это время пароль не введен, программа автоматически закрывается.

 
South v9`B4 от 19.08.11. Набор литер для склада. Ассортиментный минимум, общий список. Печать E-mail

South v9`B4 от 19.08.11.

1. Набор литер для склада. Ассортиментный минимум, общий список.

Ассортиментный минимум, вариант "Общий список", может быть сформирован с учетом ограничений по литерам склада.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
   16. Настройка заказа поставщику

[   ] Учитывать маркер "Заказ разрешен" в заказе из общего списка

Если указанная настройка вЫключена, список формируется по всему ассортименту с учетом ограничений по литерам склада.

 
South v9`B3 от 18.08.11. Архив заказов поставщику. Маркеры при автозаказе. Печать E-mail

South v9`B3 от 18.08.11.

1. Архив заказов поставщику. Маркеры при автозаказе.

Если заказ поставщику оформляется в автоматическом режиме, на заказ устанавливается маркер "А", а на товар в заказе устанавливается специальный маркер, отображаемый в столбце "Заказано" символом "A". При этом фиксируется расчетное количество заказанного при автозаказе.

Если товар в заказ добавлен "вручную", символ "А" в столбце "Заказано" будет отсутствовать.

При оформлении заказа фиксируется количество остатков на текущий момент.

При просмотре заказа добавлен 3-й вид экрана, где выводятся поля:

  - Заказано
  - Автозаказ
  - Не выполнено
  - Ост/Заказ

"Автозаказ". Кол-во заказанного через автозаказ, для отслеживания ручной корректировки заказа.

"Ост/Заказ". Кол-во остатков на момент оформления заказа.

 
South v9`B2 от 10.08.11. Заказ от получателя. Импорт данных по артикулу. Печать E-mail

South v9`B2 от 10.08.11.

1. Заказ от получателя. Импорт данных по артикулу.

Добавлены новые вариант импорта:

- Импорт из файла: Артикул, кол-во
- Импорт из файла: Артикул, кол-во, цена

Заказ от получателя -> Меню ("F9") -> "Файл"

2. При выборе товара в расход показывать дату производства.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
    12. Настройка расходов (для всех) ->
       Оформление расхода

[X] При выборе товара показывать дату производства

3. XML-документ. Запрос на количество копий при печати.

При выборе пункта "Печать" для XML-документа запрашивается количество копий для печати документа.

При печати XML-документа из комплекта выводится количество копий, настроенное в комплекте для данного документа.

 
South v9`A7 от 08.08.11. Транспортная накладная. Описание полей накладной. Печать E-mail

South v9`A7 от 08.08.11.

1. Транспортная накладная. Описание полей накладной.

Раздел 1 и 2.

Лицо, ответственное за перевозку -> Реквизиты фирмы ->  "4.Должности, ФИО, телефоны" -> "Отпустил в накладной".
Если заполнены данные о телефоне, выводятся сведения о средствах связи.

Раздел 9.

Выводятся для подписи данные по экспедитору.

Раздел 10.

В архиве автомобилей данные об организации теперь можно заносить выбором из общего списка.

Занесите транспортную компанию в архив клиентов, заполните поле "Юридический адрес", выберите по "F2" в поле "Организация".

Отвественный за перевозку от транспортной компании ->  "4.Должности, ФИО, телефоны" -> "Отвественный за сбыт/приемку".
Если заполнены данные о телефоне, выводятся сведения о средствах связи.

 
South v9`A5 от 03.08.11. Присваивать срок хранения при приходе. Печать E-mail

South v9`A5 от 03.08.11.

1. Присваивать срок хранения при приходе.

Настройка включается в реквизитах склада администратором системы, персонально для каждого склада.

Реквизиты фирмы ->
  8. Реквизиты склада ->
    Дополнительные настройки склада.

[X] Присваивать срок хранения при приходе.

Предназначено для производственных складов. При оформлении прихода автоматически заполняется поле "Cрок хранения до ...", если в реквизитах товара заполнено поле "Дней хранения".

Срок хранения рассчитывается прибавлением к дате прихода значения поля "Дней хранения".

 
South v9`98 от 24.07.11. Новая форма транспортной накладной Печать E-mail

South v9`98 от 24.07.11.

1. Транспортная накладная.

Новая форма транспортной накладной, как приложение к договору перевозки.

Запуск :  Архив расходов -> Вывод -> "X. Накладная на расход - XML"

Вариант накладной - 90.

Для работы необходимо обновить архив "SouthDrv".

 
South v9`97 от 20.07.11. Заказ от получателя. Ограничения по правам пользователя. Печать E-mail

South v9`97 от 20.07.11.

1. Заказ от получателя. Ограничения по правам пользователя.

Права пользователя:

--- ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДА ---
  [  ] Редакт-ние номера прейскуранта в заголовке расхода
  [  ] Редактирование кода реализации в заголовке расхода
  [  ] Редактирование даты оплаты в заголовке расхода
  [  ] Определение % увеличения цены в заголовке расхода
  [  ] Редакт-ние расходной цены при оформлении расхода
  [  ] Уменьшение расходной цены при оформлении расхода
  [  ] Увеличение расходной цены при оформлении расхода

Ограничения по указанным правам пользователя для расхода действуют аналогично при оформлении и редактировании заказа от получателя.

 
South v9`95 от 14.07.11. Обновление прайс-листа. Проф. Нормы остатка и доставки. Печать E-mail

South v9`95 от 14.07.11.

1. Обновление прайс-листа. Предупреждение при уменьшении записей.

Если при обновлении прайс-листа с подготовкой ценников количество записей в новом "прайс-листе действующем" уменьшается, выдается соотвествующее предупреждение с возможностью отмены обновления.

Если количество записей уменьшается на значительное число, выдается несколько предупреждений...

2. Проф. Нормы остатка и доставки.

В проф-анализ добавлены поля:

Товар

  - Норма остатка
  - Норма доставки

3. Сквозная нумерация приходов.

Конфигурация системы ->
  Администратор системы ->
   10. Настройка приходов (для всех)

[ ] Сквозная нумерация приходов

Включается для гарантированного присвоения по нарастанию номера прихода.

При отказе от очередного нового прихода, следующий приход будет с новым номером, т.е. возможен пропуск в нумерации.

Пропущенные (удаленные) приходы можно просмотреть по "Alt+F8"  в архиве приходов.

 
South v9`94 от 08.07.11. Заказ поставщику с анализом продаж. Изменения. Печать E-mail

South v9`94 от 08.07.11.

1. Заказ поставщику с анализом продаж. Изменения.

  - Количество календарных дней для анализа расходов
  - Дата планируемого прихода товара
  - Расчетное количество рабочих дней торговли

Если заказ поставщику с анализом продаж делается из ассортиментного минимума по спецификации поставщика, то указаные поля заполняются автоматически согласно настройкам в спецификации.

В заголовок спецификации добавлено поле "Дней торговли".

 
South v9`93 от 07.07.11. Накладная "ТОРГ-12". Изменения. Печать E-mail

South v9`93 от 07.07.11.

1. Накладная "ТОРГ-12". Изменения.

Добавлен вывод реквизита "Телефоны" в графы:

  - Грузоотправитель
  - Грузополучатель

 
South v9`92 от 03.07.11. Архив заказов поставщикам. Экспорт заказа в приход. Изменения. Печать E-mail

South v9`92 от 03.07.11.

1. Архив заказов поставщикам. Экспорт заказа в приход. Изменения.

При экспорте заказа в приход игнорируется ограничение ассортимента по набору литер для склада, что позволяет оприходовать старые заказы, оформленные до включения ограничений по литерам.

 
South v9`91 от 30.06.11. Проф. Состояние по расчетам с поставщиками Печать E-mail

South v9`91 от 30.06.11.

1. Проф. Состояние по расчетам с поставщиками

Добавлено поле "Полный расчет с поставщиком" с возможностью фильтрации.

 
South v9`89 от 14.06.11. Заказ от получателя. Процент наценки. Печать E-mail

1. Заказ от получателя. Процент наценки.

При оформлении и редактировании заказа от получателя выводится информация по приходной цене из последнего прихода.

Если открыто для редактирования поле "Цена", доступно для редактирования также поле - "Процент наценки".

 
South v9`88 от 14.06.11. Выбор литеры из списка. Группы клиентов - Маршруты доставки Печать E-mail

South v9`88 от 14.06.11.

1. Выбор литеры из списка

При изменении литеры на товар появилась возможность выбора литеры из списка через "F2".

В меню "Архивы" добавлен пункт "Литеры товара".

Добавьте в список используемые литеры с описанием для каждой литеры.

Права пользователя:

--- АРХИВ: ЛИТЕРЫ ТОВАРА ---
[X] Литеры товара: Просмотр и выбор
[ ] Литеры товара: Добавление
[ ] Литеры товара: Редактирование

2. Группы клиентов. Добавлено.

Добавлено:

- Маршруты доставки. Тип "М1"
- Маршруты доставки. Тип "М2"
- Маршруты доставки. Тип "М3"

В каждый тип маршрута можно добавить несколько маршрутов, каждый со своим составом клиентов.

Порядок развоза в составе клиентов не определяется.

Предназначено для работы с плановыми, т.е. нечасто изменяемыми, маршрутами доставки товаров и продукции.

Данные по маршрутам доставки добавлены в "Проф-анализ".

По выбранному маршруту можно включить фильтр:

- в архиве расходов
- в архиве заказов от получателей.

Общее описание:

Пункт меню "Архивы" -> "Группы клиентов".

Перечень предлагаемых типов группировок.

- Группы рабочих складов
- Группы поставщиков. Тип "П1"
- Группы поставщиков. Тип "П2"
- Группы поставщиков. Тип "П3"
- Группы получателей. Тип "Р1"
- Группы получателей. Тип "Р2"
- Группы получателей. Тип "Р3"
- Маршруты доставки. Тип "М1"
- Маршруты доставки. Тип "М2"
- Маршруты доставки. Тип "М3"
- Группы финансовых клиентов
- Группы нормирования остатков

В пределах каждого "типа группы" можно завести неограниченное количество групп клиентов.

Один и тот же клиент не может быть выбран в две разные группы в пределах одного "типа группы".

Наличие нескольких типов группировок позволяет создавать независимые наборы групп для одних и тех-же клиентов, служащих для разных видов анализа.

При изменении определенного статуса клиента его можно перенести в другую группу, исключив из одной группы и добавив в другую...

Все эти измененения делаются гибко и не требуют редактирования реквизитов клиента.

Группировка клиентов ориентирована в первую очередь на "Проф-анализ".

Описание работы с группами клиентов:

Список клиентов добавляется по "F4" из архива "Поставщиков/получателей" по отмеченным записям.

Исключение клиентов из группы - "F8".

Редактирование реквизитов поставщиков/получателей доступно из режима работы с группой клиентов по "F3".

Проф-анализ реквизитов поставщиков/получателей доступен из режима работы с группой клиентов по "F9".

Просмотр полного списка клиентов по всем группам данного типа - "F6".

При работе в режиме полного списка в верхней части экрана выводится название группы для текущей записи.
Возврат для работы с перечнем клиентов из одной группы - также - "F6".

Права пользователя:

Доступ к просмотру и редактированию групп клиентов определяется правами для просмотра и редактирования архива "Поставщиков/получателей".

Проф-анализ групп клиентов:

Во все виды "Проф-анализа" добавлен вывод соответствующих групп клиентов с возможностью сортировки и фильтрации...

 
South v9`86 от 07.06.11. Оформление прихода через ТСД в терминальном режиме с учетом заказов поставщикам. Печать E-mail

South v9`86 от 07.06.11.

1. Оформление прихода через ТСД в терминальном режиме с учетом заказов поставщикам.

Конфигурация системы ->
Администратор системы ->
10. Настройка приходов (для всех)

[  ] Приход через ТСД с учетом заказов поставщикам.

Если указанная опция включена, при наличии соответствующего заказа в архиве заказов поставщикам, проводится операция подтверждения заказа.

Контроль заказа

- запрещается принимать товар в количестве, превышающем заказ.
- запрещается принимать товар, отсутствующий в заказе.

2. Коэфициент оборачиваемости с учетом внутреннего перемещения.

Проф. Анализ движения товара. Коэфициент оборачиваемости.

При расчете коэфициента оборачиваемости вместе с продажами учитывается также внутреннее перемещение.

Таким образом, при расчете коэфициента оборачиваемости учитывается все коды расхода за исключением списания ("4") и возврата поставщику ("5").

3. Оформление заказа поставщику в упаковках. Права пользователя.

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКУ ---
[  ] Оформление заказа в упаковках

По умолчанию - вЫключено...

 
South v9`84 от 01.06.11. Декларация по обороту алкогольной продукции. Адрес получателя лицензии. Печать E-mail

South v9`84 от 01.06.11.

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. Изменения.  (только для Самарской области).

В реквизитах склада добавлено поле для вывода адреса подразделения в декларации по подразделениям.

Пункт "Лицензии фирмы" -> реквизиты лицензии ->

поле : "Адрес получателя лицензии".

 
South v9`81 от 29.05.11. Заказ поставщику. Округление заказа Печать E-mail

South v9`81 от 29.05.11.

1. Заказ поставщику. Изменения.

1.1. Настройка заказа поставщику. Добавлено

Конфигурация системы ->
15. Администратор системы ->
16. Настройка заказа поставщику

Округление заказа

[  ] Округлять заказ до минимальной партии из спецификации поставщика
[X] Округлять прочие заказы до нормы доставки (упаковки)

 
South v9`78 от 16.05.11. Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Конфигурация. Печать E-mail

South v9`78 от 16.05.11.

1. Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Конфигурация.

Конфигурация системы ->
Конфигурация выходных документов ->
Конфигурация расходной накладной ->

Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Товарн.раздел

[X] Выбор плательщика из списка

 
South v9`75 от 12.05.11. Декларация по обороту алкогольной продукции. Нумерация страниц. Печать E-mail

South v9`75 от 12.05.11.

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. Нумерация страниц. (только для Самарской области).

В печатные формы добавлена сквозная нумерация страниц с указанием общего числа страниц на каждом листе.

 
South v9`73 от 04.05.11. Справочник ЖВЛ для аптек. Печать E-mail

South v9`73 от 04.05.11.

1. Справочник ЖВЛ для аптек.

Добавлена возможность просмотра справочника Жизненно Важных Лекарственных средств. 

 
South v9`70 от 20.04.11. Версия программы для ресторанов "South-RST". Печать E-mail

South v9`70 от 20.04.11.

1. Версия программы для ресторанов "South-RST".

Добавлено

Работа с заказами и дозаказами, распечатка промежуточного и итогового счета, закрытие счета с учетом всех накопленных заказов от клиента.

Доступны скидки, акции, дисконтные карты, оплата кредитной картой на момент закрытия счета.

Оформление заказов и дозаказов от клиента

Оформление заказа осуществляется по действующему прайс-листу.

После оформления заказа и дозаказа распечатывается чек.

В чеке указывается очередной номер заказа от указанного клиента, начиная с первого, дата и время распечатки.

Заказы для кухни и бара распечатываются отдельными чеками.

При необходимости может быть произведена частичная или полная отмена заказа и дозаказа.

Распечатка счета

Счет может быть распечатан в любой момент по просьбе клиента.

Счет включает в себя все заказы и дозаказы от клиента, включая отмены, на данный момент времени.

Распечатка счета никак не связана с оплатой и закрытием счета. После получения счета клиент может продолжить делать дозаказы, в этом случае счет будет считаться промежуточным.

Закрытие счета

Если клиент готов оплатить счет, он передает для оплаты наличные или кредитную карту безналичной оплаты, а также дисконтную карту, если она есть.

При закрытии счета рассчитываются скидки по акциям и по дисконтной карте.

Кассовый чек распечатывается на фискальном регистраторе или на принтере чеков, если это предусмотрено для данной организации.

В чеке обязательно указывается сумма скидки, сумма внесения и сумма сдачи.

Если клиент после оплаты и закрытия счета желает сделать дозаказ, работа с ним продолжается с открытием нового счета.

Прямая продажа

Параллельно с оформлением заказов возможно оформления чека прямой продажи, например, через бар, с оплатой по факту продажи.

Запрос на пароль

Перед любой операцией можно включить в настройках запрос на пароль, идентифицирующий оператора.

 
South v9`67 от 06.04.11. Управление ассортиментом. Набор литер для склада. Печать E-mail

South v9`67 от 06.04.11.

1. Управление ассортиментом. Набор литер для склада.

Права пользователя:

  --- РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ СКЛАДА ---

[X] Редактирование поля: Набор литер для склада

В реквизитах склада в поле "Набор литер для склада" перечисляются литеры товара, которые разрешены для этого склада.

Ограничение по литерам действует:

  - при оформлении прихода товара
  - при оформлении заказа поставщику в архиве заказов
  - при импорте в заказ поставщику из файла
  - при расчете заказа поставщику
  - при формировании ассортиментного минимума

Используя разные наборы литер для торговых точек, можно легко регулировать ассортимент в торговых точках разного формата.

При этом для всех торговых точек достаточно одной общей спецификации поставщика, т.к. при оформлении прихода или заказа на спецификацию автоматически накладывается фильтр по литерам, разрешенным для текущего склада.

Если в реквизитах склада поле "Набор литер для склада" не заполнено, ограничения по литерам не действуют.

При заведении новых позиций в ассортименте необходимо присвоить соответствующую литеру на товар.

При отказе продолжения работы с какой-либо позицией в ассортименте, достаточно снять литеру с этой позиции, не исключая ее из прайса.
При этом позиция будет продаваться до окончания остатков, но новый заказ и приход по ней будет запрещен на всех торговых точках, где указан набор литер.

При открытии нового магазина достаточно закрепить формат этого магазина в соответствующем ему наборе литер.

Читать подробнее [...

2. Проф. Товар в чеках продаж. Серийный номер ФР.

Фискальный регистратор

  - Серийный номер ФР
  - Номер смены

Для начала фиксирования данных по фискальному регистратору на кассах South-POS необходимо обновить версию.

 
South v9`65 от 28.03.11. Загрузка весов. Ежедневная смена штрихкода. Печать E-mail

South v9`63 от 12.03.11.

1. Загрузка весов. Ежедневная смена штрихкода.

Архив весового товара, список товара для весов - "Ctrl+F2".

Регулируется правами пользователя:

--- ЗАГРУЗКА ВЕСОВ ---

[   ] Ежедневная замена штрихкода (опционально)

По умолчанию - выключено...

 
South v9`61 от 11.03.11. Единицы измерения. Код ОКЕИ. Печать E-mail

South v9`61 от 11.03.11.

1. Единицы измерения. Код ОКЕИ.

В архив единиц измерения добавлено поле "Код ОКЕИ".

Если поле "Код ОКЕИ" заполнено, оно выводится в накладную "ТОРГ-12".

Примеры кодов ОКЕИ:

796 - штука,
778 - упаковка,
868 - бутылка,
881 - банка

2. Восстановление маркированных записей.

По аналогии с восстановлением маркированных записей по Ctrl+"+" в архивах, добавлено в :

  - приход
  - расход
  - ревизия
  - заказ поставщику
  - заказ от получателя
  - спецификация поставщика
  - спецификация получателя

Если вы работали с маркированными записями, например, в расходе, то при последующем входе в указанный расход вы можете восстановить ранее маркированные записи через Ctrl+"+".

Ctrl+"+" - это одновременное нажатие "Ctrl" или "Control" и большой клавиши "+" в правой части цифровой клавиатуры.

3. Минимальное кол-во символов в пароле.

В системных настройках, пункт "Общие функции", можно определить минимальное кол-во символов в пароле.

При вводе нового пароля будет осуществляться проверка на его длину. Если длина пароля меньше указанной, будет выведено соотвествующее сообщение.

На работу ранее созданных паролей указанная настройка не влияет.

4. Касса South-POS. Запрос на пароль перед пробитием чека.

Включается в системных настройках.

Перед оформлением каждого нового чека необходимо будет вводить пароль, определяющий пользователя и его права.

Указанная настройка может использоваться там, где на одной кассе могут по очереди работать разные операторы и при этом, для разделения финансовой отчетности, каждый чек должен быть строго привязан к оператору.

Пример:

Ресторан или кафе, где чеки на одном рабочем месте могут оформлять по очереди несколько официантов.

 
South v9`59 от 09.03.11. Загрузка весов из списка весового товара. Срок хранения - из текущего состояния. Печать E-mail

South v9`59 от 09.03.11.

1. Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Конфигурация.

Конфигурация системы ->
Конфигурация выходных документов ->
Конфигурация расходной накладной ->

Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Трансп.раздел

Добавлен пункт: "С грузом следуют документы"

Конфигурируется содержание раздела "С грузом следуют документы"

2. Конфигурация системы. Изменения.

Пункт "Конфигурация системы" открыт для всех пользователей.

Если у пользователя нет прав изменения конфигурации, ему доступны только пукты меню:

2. Уровень пользователя
17. Сменить пароль...  

3. Накладные в формате XML. Вывод стандартного сообщения.

Если в конфигурации расходной накладной включен вывод стандартного сообщения, оно будет отображаться и в XML-варианте, но в пределах одной строки.

4. Загрузка весов из списка весового товара. Срок хранения - из текущего состояния.

Архив весового товара ->
Настройка весов ("F3"):

[   ] Срок хранения - из текущего состояния

По умолчанию - вЫключено.

Если включить указанную опцию, при обновлении данных по товару, поле "Дней хранения" будет заполняться в соотвествии со сроком хранения указанного товара в текущем состоянии склада.

5. Расчет суммы по отмеченным записям. Количество мест.

При расчете суммы по отмеченным записям ("Alt+F6") рассчитывается также количество мест.

6. Загрузка весов. Ежедневная смена штрихкода для весового товара

Системные настройки -> Загрузка весов.

Добавлено :

[X] Не добавлять цену в архив весового товара

Используется при фасовке на мясоперерабатывающем комбинате для оптовой торговли, когда не нужно выводить цену в этикетку, т.к. цены для покупателей могут быть разные.

[X] Ежедневная смена штрихкода для весового товара

Архив весового товара, список товара для весов - "Ctrl+F2".

Используется при фасовке на мясоперерабатывающем комбинате для отслеживания партионности продаж и остатков, а также сроков хранения.

Дата переработки (дата оприходования) определяется индивидуальным штрихкодом на каждый день переработки.

При отгрузке через ТСД списание в расход осуществляется с четким отслеживанием партии через штрихкод.

7. Прайс-чекер.

Системные настройки -> "Прайс-лист"

[X] Подготовка файла для загрузки прайс-чекера "Штрих-М"

При обновлении "Прайс-листа действующего" создается также файл "C:\PRICECHK\Товары.txt" для обновления данных в загрузчике прайс-чекера.

Прайс-чекер устанавливается в торговом зале для проверки покупателем названия и цены на товар через сканирование штрихкода.

 
South v9`56 от 01.03.11. Реквизиты склада. Отключать синхронизацию цен для этого склада. Печать E-mail

South v9`56 от 01.03.11.

1. Реквизиты склада. Отключать синхронизацию цен для этого склада.

В реквизитах склада добавлена опция:

[   ] Отключать синхронизацию цен для этого склада.

По умолчанию - вЫключено. Включается администратором системы.

Если включена указанная опция, то при переключении на этот склад, будет автоматически отключена синхронизация расходных цен.

Соответственно, при переключении на другой склад, где эта опция не включена, синхронизация цен вернется в исходное состояние.

2. Импорт чеков. Отчет.

После завершения импорта чеков выводится отчет о количестве чеков, скачанных с каждой кассы.

Если касса в момент импорта была недоступна, выводится соответствующее предупреждение.

 
South v9`55 от 20.02.11. Декларация по обороту алкогольной продукции. "Наборы". Печать E-mail

South v9`55 от 20.02.11.

1. Декларация по обороту алкогольной продукции. "Наборы". (только для Самарской области).

При продаже алкогольных позиций, объединенных в "набор", когда "набор" имеет собственный штрих-код и продается как отдельное наименование, появилась возможность выводить данные в алкогольную декларацию по всем позициям, входящим в состав "набора".

Для включения функции "Декларация по набору" обращайтесь в обслуживающую организацию.

Для определения состава набора используется модуль "Калькуляционные карты" (опция).

2. Новый вариант накладной - 93.

Накладная с заголовком "ТОРГ-13" предназначена для внутреннего перемещения между складами и содержит дополнительно следующие поля:

  - Номер приходной накладной
  - Дата приходной накладной
  - Наименование поставщика
  - Срок хранения
  - Цена продажи
  - Сумма продажи

Из реквизитов склада-получателя берется базовый номер прейскуранта склада ("Базовая цена склада") и ее значение выводится в поле "Цена продажи".

3. Проф. Описание товара.

В "Проф-анализ" добавлено поле "Описание товара" из реквизитов товара.

 
South v9`54 от 16.02.11. Реквизиты фирмы. Структурное подразделение. Печать E-mail

South v9`54 от 16.02.11.

1. Реквизиты фирмы. Структурное подразделение.

В реквизиты фирмы добавлено поле "Структурное подразделение", где указывается название структурного подразделения.

Пункт меню : Архивы  -->  Поставщики / получатели  -->  Редактировать - "F3"   -->  2. Основные реквизиты ("Alt + 2")  -->  

Название структурного подразделения выводится в накладную на внутреннее перемещение "ТОРГ-13".

 
South v9`53 от 09.02.11. Запрет на продажу по времени суток. Печать E-mail

South v9`53 от 09.02.11.

1. Запрет на продажу по времени суток.

На кассе South-POS и при оформлении расхода в South можно настроить запрет на продажу указанных групп и подгрупп товара в определенное временя суток.

2. Формирование XML документов в OpenOffice.Org Calc.

Появилась возможность формирования XML документов без необходимости установки "Microsoft Excel", с использованием бесплатного приложения "OpenOffice.Org Calc" и его аналогов.

Для работы необходимо обновить архив "SouthDrv".

В конфигурации рабочих режимов, в пункте "Проф-Анализ. Экспорт в Excel" выберите "OpenOffice.Org Calc"

Запуск: Архив расходов -> Вывод -> "X. Накладная на расход - XML"

Варианты накладных.

  1 - Счет-фактура
  9 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной
  11 - Счет-фактура
  21 - Счет-фактура (У.Е.)
  29 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной. (У.Е.)
  59 - "ТОРГ-12" без даты оплаты консигнации
  81 - Счет-фактура с полным наименованием товара
  89 - "ТОРГ-12" с полным наименованием товара

При выборе из меню опции "Просмотр" документ открывается для просмотра, печати или для обмена файлами с клиентом через электронную почту.

Документы в формате XML графически максимально приближены к общепринятым стандартам.

При выборе из меню опции "Печать" документ сразу отправляется на принтер.

Для печати документов в формате XML через "Комплект документов" выберите в настройке документа опцию "Формирование XML-документа".

 
South v9`52 от 07.02.11 Проф. Анализ корректировок Печать E-mail

South v9`52 от 07.02.11

1. Проф. Анализ корректировок.

Добавлено поле "Исправлено задним числом" с возможностью фильтрации.

 
South v9`49 от 24.01.11 Заказ поставщику. Изменения. Печать E-mail

South v9`49 от 24.01.11.

1. Заказ поставщику. Изменения.

1.1. Настройка заказа поставщику. Добавлено

Конфигурация системы ->
15. Администратор системы ->
16. Настройка заказа поставщику

Округление заказа до упаковки (нормы доставки)

- округлять арифметически (до ближайшего значения)

- округлять в большую сторону (до полной упаковки)

Заказ поставщику автоматически округляется до нормы доставки,  в соответствии с настройкой.

По умолчанию включено - арифметическое округление.

Если норма доставки не указана, используется значение количества  в упаковке.

Если количество в упаковке не указано, округление не производится.

Если при заказе требуется округление до одной штуки, укажите норму доставки равную одному.

Автоматический расчет заказа

[  ] Брать норму доставки (кол-во в упак.) при нулевой норме остатка

По умолчанию - вЫключено.

Если указанная настройка включена, при нулевой норме остатка, в заказе, в качестве нормы остатка будет фигурировать норма доставки, а если норма доставки не заполнена - кол-во в упаковке.

1.2. Заказ поставщику с анализом продаж. Изменения

Переименован пункт меню. Прежнее название - "Заказ поставщику в розничной торговле".

Убран пункт " [X] Добавить в заказ отсут.товар "

Добавлен пункт настройки:

[X] Дополнить до нормы остатка

Если количество в заказ меньше нормы остатка, заказ увеличивается до нормы остатка.

Убран пункт " [X] Округление до упаковки ".

Заказ теперь всегда округляется до нормы доставки.

Если норма доставки не указана, используется значение количества в упаковке.

Переименован пункт " Специализированная опт.торг. " в пункт "Только полные дни продаж".

В анализ входят только дни торговли с ненулевыми остатками на утро и вечер... Т.е. продажи не были ограничены отсутствием товара на остатках.

1.3. Поправочный коэфициент при формировании заказа

При заказе по нормам остатка с поправочным коэфициентом, норма остатка умножается на поправочный коэфициент, а затем отнимается текущий остаток.

В предыдущих версиях, если расчетное кол-во в заказ было равно нулю, оно не увеличивалось согласно коэфициенту.

Теперь, если текущий остаток меньше чем норма остатка, умноженная на коэфициент, заказ формируется более корректно.

При заказе поставщику через пункт "Заказ поставщику с анализом продаж" с поправочным коэфициентом, требуемое кол-во умножается на поправочный коэфициент, а затем отнимается планируемый остаток на день прихода.

2. Проф. Набор полей. Изменения.

Добавлена автоматическая проверка поля на составные поля и добавление необходимых полей.

 
South v9`46 от 23.12.10. Многомерный ABC анализ. Печать E-mail

South v9`46 от 23.12.10.

1. Проф. Многомерный ABC анализ.

Проф. Анализ расхода товара.

В настройке анализа должно быть включено:

[X] Анализ приходных цен и дохода

В наборе полей для анализа добавлены новые поля с заголовком "ABC анализ"

Поле: "Группа ABC анализа. Обороты/Доход".

Обозначение: XX, где первая буква - доля в обороте (A,B,C) вторая - доля в прибыли (A,B,C).

Проценты для разделения на группы A,B,C можно изменить в пункте меню "Проф-анализ. Настройки"

Можно проводить ABC анализ по любому показателю, сравнивая между собой:

  • - Наименования товара,
  • - Группы товара,
  • - Подгруппы товара,
  • - Поставщиков,
  • - Торговые марки и т.д.

При наложении фильтра, например, по группе товара, можно провести ABC анализ по наименованиям, расставив приоритеты от A до С в пределах указанной группы и т.д.

При проведении ABC анализа фильтр по коду реализации включать не обязательно, анализируются только продажи.

Итоговая сумма долей иногда может не быть равной строго 100% в связи с округлением дробей до третьего знака.  

Чем меньше нарастающий итог по доле (%), тем приоритетней анализируемая позиция.

Если необходимо выстроить список по убыванию приоритета по обороту:

Вариант 1. Включите вторичную сортировку "Ctrl+F6" (два раза) по полю "Доля накопительная в обороте"

Вариант 2. Включите вторичную сортировку "Ctrl+F6" по полю "Продажи, всего, сумма".

Если необходимо выстроить список по убыванию приоритета по доходу:

Вариант 1. Включите вторичную сортировку "Ctrl+F6" (два раза) по полю "Доля накопительная в доходе"

Вариант 2. Включите вторичную сортировку "Ctrl+F6" по полю "Доход от отгруженного".

Интерпретация результатов на примере анализа ассортимента товара.

Разложив товары на группы А, В и С по прибыли и по обороту, получаем 9 групп:

- АА, ВА - товары "бестселлеры", вносящие наибольший вклад в финансовые показатели компании,

- ВВ, АВ - товары "фоны",

- АС, ВС - "проблемные" товары, низкий показатель по прибыльности, при высокой доле в обороте.

- СА, СВ - "проблемные" товары, высокая прибыльность при низком обороте.

- СС "неликвиды". Но, возможно здесь "прячутся" сопутствующие товары, удаление которых из ассортимента может привести к падению показателей по сильным товарам. Или, среди них находятся новые товары, которые еще не набрали своих финансовых показателей.

Пять уровней значимости товаров

- 1) АА, ВА Наибольший вклад в доходность компании. Даже краткосрочное отсутствие на складе, может ощутимо ухудшить финансовые показатели. Действия: Регулярный контроль наличия на складе, оперативный "дозаказ".

- 2) ВВ, АВ Второе место по финансовым показателям. Действия: Периодический контроль и "дозаказ" на складе.

- 3) СА, СВ Высокая прибыльность при низком обороте. Даже небольшое увеличение оборота, приводит к ощутимому увеличению дохода. Действия: Увеличить оборот. Рассмотреть возможность проведения сбытовых и рекламных акций. Возможно стоит уменьшить цену.

- 4) АС, ВС Низкий показатель по прибыльности, при высокой доле в обороте. Даже небольшое уменьшение себестоимости значительно повысит прибыль. Действия: Увеличить доходность. Уменьшить себестоимость. Провести работу с поставщиками на понижение закупочных цен, пересмотреть политику скидок на данные товары.

- 5) СС "Неликвиды", в которых могут прятаться "фоны" и развивающиеся товары. Действия: Внимательный и аккуратный вывод из ассортимента.

2. Проф. Предварительный фильтр по группам товара.

Пункт меню "Проф". Фильтр для Проф-анализа.

Отметьте одну или несколько групп товара. Включите фильтр. В меню обозначатся "+" все варианты Проф-анализа, в которых, при новом сборе данных для анализа, будет проводится проверка по условиям фильтрации.

Выбранные условия фильтрации и состояние активности фильтра сохраняются при последующих входах в программу.

3. Проф-анализ. Настройки.

Пункт меню "Проф". Проф-анализ. Настройки.

Формирование отчета:

[  ] Наименование и реквизиты товара брать из архива ассортимента.

Если включить указанную настройку, при формировании отчета, наименование и любые другие реквизиты товара будут браться из архива ассортимента, т.е. в последней редакции.

Указанная настройка позволяет свести информацию по наименованию в одну строчку,так как,. если в процессе работы происходило переименование товара, то результаты до этого выводились несколькими строками.

Использование указанной настройки сокращает время формирования документа в том случае, если документ содержит несколько полей из реквизитов товара.

ABC анализ. Оборот.

Группа A до  50 % 

Группа B  до 80 %

Настройка процентов для групп ABC анализа по обороту.

ABC анализ. Доход.

Группа A до  50 % 

Группа B  до 80 %

Настройка процентов для групп ABC анализа по доходу.

Все настройки автоматически сохраняется и действует при последующих входах в программу.  

4. Проф-анализ. Новый алгоритм.

При сборе данных, если анализируется значительный объем данных, при достижении предельного объема файла данных (2 Gb), сбор данных продолжается в одноименные файлы с расширением ".001",".002" и т.д.

Таким образом сниматся ограничение на объем анализируемых данных.

При сохранении собранных данных в указанный файл ("F9"), при наличии файлов продолжения (".001",".002" и т.д.), они копируются в файлы с указанным именем и соответствующим расширением.

При анализе данных система автоматически отслеживает необходимость и наличие файлов продолжения (".001",".002" и т.д.) и последовательно их обрабатывает.

Алгоритм подготовки документа "Проф" по уже собранным данным значительно оптимизирован, что позволяет проводить анализ за более короткий период времени. Временя анализа в проведенных тестах сократилось в 5-10 раз.

5. Импорт данных с удаленного склада.

Запрещен импорт "чужого" файла данных. 

Запрещен импорт с удаленного склада, если импорт проводится на складе, который не совпадает с указанным при экспорте.

6. Ассортимент товара. Редактирование поля "Дней хранения".

В настройку прав пользователя добавлено:

--- АРХИВ: АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ---

[  ] Товар: Редактирование поля "Дней хранения"

7. Приход через ТСД. Номер, дата накладной.

При оформлении прихода через ТСД запрашивается номер и дата накладной.

Дата накладной имеет решающее значение при оформлении прихода по спецификации для анализа срока действия спецификации и подбора соответствующей спецификации по дате накладной.

8. Спецификация поставщика. Рекомендуемая приходная цена.

Если в спецификации поставщика, в настройке цен, включен режим: "Рекомендуемая приходная цена", то при пересчете цен в приходе по спецификации, а также при оформлении прихода в "автоматическом режиме" (в т.ч. через ТСД), "рекомендуемая" приходная цена из спецификации действует по аналогии с "фиксированной" приходной ценой. При оформлении прихода в "ручном режиме" рекомендуемая цена из спецификации может быть изменена...

9. Счет-фактура в формате XML. Акциз.

В счет-фактуру в формате XML добавлено заполнение поля "Акциз" по аналогии с текстовым документом.

10. Архив спецификаций поставщиков. Изменения.

Спецификация выводится зеленым цветом, если срок окончания действия указан, но еще не истек.

11. Заказ от получателя. Загрузка ТСД.

В заказе от получателя, опция меню "Файл", добавлен пункт "Экспорт данных по отмеченным записям".

Если есть отмеченные записи, выгружаются только отмеченные, иначе - все записи из заказа.

12. Выгрузка данных из ТСД в расход. Изменения.

Если расход создан на базе заказа, при выгрузке из ТСД, соответствующие изменения по количеству вносятся в заказ, в графу "Выполнено".

Появилась опция "Добавить в расход", когда выгружается дополнительный добор товара из ТСД.  

 
South v9`21 от 26.10.10. Дата окончания срока действия спецификации поставщика. Печать E-mail

South v9`21 от 26.10.10.

1. Дата окончания срока действия спецификации поставщика.

В заголовок спецификации поставщика добавлено поле "Дата окончания срока действия спецификации".

При оформлении прихода отслеживается дата приходной накладной или дата прихода, если дата накладной не указана. Если срок действия спецификации истек, в силу вступает следующая спецификация. Если другая спецификация отсутствует, включается запрет на оформление прихода.

В архиве спецификации поставщиков, все спецификации, срок действия которых уже истек, высвечиваются специальным "притушенным" цветом.

Срок действия спецификации можно отредактировать, не снимая маркер "Согласовано" или "Проверено" (см.п.2)

При копировании спецификации в новую, поле: "Дата окончания срока действия спецификации" автоматически очищается.

Рекомендуемый порядок работы

При получении нового предложения от поставщика, в действующюю спецификацию вносится срок ее окончания, после этого спецификация копируется в новую.

В новую спецификацию вносятся необходимые изменения, после этого ставится маркер "Согласовано".

Спецификация вступит в силу только тогда, когда истечет срок действия предыдущей спецификации.

2. Редактирование заголовка "закрытых спецификаций".

Если в правах пользователя разрешено снимать маркер "Согласовано" или "Проверено", то в спецификациях, закрытых соответствующим маркером, указанному пользователю разрешено редактирование заголовка спецификации.

 
South v9`17 от 08.10.10. Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Конфигурация. Печать E-mail

South v9`17 от 08.10.10.

1. Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Конфигурация.

Конфигурация системы -> Конфигурация выходных документов -> Конфигурация расходной накладной ->

Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Товарн.раздел

[X] Заполнение данных по доверенности выбором из списка

[X] Вывод номера продукции из справочника по алк.продукции (только для Самарской области).

Товарно-транспортная накладная. Форма 1-Т. Трансп.раздел

[X] Вывод номера маршрутного листа в виде номера дня в году

[X] Запрос на дату/время прибытия-убытия автомобиля

2. Работа со справочником "Доверенности".

Регулируется правами пользователя.

--- АРХИВ: ДОВЕРЕННОСТИ ---

  • - Доверенности: Просмотр и выбор
  • - Доверенности: Добавление
  • - Доверенности: Редактирование
  • - Доверенности: Удаление

3. Архив заказов поставщикам. Конфигурация.

Конфигурация системы -> 15. Администратор системы -> 16. Настройка заказа поставщику

Формирование документов

[X] Выводить полное наименование товара

По умолчанию - включено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

4. Декларация ВВП (опт).

Добавлена расшифровка по получателям, имеющим розничную лицензию.

5. Проф. Анализ расхода товара.

Добавлены поля.

  • - Доход от 1-й расходной цены
  • - Доход от 2-й расходной цены
  • - Доход от 3-й расходной цены

Рассчитывается аналитический доход, где вместо приходной цены подставляется указанная расходная цена.

 
South v9`08 от 06.09.10. Проф. Кол-во мест в формате [A x B + C] Печать E-mail

South v9`08 от 06.09.10.

1. Проф. Кол-во мест в формате [A x B + C]

В Проф-анализ добавлены поля с выводом количества мест в формате [A x B + C] .

  • A - кол-во полных мест (упаковок)
  • B - кол-во в упаковке (месте)
  • C - кол-во штук товара сверх упаковки
 
South v9`06 от 01.09.10. Изменения в форме счет-фактуры. Наименование валюты Печать E-mail

South v9`06 от 01.09.10.

1. Изменения в форме счет-фактуры.

Согласно федеральному закону N_229-ФЗ от 27.07.2010 в форму счет-фактуры добавлен показатель "Наименование валюты".

 
South v9`04 от 14.08.10. Калькуляционная карта. Поле "Производитель". Печать E-mail

South v9`04 от 14.08.10.

1. Калькуляционная карта. Поле "Производитель".

В заголовок калькуляционной карты добавлено поле "Производитель". которое может быть заполнено из архива поставщиков/получателей.

Поле "Производитель" не является обязательным к заполнению.

Поле "Производитель" выводится в архиве калькуляционных карт в третьем виде экрана.

При оформлении производственного акта, если поле "Производитель" заполнено в калькуляционных карте, оно проверяется на соответствие полю "Изготовил" в заголовке производственного акта.

Поле "Производитель" из калькуляционной карты используется также при подготовке "Удостоверения качества" из архива заказов от получателей.

 
South v8`Z7 от 04.06.10. Проф. Анализ финансовых операций. Остаток финансовых средств. Печать E-mail

South v8`Z7 от 04.06.10.

1. Проф. Анализ финансовых операций. Остаток финансовых средств.

Добавлен пункт анализа:

[X] Остаток финансовых средств

Остаток финансовых средств

  • - Текущий остаток в кассе
  • - Текущий остаток в банке
  • - Текущий финансовый остаток
  • - Остаток в кассе на начало дня
  • - Остаток в банке на начало дня
  • - Финансовый остаток на начало дня
  • - Остаток в кассе на конец дня
  • - Остаток в банке на конец дня
  • - Финансовый остаток на конец дня

Примечание:

Текущий финансовый остаток - это текущий остаток финансовых средств на момент совершения финансовой операции, но с учетом самой операции, т.е. это текущий остаток средств после проведения операции. Если операция является последней за текущий день, текущий остаток для этой операции равен остатку на конец дня.

 
South v8`Z5 от 02.06.10. Смена порядка сортировки в архивах - "Tab". Печать E-mail

South v8`Z5 от 02.06.10.

1. Смена порядка сортировки в архивах - "Tab".

В архиве приходов, расходов, финансов и в прочих аналогичных архивах можно изменить порядок текущей сортировки - "Tab".

Изменение порядка текущей сортировки меняет сортировку в обратную сторону, превращая сортировку "по нарастающей" в сортировку "по убывающей" и наоборот.

Примеры применения:

1. Поиск последнего расхода по получателю.

В архиве расходов с включенной сортиркой по получателю, при поиске нужного получателя мы находим самый первый расход, оформленный на этого получателя.

Если изменить порядок сортировки ("Tab"), при поиске мы первым найдем последний расход, оформленный на этого получателя.

2. Поиск последней финансовый операции по нужному коду.

В архиве финансов с включенной сортиркой по коду операции при поиске нужного кода мы находим самую первую операцию с нужным кодом.

Если изменить порядок сортировки ("Tab"), при поиске мы первым найдем последнюю операцию с нужным кодом.

После поиска можно переключить порядок сортировки на исходный - "Tab".

 
South v8`Z3 от 27.05.10. Экспорт приходов на центральный финансовый офис. Изменения. Печать E-mail

South v8`Z3 от 27.05.10.

1. Экспорт приходов на центральный финансовый офис.

Включается в реквизитах склада администратором системы.

[X] Экспорт приходов на центральный финансовый офис

Права пользователя.

--- АРХИВ ПРИХОДОВ ---

[X] Экспорт приходов на центральный финансовый офис

Порядок работы

Приходы оформляются непосредственно в складе торговой точки.

В архиве приходов по команде "F5" приход может быть экспортирован на центральный финансовый офис по текущей или по отмеченным записям.

При экспорте приход копируется на центральный финансовый офис, затем автоматически списывается в расход на указанную торговую точку.

В самой торговой точке приход меняется таким образом, как будто он оформлен экспортом с центрального склада.

Изменения

Учитывается параметр настройки экспорта в "Конфигурации рабочих режимов".

[X] Экспорт с сохранением данных по поставщику

Если включено сохранение данных по поставщику, поставщик в приходе не меняется. При проведении экспорта проводится проверка на повтор, повторный экспорт - запрещен.

 
South v8`Z1 от 26.05.10. 1. Расширен список кодов финансовых операций. Печать E-mail

South v8`Z1 от 26.05.10.

1. Расширен список кодов финансовых операций.

Список расходных кодов финансовых операций можно увеличить, используя коды, начинающиеся как с "1", так и с "2","3"..."9".

 
South v8`Y9 от 25.05.10. Заказ поставщику. Изменения. Печать E-mail

South v8`Y9 от 25.05.10.

1. Заказ поставщику. Изменения.

Заказ со склада РЦ

При анализе остатков на складе РЦ учитывается приоритет товара '?' в соответствии с правами пользователя оформляющего заказ.

Экспорт заказа поставщику на склад РЦ

При экспорте заказа поставщику на склад РЦ в архив заказов от получателей передается код реализации и кол-во дней отсрочки.

В свойствах склада РЦ в условиях работы для поставщика определяется код реализации и кол-во дней отсрочки. Для разных складов РЦ можно настроить разные условия реализации.

 
South v8`Y6 от 18.05.10. Экспорт приходов на центральный финансовый офис. Печать E-mail

South v8`Y6 от 18.05.10.

1. Экспорт приходов на центральный финансовый офис.

Включается в реквизитах склада администратором системы.

[X] Экспорт приходов на центральный финансовый офис

Права пользователя.

--- АРХИВ ПРИХОДОВ ---

[X] Экспорт приходов на центральный финансовый офис

Порядок работы

Приходы оформляются непосредственно в складе торговой точки.

В архиве приходов по команде "F5" приход может быть экспортирован на центральный финансовый офис по текущей или по отмеченным записям.

При экспорте приход копируется на центральный финансовый офис, затем автоматически списывается в расход на указанную торговую точку.

В самой торговой точке приход меняется таким образом, как будто он оформлен экспортом с центрального склада.

2. Экспорт и копирование расходов. Установка маркера.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 11. Настройка расходов (для всех) -> Экспорт и копирование расхода

Маркер при экспорте расхода на другой склад

  • - Никакие действия не производятся
  • - Маркер "Кассовый чек пробит" устанавливается
  • - Маркер "Счет-фактура распечатана" устанавливается
  • - Маркер "Расход не отгружен" снимается
  • - Маркер "Стандартный" устанавливается
  • - Маркер "Стандартный" снимается

При экспорте расходов на другой склад на расход автоматически устанавливается маркер согласно настройке.

Маркер при копировании расхода на другой склад

  • - Никакие действия не производятся
  • - Маркер "Кассовый чек пробит" устанавливается
  • - Маркер "Счет-фактура распечатана" устанавливается
  • - Маркер "Расход не отгружен" снимается
  • - Маркер "Стандартный" устанавливается
  • - Маркер "Стандартный" снимается

При копирование расходов на другой склад на расход автоматически устанавливается маркер согласно настройке.

  • Снятие маркера "Кассовый чек пробит" - "Alt+F5"
  • Снятие маркера "Счет-фактура распечатана" - "Alt+F3"
  • Установка маркера "Расход не отгружен" - "F4"
  • Установка/снятие маркера "Стандартный" - "Ctrl+F4"  

3. Приход. Замена на указанную цену по отмеченным записям.

Замена приходных цен на одну, указанную цену, по отмеченным записям в приходе - "Ctrl+F3". Функция не работает, если включен приход по спецификиции.

 
South v8`Y2 от 12.05.10. Проф. Анализ спецификаций клиентов по агентам Печать E-mail

South v8`Y2 от 12.05.10.

1. Проф. Анализ спецификаций клиентов по агентам

Архив спецификаций клиентов по агентам -> F9 - Меню -> Проф.-> "Анализ спецификаций клиентов по агентам"

 
South v8`X9 от 06.05.10. Автоматическое открытие приходов. Печать E-mail

South v8`X7 от 06.05.10.

1. Автоматическое открытие приходов.

Архив приходов - "Shift+F3"

За указанный период проводится проверка закрытых приходов и приходов с маркером "Полный расчет" на правильность оплаты поставщику.

Приходы с неполной оплатой автоматически открываются и снимается маркер "Полный расчет".

2. Товарно-траспортная накладная "1-Т". Доработка.

Добавлены прочерки в разделы, которые не заполняются.

Добавлены итоги прописью и расшифровка подписей.

 
South v8`X5 от 27.04.10. Перевод даты через закрытие смены Печать E-mail

South v8`X5 от 27.04.10.

1. Перевод даты через закрытие смены

Реквизиты склада.

[  ] Перевод даты через закрытие смены

Включается администратором системы по каждому рабочему складу индивидуально.

Права пользователя

--- ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ ---

[  ] Закрытие смены

[  ] Откат смены на предыдущую дату

По умолчанию - вЫключено для всех, кроме администратора.

Закрытие смены

В рабочем меню системы, в самом левом подменю, обозначенном "ромбиком", четвертый сверху пункт - "Закрытие смены".

Пример. Закрытие смены утром следующего дня.

На примере производственных подразделений.

Если нет возможности провести все производственные акты в системе день в день, операции за предыдущий день могут завершаться утром следующего дня.

Пока действует вчерашняя смена, все операции система предлагает проводить с датой текущей смены, т.е. со вчерашней датой.

При этом все операции, где дата операции больше или равна дате текущей смены, разрешены к корректировке для тех пользователей, кому разрешено редактирование только в течение дня.

Образно выражаясь, программа работает так, как будто дата не сменилась и пользователь находится во вчерашнем дне.

Параллельно разрешены операции с текущей датой, т.е. с датой старше даты смены. Таким образом возможна работа по завершению вчерашних операций и, параллельно, проведение операций текущего дня.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Экспорт накладной

[Х] Переход даты расхода в дату прихода

Включается локально.

При экспорте "вчерашних" расходов на другой склад, если включено в конфигурации, приход в результате экспорта также будет со "вчерашней" датой.

После завершения вчерашних операций смена закрывается. Доступ к редактированию данных за предыдущую смену закрывается.

Пример. Закрытие смены вечером текущего дня.

На примере оптовых фирм с вечерней и ночной сменой, когда вечерняя или ночная смена занимается обработкой заявок и подготовкой документов на завтрашний день.

После завершения операций текущего дня, когда дневная смена закончила работу, смена закрывается.

Вечерняя смена начинает работать в режиме "завтрашнего" дня, доступ к корректировке данных текущего дня закрывается.

2. Разделение заказа поставщику на два.

Отмеченные записи по "Ctrl+F5" будут перенесены в другой, вновь созданный заказ.

3. Разделение заказа от получателя на два.

Отмеченные записи по "Ctrl+F5" будут перенесены в другой, вновь созданный заказ.

4. Прайс-лист общий рабочий. Просмотр приходов.

Для текущей записи в прайс-листе общем рабочем есть возможность по "Ctrl+Enter" просмотреть список приходов, начиная с последнего.

 
South v8`X4 от 23.04.10. Архив заказов поставщикам. Печать E-mail

South v8`X4 от 23.04.10.

1. Архив заказов поставщикам.

Включается опционально. Для включения опции "Заказ поставщику" обращайтесь к разработчику или к его представителям в регионе.

2. Архив заказов поставщикам. Общее описание.

Работа с архивом заказов поставщикам в целом похожа на работу с архивом заказов от получателей.

Ниже будут описаны некоторые функциональные особенности при работе с архивом заказов поставщикам.

3. Архив заказов поставщикам. Конфигурация.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 16. Настройка заказа поставщику

Заказ по спецификации поставщика

[  ] Учитывать маркер "Заказ разрешен"

По умолчанию - выключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Если включено - [X] - при формировании списка товара из спецификации поставщика добавляются только записи с маркером "Заказ разрешен".

Если выключено - [  ] - список товара ограничен только спецификацией

Указанная настройка аналогично влияет на подготовку ассортиментного минимума по выбранному поставщику.

Заказ из общего списка

[  ] Учитывать маркер "Заказ разрешен"

По умолчанию - выключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Если включено - [X] - при формировании общего списка товара добавляются только записи с маркером "Заказ разрешен". Если выключено - [  ] - выводится общий список ассортимента.

Указанная настройка не влияет на подготовку общего списка ассортиментного минимума. Общий список ассортиментного минимума формируется по ассортименту с маркером "Заказ разрешен".

4. Заказ поставщику. Особенности добавления записей в заказ.

При добавлении записей из списка есть возможность по "Ctrl+Enter" просмотреть список приходов, начиная с последнего, по текущему наименованию.

При просмотре списка приходов по "Enter" просматриваются расходы по текущему приходу.

При добавлении записей есть возможность выводить в список остатки поставщика или формировать список только по остаткам поставщика.

В условиях работы поставщика - пункт "Настройка заказа поставщику".

< Настройка заказа поставщику >

Настройка заказа поставщику

  • - как обычный заказ
  • - показывать остатки поставщика
  • - формировать список по остаткам поставщика

Данная настройка может использоваться для заказа товара со склада РЦ.

Показывать остатки поставщика

Выводится общий список товаров или отфильтрованный по спецификации, если включена работа по спецификации. В списке показываются остатки на складе поставщика.

Формировать список по остаткам поставщика

Нет необходимости создавать спецификацию поставщика для склада РЦ, т.к. список автоматически фильтруется по остаткам поставщика. В списке показываются остатки на складе поставщика.

Получение остатков от поставщика

  • - остатки напрямую с базы данных склада
  • - остатки из объединенного состояния склада

Если в качестве поставщика выбран один из складов системы - выбираем пункт "остатки напрямую с базы данных склада" Если остатки РЦ передаются в торговую точку, как файлы объединенного состояния склада - выбираем пункт "остатки из объединенного состояния склада"

5. Заказ поставщику. Импорт данных из текстового файла.

Заказ поставщику -> Меню ("F9") -> "Файл"

Варианты импорта:

  • - Импорт из файла: Код, кол-во
  • - Импорт из файла: Код, кол-во, цена
  • - Импорт из файла: Сканкод, кол-во
  • - Импорт из файла: Сканкод, кол-во, цена

6. Заказ поставщику. Экспорт данных в текстовый файл.

Заказ поставщику -> Меню ("F9") -> "Файл"

Варианты экспорта:

  • - Экспорт данных в файл: Код, кол-во
  • - Экспорт данных в файл: Код, кол-во подтвержденное

7. Архив заказов поставщикам. Список товара в заказе.

Два вида экрана:

- в первом виде экрана дополнительно выводится поле "Подтверждено"

- в втором виде экрана дополнительно выводится текущий остаток.

Для текущей записи есть возможность по "Enter" или "Ctrl+Enter" просмотреть список приходов, начиная с последнего.

При просмотре списка приходов по "Enter" просматриваются расходы по текущему приходу.

Справка по приходам товара - "Alt+F1"

Справка по заказам от получателей для товара - "Ctrl+F1"

8. Заказ поставщику из ассортиментного минимума.

Если работа с поставщиком ведется через спецификации, создайте список ассортиментного минимума по выбранному поставщику.

Если вы делаете заказ согласно нормам остатка, создайте заказ по нормам остатка.

Если вам нужен заказ с анализом расхода, используйте документ "Заказ поставщику в розничной торговле".

Если есть отмеченные записи, документ создается по отмеченным записям, иначе - по всему списку.

При необходимости просмотрите документ, далее выберите вариант экспорта - "заказ" и, после проведения экспорта, в архив заказов поставщикам будет добавлен новый заказ.

9. Заказ поставщику из Проф-анализа. Пример. 

1. Проводим проф-анализ движения товара по спецификации поставщика.

Первое поле - код товара системный

Второе поле - наименование

Остальные поля - те, что необходимы для анализа.

Сортировка, например, по полю наименование ("F6")

2. Формируем текстовый документ.

3. В режиме просмотра после кода товара через пробел проставляем количество для заказа поставщику, там где это необходимо, остальные строки не трогаем. Выходим с сохранением документа.

4. Для импорта данных в заказ поставщику вводим имя файла: OUT.TXT

10. Архив заказов поставщикам. Подтверждение заказа.

Подтверждение заказа делается после фактического прихода.

Вариант 1.

Редактирование строки в заказе - "F3" В поле "Подтверждено" проставляется фактическое количество прихода товара.

Вариант 2.

Подтверждение строки в заказе целиком - "F5" Если поле "Подтверждено" не заполнено, при нажатии "F5" оно заполняется количеством, равным количеству заказа.

Вариант 3.

Подтверждение отмеченных строк в заказе целиком - "F5" Если поле "Подтверждено" не заполнено, при нажатии "F5" оно заполняется количеством, равным количеству заказа для всех отмеченных записей.

Сигнал о подтвержденности заказа в архиве заказов выводится в первой части поля "ПП"

- " " - пусто. Нет подтвержденных записей. Экспорт в приход невозможен.

- "!" - знак восклицания. Фактическое количество превышает заказ хотя бы по одному наименованию.

- Яркая улыбающаяся "мордочка". Фактическое количество совпадает с заказом по всем записям

- Тусклая улыбающаяся "мордочка". Фактическое количество меньше заказанного по некоторым записям.

11. Архив заказов поставщикам. Экспорт заказа в приход.

Экспорт заказа в приход - "F5"

Экспортируется в приход только подтвержденное количество.

Экспорт заказа в приход делается только по проверенному заказу ("Ctrl+F5") или если у пользователя включены права на установку маркера "Проверено", тогда маркер ставится автоматически.

Частично выполненный заказ обозначается "маленьким ромбиком".

Полностью выполненный заказ обозначается "большим ромбиком".

Если заказ выполнен полностью, он автоматически закрывается и исчезает из рабочего списка.

Переход в полный список - "Ctrl+F2".

Если заказ выполнен частично, но довоз по этому заказу не планируется, в ответ на запрос подтвердите закрытие заказа после эскпорта.

Если после экспорта в приходе редактируется количество, в заказ вносятся соответсвующие изменения о выполнении, и заказ автоматически будет открыт.

Открыть закрытый заказ или принудительно закрыть заказ - "Alt+F4"

12. Архив заказов поставщикам. Экспорт заказа на склад РЦ.

Экспорт заказа на склад РЦ - "F5"

Если в качестве поставщика выбран один из складов системы, заказ будет перемещен в архив заказов от получателей на указанном складе. Во второй части поля "ПП" будет выведен знак "+" ("плюс")

13. Архив заказов поставщикам. Копирование заказа.

Переход в полный список - "Ctrl+F2".

Копирование заказа в новый - "Shift+F5".

Если заказы поставщику делаются приблизительно одинаковыми, можно использовать копирование заказа с последующей его корректировкой.

14. Архив заказов поставщикам. Просмотр приходов по выполненному заказу.

В архиве заказов поставщикам просмотр приходов по выполненному заказу - "Ctrl+Enter".

15. Архив заказов поставщикам. Документы.

Заказ поставщику может быть распечатан как текстовый документ или открыт в Ms Exsel / Open Office Calc.

15. Спецификация поставщика. Просмотр списка приходов

В спецификации поставщика для текущей записи есть возможность по "Enter" или "Ctrl+Enter" просмотреть список приходов, начиная с последнего.

При просмотре списка приходов по "Enter" просматриваются расходы по текущему приходу.

 
South v8`W9 от 20.04.10. Плавающее значение количества в упаковке. Работа с ТСД. Печать E-mail

South v8`W9 от 20.04.10.

1. Плавающее значение количества в упаковке. Работа с ТСД.

При расходе и приходе с ТСД, если сканировался фасованный товар, для него подсчитывается количество мест и рассчитывается средний вес фасовки.

В накладной выводится количество мест и среднее значение упаковки.

Подробнее о работе с плавающим значением количества в упаковке читайте в описании версии South v8`Q1 от 19.12.09.

2. Реквизиты фирмы. Дата начала договора

- Реквизиты поставщика. Дата начала договора - Договор от ...

- Реквизиты получателя: Дата начала договора - Договор от ...

3. Импорт из текстового файла в формате документа из Проф-анализа

При импорте из текстового файла включена поддержка формата текстового документа, сформированного в Проф-анализе.

Первым полем должен быть указан код товара, вторым количество, третьим, если необходимо, цена и т.д.

Наличие других дополнительных полей, например наименование и прочие, не мешает проведению импорта.

Наличие разделителей, заголовков столбцов, названия документа - также не мешает проведению импорта.

Итоговые строки, как правило, тоже не мешает проведению импорта, но лучше их отключить в настройке документа для импрорта.

Поле количество, при необходимости, можно проставлять вручную.

Например:

1. Проводим проф-анализ движения товара по спецификации поставщика.

Первое поле - код товара системный

Второе поле - наименование

Остальные поля - те, что необходимы для анализа.

Сортировка, например, по полю наименование ("F6")

2. Формируем текстовый документ.

3. В режиме просмотра после кода товара через пробел проставляем количество для заказа поставщику, там где это необходимо, остальные строки не трогаем. Выходим с сохранением документа.

4. Для импорта данных в заказ поставщику вводим имя файла: OUT.TXT

Для включения опции "Заказ поставщику" обращайтесь к разработчику или к его представителям в регионе.

 
South v8`W7 от 18.04.10 Оформление прихода по спецификации. Выбор коммерческого агента. Печать E-mail

South v8`W7 от 18.04.10.

1. Оформление прихода по спецификации. Выбор коммерческого агента.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 10. Настройка приходов (для всех) ->

Оформление прихода по спецификации  

[  ] Выбор коммерческого агента по спецификациям клиентов по агентам

По умолчанию - выключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

При оформлении прихода, после выбора поставщика, предлагается выбрать коммерческого агента из отфильтрованного списка. Список формируется согласно спецификациям клиентов по агентам, по спецификациям с маркером "Согласовано".

Агент, для которого нет или не "согласована" спецификация, не может быть выбран в приход.

Поставщик, если он не специфицирован ни для одного из агентов, не может быть выбран в приход.

Спецификаций для каждого агента может быть несколько.

Если в спецификации поставщика указан агент, при подборе спецификации сравнивается коммерческий агент в приходе и спецификации поставщика.

Предупреждение:

Перед включением указанной опции необходимо добавить всех необходимых поставщиков в спецификации клиентов по агентам и согласовать спецификации. Иначе будет заблокировано оформление прихода от всех неспецифицированных поставщиков, для которых включена опция "Приход по спецификации".

2. Спецификация клиентов по агентам. Добавление по отмеченным торговым точкам.

При добавлении клиентов в спецификации появилась возможность добавления по отмеченным торговым точкам.

При выбора из списка головного офиса, после нажатия "Enter", высвечивается список торговых точек. Пометьте необходимые записи и дважды нажмите "F10". Отмеченные торговые точки добавятся в спецификацию.

Для добавления торговых точек для другого получателя повторите операцию.

Если есть отмеченные торговые точки, добавляются только торговые точки для текущего головного офиса. Отмеченные в списке другие получатели в этом случае не добавляются.

 
South v8`W4 от 12.04.10. Оформление прихода по спецификации. Подбор условий заголовка из спецификации. Печать E-mail

South v8`W4 от 12.04.10.

1. Оформление прихода по спецификации. Подбор условий заголовка из спецификации.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 10. Настройка приходов (для всех) ->

Оформление прихода по спецификации

  • [  ] Подбор условий заголовка прихода по спецификации поставщика
  • [  ] Проверка на соответствие условий заголовка прихода и спецификации 
  • [  ] Проверка на соответствие коммер.агента в приходе и в спецификации

По умолчанию - выключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Подбор условий заголовка прихода по спецификации поставщика

При оформлении прихода, если для поставщика включен приход по спецификации, проверяется список спецификаций, подходящих для данного клиента.

Если найдено несколько спецификаций с разными кодами оплаты или с разной отсрочкой платежа, предлагается выбрать вариант из списка.

Если найдена только одна спецификация, условия оплаты автоматически меняются в заголовке согласно спецификации. Таким образом проиходит автоподбор условий заголовка по спецификации.

При формлении прихода через ТСД поставщик определяется автоматически согласно спецификациям. Код оплаты и количество дней отсрочки платежа запоняются согласно спецификации.

Проверка на соответствие условий заголовка прихода и спецификации

Если включена указанная настройка, при подборе спецификаций поставщика проверяется соответствие кода оплаты и дней отсрочки платежа. Алгоритм работы в этом случае аналогичен алгоритмам отпуска по спецификациям получателя, только без проверки коммерческого агента.

Применение:

На одного поставщика могут быть оформлены несколько спецификаций с разными условиями оплаты для разного ассортимента. Условия оплаты, назначенные в заголовке прихода, определяют конкретную спецификацию (-ии), по которой идет определение списка товаров и цен.

Поддерживается, в том числе, возможность работать с разными приходными ценами на один и тот же ассортимент при разных условиях оплаты.

Проверка на соответствие коммер.агента в приходе и в спецификации

Если включена указанная настройка, при подборе спецификаций поставщика проверяется соответствие коммерческого агента и отдела.

Если включены обе проверки, алгоритм работы в этом случае полностью аналогичен алгоритмам отпуска по спецификациям получателя.

 
South v8`W2 от 11.04.10. Касса South-POS. Акция по предъявлению купона со штрихкодом. Справка по акциям с фактическими ценами Печать E-mail

South v8`W2 от 11.04.10.

1. Касса South-POS. Акция по предъявлению купона со штрихкодом.

После считывания штрихкода с купона, на определенный список ассортимента предоставляется скидка.

Если товар, подлежащий скидке по купону, на момент предъявления купона уже был оформлен в чеке - цена автоматически пересчитывается.

Могут одновременно работать несколько видов купонов с разными штрихкодами, где список ассортимента и процент скидки определяется персонально для каждого варианта штрихкода купона.

2. Касса South-POS. Справка по акциям с фактическими ценами

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление фискальным регистратором

[X] Выводить в конце чека справку по акциям с фактическими ценами

 
South v8`W1 от 03.04.10. Свойства склада. Запрещенный для редактирования период. Печать E-mail

South v8`W1 от 03.04.10.

1. Товарно-транспортная накладная 1-Т. Транспортный раздел. Масса брутто.

Добавлен вывод прописью массы брутто.

2. Реквизиты получателя. Отсрочка платежа.

Дней отсрочки платежа - увеличена разрядность поля до трех знаков.

3. Свойства склада. Назначение даты запрещенного для редактирования периода.

Назначение даты запрещенного для редактирования периода для склада - "Ctrl+F5" - в режиме выбора склада.

Добавлена возможность назначения даты по отмеченным складам.

Описание: 

Для всех пользователей системы, кроме администратора, запрещенны по умолчанию любые корректировки внутри запрещенного периода.

Разрешить пользователю корректировки внутри запрещенного периода можно в правах пользователя:

--- АДМИНИСТРАТОР ---

[  ] Редактирование внутри запрещенного периода  .

 
South v8`V9 от 29.03.10. Интеграция с АСУМТ "Optimum DP". Печать E-mail

South v8`V9 от 29.03.10.

1. Интеграция с АСУМТ "Optimum DP".

Новая версия.

2. Проф. Анализ расхода товара. Анализ всех расходных цен.

Добавлен пункт настройки анализа:

[X] Анализ всех расходных цен

3. Просмотр товара в заказе от получателя. Литера.

Добавлен вывод на экран поля "Литера".

4. Редактирование "специальной" цены для акций. Процент скидки.

Редактирование "специальной" цены

В Прайс-листе общем рабочем, если на товар включен маркер акции "D", "E" или "F", при редактировании цен по "F3" открывается дополнительные поля " % " и "Спец.цена".

Процент скидки вводится со знаком минус. Значение "спец.цены" рассчитывается от базовой расходной цены.

При изменении базовой цены, "спец.цена" пересчитывается по значению "процента скидки", т.е. неизменным остается процент скидки.

 
South v8`V7 от 26.03.10. Касса South-POS. Принтер чеков совместно с фискальным регистратором. Печать E-mail

South v8`V7 от 26.03.10.

1. Касса South-POS. Принтер чеков совместно с фискальным регистратором.

На кассе South-POS возможна работа от нескольких юридических лиц или ИП. Ассортимент автоматически делится по номеру прайс-листа и печатается на разных фискальных регистраторах.

Принтер чеков

Появилась возможность вместо фискального регистратора использовать принтер чеков, подключенный индивидульно или совместно с фискальным регистраторам.

Пример:

Торговля алкогольными напитками осуществляется от ООО через фискальный регистратор, остальные товары торгуются от ИП на ЕНВД и печатаются на чековом принтере.

Описание:

Может использоваться любой чековый принтер, поддерживающий "ESC/POS" команды с интерфейсом "LPT" или "COM".

Реквизиты, необходимые для вывода в заголовок товарного чека, заносятся в файл "PRINTCHK.TTL"

Текст для вывода в нижней части товарного чека заносится в файл "PRINTCHK.EOF"

Строка, начинающаяся с фигурной скобки "", выводится большим жирными шрифтом.

Ширина ленты (стандартно = 42), тип принтера LPT/COM и номер порта настраиваются в реквизитах принтера/фискального регистратора.

2. Архив заказов от получателя. Фильтр по полю "Регион получателя".

В условия фильтрации добавлено поле "Регион получателя".

 
South v8`V3 от 23.03.10. Заказ от получателя. ТОРГ-12. Печать E-mail

South v8`V3 от 23.03.10.

1. Заказ от получателя. ТОРГ-12.

Распечатка накладной "ТОРГ-12" из архива заказов определяется новыми правами пользователя.

 --- АРХИВ ЗАКАЗОВ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ---

[  ] Распечатка накладной "ТОРГ-12" из архива заказов

По умолчанию: Выключено.

2. Спецификация поставщика. Корректировка цен при импорте из файла.

Спецификация поставщика -> Меню ("F9") -> "Файл" -> - Импорт из файла: сканкод, цена - Импорт из файла: сканкод, цена, цена расх.

Если в спецификации отсутствует импортируемый товар, добавляется новая запись.

Если в спецификации уже присутствует импортируемый товар, цены проверяются и, при необходимости, заменяются новыми.

Измененные и добавленные записи автоматичски помечаются.

3. Спецификация поставщика. Просмотр объединенного состояния склада.

Просмотр объединенного состояния склада - "Shift+Пробел".

4. Архив приходов. Вариант накладной с полем "Производитель".

Новый вариант накладной "40" включает поле "Производитель".

5. "Счет-фактура" и "ТОРГ-12" из архива приходов - в последней редакции.

Формы документов: "Счет-фактура" и "ТОРГ-12", формируемых из архива приходов, приведены в соответствие с последней редакцией, по аналогии с документами из архива расходов.

6. Ввод текста "Комментарий" в приходе.

Ввод текста "Комментарий" в приходе, расходе и заказе от получателя.

Поле неограниченной длины "Комментарий".

При экспорте заказа в расход поле "Комментарий" копируется из заказа в расход.

При редактировании или просмотре прихода, расхода или заказа доступ к полю "Комментарий" - "Shift+F4". Также можно использовать вызов мышкой из области [ к ] / [ К ]. Для удобства вызов можно осуществить также нажатием клавиши с обозначением "?", слева от правой клавиши "Shift".

В режиме "Просмотра" текст открывается только для "Просмотра".

В режиме работы с текстом "комментария" доступны следующие команды:

  • < Esc >          - Отмена (выход без сохранения)
  • < Tab >          - Переместить (окно перемещается вверх/вниз)
  • < F5 >             - Копировать (копируется текст для вставки в другом расходе)
  • < Shift+F5 >  - Вставить (вставка/замещение скопированного текста)
  • < F8 >             - Очистить (очистка всего текста)
  • < F9 >             - Редактор (вызов встроенного редактора для редактирования)
  • < F10 >           - Сохранить (выход с сохранением)  

Проф-анализ. Вывод поля "Комментарии" по расходам и заказам:

  • - Поле "Комментарий" (первые 250 символов)
  • - Поле "Комментарий, продолжение" (следующие 250 символов)

 7. Замена группы в калькуляционной карте.

Замена группы в калькуляционной карте - "Ctrl+F6"

8. Проф. Оптимизация алгоритма.

От 2% до 8% экономии времени - при сборе объемных данных.
От 1% до 3% экономии времени - при формировании объемного документа.

 
South v8`U9 от 19.03.10. Касса South-POS. Акция "F" - специальная цена для каждого второго одноименного товара. Печать E-mail

South v8`U9 от 19.03.10.

1. Касса South-POS. Акция "F" - специальная цена для каждого второго одноименного товара.

Первая позиция товара с акцией "F" продается по обычной цене и подлежит всем другим, предусмотренным настройками системы, скидкам.

Каждая вторая позиция товара с акцией "F" продается по специальной цене и НЕ подлежит никаким другим скидкам.

Редактирование "специальной" цены

В Прайс-листе общем рабочем, если на товар включен маркер акции "F", при редактировании цен по "F3" открывается дополнительное поле "Спец.цена".

 
South v8`U8 от 17.03.10. Заказ поставщику. Приходные цены. Экспорт в Excel. Печать E-mail

South v8`U8 от 17.03.10.

1. Заказ поставщику. Приходные цены. Экспорт в Excel.

Ассортиментный минимум. Документ "Заказ поставщику с учетом норм остатков".

Может быть сформирован на основании всего списка или по отмеченным записям.

Приходные цены.

Добавлены варианты документов с выводом приходных цен и расчетом суммы по заказу.

Если ассортиментный минимум сформирован по выбранному поставщику, приходные цены берутся из спецификации поставщика.

Если сформирован общий список ассортиментного минимума, приходные цены берутся из последнего прихода.

Добавлены варианты экспорта:

  • - Файл
  • - DBF
  • - Excel

Пункт меню "Файл".

Используется в "Заказе от получателя". Вызов: "F9" -> Меню -> Файл -> "Импорт из файла".

Пример: Магазин формирует заказ на склад РЦ, сохраняет заказ в файл. На складе РЦ автоматически, через файл, заказы от магазинов переносятся в архив заказов от получателей. от получателя.

Пункт меню "DBF".

Используется для экспорта заказов во внешние процедуры.

Пункт меню "Excel".

Выводит заказ в электронную таблицу Excel.

Экспорт в "Excel" при работе с "OpenOffice".

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Проф-Анализ. Экспорт в Excel ->

  • - Microsoft Excel
  • - OpenOffice.Org Calc

2. ТОРГ-12. Прочерк в поле "НДС".

В ТОРГ-12 ставится прочерк в поле "Ставка НДС" и "Сумма НДС", для лиц, освобожденных от уплаты НДС.

 
South v8`U7 от 15.03.10. Обновление "Прайс-Листа действующего" с подготовкой ценников. Печать E-mail

South v8`U7 от 15.03.10.

1. Обновление "Прайс-Листа действующего" с подготовкой ценников.

Разработан совершенно новый алгоритм создания "Прайс-Листа действующего".

Новый алгоритм работает быстрее предыдущего и при этом автоматически подготавливает данные для формирования ценников.

Включается в реквизитах склада:

[X] Обновление "Прайс-Листа действующего" с подготовкой ценников. По умолчанию: Выключено.

Вызывается той-же комбинацией клавиш "Ctrl+F5" из архива "Прайс-лист общий рабочий".

В результате обработки помечаются только те записи, по которым необходимо перепечатать ценники. Файл для формирования ценников формируется автоматически в конце обработки.

При обработке используется специальный механизм анализа изменений и обновлений цен с учетом текущих остатков товара.

Также проверяются цены в текущем состоянии склада и, при необходимости, синхронизируются с прайс-листом.

Основные тезисы алгоритма:

Если цена в прайс-листе не совпадает с действующим прайс-листом - цена обновляется. При этом, если товар есть на остатках, позиция помечается для распечатки ценников.

Если цена в прайс-листе совпадает с действующим прайс-листом и товар есть на остатках, но программа видит, что ценники на товар не печатались после последнего изменения цены, т.к. на тот момент товар отсутствовал, позиция помечается для распечатки ценников.

Таким образом, программа автоматически распознает, на какую часть товара из новых приходов необходимо распечатать ценники.

При этом, если ценники не были распечатаны в полном объеме или требуются дубликаты по ним, можно использовать новые фильтры по обновлениям в прайс-листе действующем.

Прайс-лист действующий. Фильтры по обновлениям.

Добавлены новые условия фильтрации:

Фильтр: 6.Ценники за указанный период

Будут отфильтрованы те записи, для которых необходимо распечатать ценники, идентичные отмеченным при обновлениях "Прайс-листа действующего" за указанный период.

Фильтр: 7.Последнее изменение цен

Будут отфильтрованы те записи, для которых необходимо распечатать ценники, идентичные отмеченным при последнем обновлении.

 
South v8`U2 от 01.03.10. Архив расходов. Фильтр по полю "Регион получателя". Редактирование полей заголовка по отмеченным записям. Печать E-mail

South v8`U2 от 01.03.10.

1. Архив расходов. Фильтр по полю "Регион получателя".

В условия фильтрации добавлено поле "Регион получателя".

2. Архив расходов. Редактирование полей заголовка по отмеченным записям.

Права пользователя.

--- АРХИВ РАСХОДОВ ---

  • [  ] Редакт-ние поля "Через кого" по отм.записям без ограничений
  • [  ] Редакт-ние поля "Примечания" по отм.записям без ограничений
  • [  ] Редакт-ние поля "Комм.агент" по отм.записям без ограничений

По умолчаню - выключено.

Замена полей при наличии отмеченных записей по "Ctrl+F3" работает при переключении экрана на вывод сотвествующего поля.

5-й вид экрана. Поле "Через кого".

6-й вид экрана. Поле "Примечания".

7-й вид экрана. Поле "Коммерческий агент".

Будьте внимательны: Замена осуществляется по всем отмеченным расходам без ограничений по другим правам редактирования.

 
South v8`U1 от 01.03.10. Дистрибьюция. Несколько агентов для одного клиента. Печать E-mail

South v8`U1 от 01.03.10.

1. Дистрибьюция. Несколько агентов для одного клиента.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 12. Настройка расходов (для всех) -> Дистрибьюция. Несколько агентов для одного клиента

[  ] Дистрибьюция. Выбор агента при оформлении расхода.

Запрет на отгрузку при просрочке платежа осуществляется по каждому коммерческому отделу индивидуально.

[  ] Список агентов для выбора - по спецификациям клиентов по агентам

Дистрибьюция. Выбор агента при оформлении расхода.

Коммерческие агенты прикреплены к нескольким коммерческим отделам. При оформлении расхода или заказа, после выбора получателя, предлагается выбрать коммерческого агента.

Если в свойствах клиента НЕ включен отпуск по спецификации, коммерческий агент не выбирается.

Выбранного коммерческого агента можно изменить только перевыбирая получателя, если это разрешено правами и настройками.

С одним и тем же клиентом работают разные дистрибьютерские команды (коммерческие отделы) через своих агентов. Перед отпуском проверяется просроченная задолженность по тому отделу, чей агент выбран.

Запрет на отпуск при просрочке по одному из отделов не влияет на работу других отделов. При этом лимит кредита для получателя отслеживается на основании суммарной задолженности по всем отделам.

Возможна настройка автоматической фильтрации ассортимента согласно коммерческим отделам через спецификации получателей. (см.ниже - пункт 3)

Список агентов для выбора - по спецификациям клиентов по агентам.

Позволяет более жестко настроить работу с коммерческими агентами. При оформлении расхода или заказа, после выбора получателя, предлагается выбрать коммерческого агента из отфильтрованного списка. Список формируется согласно спецификациям клиентов по агентам, по спецификациям с маркером "Согласовано".

Агент, для которого нет или не "согласована" спецификация, не может быть выбран в расход или заказ.

Также агент не может быть выбран для другого получателя / торговой точки, если получатель отсутствует в спецификации агента.

Спецификаций для каждого агента может быть несколько.

2. Подбор условий заголовка расхода по спецификации получателя.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 12. Настройка расходов (для всех) -> Оформление расхода

Оформление расхода

[  ] Подбор условий заголовка расхода по спецификации получателя.

При оформлении расхода или заказа, после выбора получателя и, при необходимости, коммерческого агента, если включен отпуск по спецификации, проверяется список спецификаций, подходящих для данного клиента с учетом коммерческого агента и коммерческого отдела.

Если найдено несколько спецификаций с разными кодами оплаты или с разной отсрочкой платежа, предлагается выбрать вариант из списка.

Если найдена только одна спецификация, условия оплаты автоматически меняются в заголовке согласно спецификации. Таким образом проиходит автоподбор условий заголовка по спецификации.

3. Спецификации получателей по коммерческим отделам.

Появилась возможность настраивать спецификации персонально для разных коммерческих отделов.

В списке коммерческих агентов необходимо добавить записи с пустым именем агента и с заполненым коммерческим отделом.

После привязки такого "отдела" к спецификации, она будет действительна для любого коммерческого агента из указанного отдела.

Таким образом можно создавать базовые или индивидуальные спецификации без конкретизации имени агента.

При смене агента не возникнет необходимости менять его в спецификациях. Регулировка агента может осуществляться через свойства клиента или через спецификации клиентов по агентам, если включен выбор агента.

С учетом работы автоподбора условий заголовка по спецификации можно настроить для одного клиента разные условия оплаты и отсрочки платежа для разных коммерческих отделов. При этом могут быть настроены и разные ценовые условия.

Например:

Для одного и того же клиента заводится три разных спецификации, с указанием нужного коммерческого отдела с пустым именем агента.

В каждой спецификации определяются группы и подгруппы, относящиеся к дистрибьюции этого отдела, или указан непосредственно ассортимент товара, возможно - с фиксированными ценами. Определяются индивидуальные условия оплаты и отсрочки платежа, разные ценовые условия.

При оформлении расхода или заказа, после выбора получателя, при выборе коммерческого агента опреляется коммерчекий отдел.

После срабатывания автоподбора, с учетом коммерческого отдела находится соответствующая спецификация. Условия по коду оплаты и отсрочке платежа в заголовке меняются автоматически без всякого участия оператора.

При этом ассортимент для выбора в заказ или расход автоматически фильтруется согласно группам, подгруппам или товару, указанным в соответствующей спецификации.

Аналогично настраиваются базовае спецификации, действующие для определенной группы клиентов.

Примечание: Для торговых точек с одинаковыми условиями работы достаточно спецификаций, настроенных для головного офиса.

4. Гибкая базовая спецификация.

  • Номер прейскуранта - пусто
  • Процент скидки - ноль
  • Код реализации - пусто
  • Дней отсрочки - ноль

Работает по условиям заголовка расхода, заказа.

Такие спецификации могут быть базовыми для клиентов, где условия оплаты, отсрочки платежа, а также ценовые условия целиком берутся из реквизитов клиента, но при этом есть необходимость работы через режим спецификации.

Например:

При работе в режиме дистрибьюции, с выбором коммерческого агента, для клиентов, у которых условия отпуска одинаковы для всего ассортимента, но есть необходимость фильтровать ассортимент согласно коммерческому отделу, настраиваются гибкие базовые спецификации.

Количество спецификаций определяется количеством отделов, отдел привязывается к спецификации через пустого коммерческого агента. В спецификациях указываются группы или подгруппы, соответствующие отделу. В заголовке спецификации поля, указанные выше, должны быть пустыми.

В этом случае оформление осуществялется в режиме спецификации с автофильтром по ассортименту, но строго в соответствии с условиями заголовка заказа или расхода, берущимися по умолчанию из реквизитов получателя.

5. Мобильная торговля. Настройки.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 18. Настройка мобильной торговли (Для всех)

Настройка мобильной торговли (Для всех)

АСУМТ "Optimum DP"

[ ] Настройка кода агента для "Optimum DP"

[ ] Настройка кода клиента для "Optimum DP"

АСУМТ "South Mobile"

[  ] Список клиентов для КПК по спецификации клиентов по агентам

[  ] Передача на КПК норм остатков персонально по клиентам АСУМТ "Optimum DP".

Настройка кода агента для "Optimum DP".

В заголовке спецификации клиентов по агенту можно ввести код агента для связи с "Optimum DP".

АСУМТ "Optimum DP". Настройка кода клиента для "Optimum DP".

В спецификации клиентов по агенту для клиента через "Ctrl+F3" можно ввести код клиента для связи с "Optimum DP".

АСУМТ "South Mobile". Список клиентов для КПК по спецификации.

Список клиентов для КПК формируется для агента по спецификации клиентов по агентам.

АСУМТ "South Mobile". Передача на КПК норм остатков.

Если клиент включен в группу нормирования, на КПК передаются нормы остатков, определенные персонально для этого клиента.

В этом случае, при оформлении заказа на КПК появляется окно для ввода количества остатка товара у клиента. Количество в заказ рассчитывается автоматически согласно норме остатка, но может быть скорректировано агентом.

 
South v8`T6 от 11.02.10. Кредитные карты. Сбербанк РФ. NCC. Печать E-mail

South v8`T6 от 11.02.10.

1. Кредитные карты. Сбербанк РФ. NCC.

Доработан алгоритм возврата продажи при работе с безналичными картами оплаты "NCC".

Проведена адаптация программы к новой версии "UPOS" Сбербанка РФ для приема карт со встроенным чипом.

 Программное обеспечение "South-POS" /Front-Office/ для касс самообслуживания поддерживает обработку нескольких типов пластиковых карт.

- Встроенный обмен данными с программным обеспечением "UPOS" Сбербанка РФ Принимаются карты собственной платежной системы СБ - АС Сберкарт, карты международных стандартов - Maestro, Master Card, Visa...

- Встроенный обмен данными с программным обеспечением "NCC" от ЗАО "Национальные Кредитные Карточки" г.Тольятти. Принимаются карты "NCC".

Поддержка осуществялется при работе под операционными системами.

- Linux

- MS Windows (98/XP/Vista/Seven-32)

Переход на интегрированную систему работы с пластиковыми картами позволяет:

- Использовать более простое оборудование, не требующее обслуживания. Вместо сложного устройства со встроенным принтером устанавливается специальный считыватель карт с дисплеем и клавиатурой. Информация по платежу печатается на фискальном регистраторе вместе с кассовым чеком.

- Исключить ошибки кассира-оператора при приеме безналичных платежей.

- Увеличить скорость обслуживание покупателей

2. Приход. Просмотр информации по спецификации поставщика.

При работе со списком товара в приходе добавлена команда: Просмотр информации по спецификации поставщика - "Shift+Enter". Выводится список спецификаций по текущему наименованию с указанием данных из заголовка спецификации.

 
South v8`S8 от 30.01.10. South-Mobile. Мульти-загрузка данных по отмеченным агентам. Печать E-mail

South v8`S8 от 30.01.10.

1. South-Mobile. Мульти-загрузка данных по отмеченным агентам.

  •  - Импорт новых заказов с КПК
  • - Обновить справочники для КПК

Добавлена мульти-загрузка данных по отмеченным агентам.

 
South v8`S7 от 28.01.10. Реквизиты склада. Проверка на корректность возвратов поставщику. Печать E-mail

South v8`S7 от 28.01.10.

1. Реквизиты склада. Проверка на корректность возвратов поставщику.

В реквизитах склада по умолчанию включена опция:

[X] Проверка на корректность возвратов поставщику

При оформлении возвратов проверяется соответствие поставщику товара.

Администратор систем в реквизитах склада может отключить проверку возвратов. В указанном складе проверка на корректность оформления возвратов поставщику проводиться не будет.

 
South v8`R8 от 23.01.10. ТТН 1-Т, товарный раздел, подвал накладной. Печать E-mail

South v8`R8 от 23.01.10.

Новый релиз версии South v8`R6 от 21.01.10.

1. Товарно-траспортная накладная "1-Т". Товарный раздел. Подвал накладной.

Модифицирован подвал товарно-траспортной накладной, форма № 1-Т, товарный раздел.

2. Ревизия. Увеличена разрядность.

Увеличена разрядность поля для ввода фактического количества.

 
South v8`R5 от 20.01.10. Импорт данных из текстового файла, округление цен. Сведения о таре в расходной накладной, залоговая цена. Печать E-mail

South v8`R5 от 20.01.10.

1. Импорт данных из текстового файла. Округление цен.

При импорте данных из текстового файла добавлено округление цен согласно конфигурации.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Форматы вывода чисел:

- Кол-во знаков после запятой в расходной цене

- Кол-во знаков после запятой в приходной цене

Если в исходном текстовом файле данные по ценам имеют дробную часть, превышающую указанную в конфигурации, цены будут корректно округлены.

2. Сведения о таре в расходной накладной. Залоговая цена.

При выводе сведений о таре в расходной накладной, при расчете сумм по задолженности и по текущей отгрузке, используется залоговая цена в последней редакции, даже в случае, если предыдущие отгрузки осуществлялись в других залоговых ценах.

 
South v8`R4 от 18.01.10. 1. Архив заказов от получателей - просмотр расходов по заказу. Печать E-mail

1. Архив заказов от получателей - просмотр расходов по заказу.

Просмотр расходов по текущему заказу - "Ctrl + Enter".

Выводится для просмотра список расходов, оформленных на базе заказа.

Вновь оформленные (после обновления) вторичные расходы, возвраты и удаленные расходы будут выводится в список расхода. Удаленные расходы выделяются специальным маркером и цветом.

2. Текущее состояние склада. Справка по заказам от получателей.

Справка по заказам от получателей - "Alt + F1".

 
South v8`R3 от 12.01.10. Ограничения при оформлении возврата поставщику. Печать E-mail

South v8`R3 от 12.01.10.

Новый релиз версии South v8`R2 от 09.01.10.  

1. Ограничения при оформлении возврата поставщику.

Оформление возврата по приходу с маркером "Полный расчет" запрещено. При попытке оформления возврата в указанном случае будет предложено снять с прихода маркер "Полный расчет" или отказаться от оформления возврата по этому приходу.

При оформлении возврата поставщику, при выборе товара, автоматически включается фильтр по поставщику.

В уже заполненном расходе, при попытке изменить код реализации на код "5" - возврат поставщику или при выборе другого получателя возврата, проводится проверка всего товара в расходе на корректность возврата:

  • - соответствие поставщику товара
  • - отсутствию маркера "Полный расчет" на приходе.

Редактирование количества в возврате по приходу с маркером "Полный расчет" запрещено. Редактирование становится доступным только после снятия маркера "Полный расчет" через запрос.

Примечание:

Иногда возникает ситуация, когда необходимо вернуть, например, просроченный товар поставщику, выявленный в процессе ревизии и оформленный излишками. В этом случае, если нет других приходов аналогичного товара от того же поставщика, для корректного оформления возврата поставщику, необходимо использовать следующий алгоритм: Оформить возврат от получателя в требуемом количестве, чтобы товар от поставщика появился на остатках, после этого оформить возврат поставщику. Товар, оприходованный излишками, списать на получателя, с тем же кодом и на ту же сумму, на какую был оформлен возврат от него.

2. Списание на текущий склад. Код реализации.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 18. Оформление излишков / списание (Для всех) Списание на текущий склад: Код реализации.

Если указать в конфигурации код реализации, то при оформлении расхода, если в качестве получателя выбран текущий склад, будет автоматически присвоен указанный код реализации. При этом будет закрыт доступ к изменению кода реализации для всех пользователей, за исключением пользователей с правами администратора системы.

Например:

В свойствах склада определен код реализации = "6", предназначенный для оформления расходов по внутреннему перемещению на этот склад с РЦ. Но для оформления списания на любом из складов требуется другой код реализации, например "4", тогда в конфигурации укажите код = "4".

 
South v8`Q7 от 29.12.09. Касса South-POS. Тест фискального регистратора. Печать E-mail

South v8`Q7 от 29.12.09. 

Новый релиз версии South v8`Q6 от 25.12.09.

1. Касса South-POS. Тест фискального регистратора.

В тест фискального регистратора добавлена проверка подрежима = "3", когда ошибок нет, но фискальный регистратор находится в состоянии ожидания команды продолжения печати и может выполять только команды не связанные с выводом на печать.

При проверке фискального регистратора, если подрежим не равен нулю или пяти, открывается окно управления фискальным регистратором.

Подрежимы фискального регистратора:

  • - 0.Бумага есть
  • - 1.Пассивное отсутствие бумаги
  • - 2.Активное отсутствие бумаги
  • - 3.Ждет команду продолжения печати
  • - 4.Идет печать полных фиск.отчетов
  • - 5.Идет печать операции

Если состояние подрежима = "3.Ждет команду продолжения печати", для продолжения работы выберите пункт меню "Продолжить печать".

 
South v8`Q5 от 24.12.09. Проф. Анализ ассортимента Печать E-mail

South v8`Q5 от 24.12.09.

1. Проф. Анализ ассортимента.

Добавлены в анализ поля из ассортимента.

 
South v8`Q4 от 23.12.09. Проф. Обороты и сальдо по поставщикам. Полный отчет по поставщику для сверки. Печать E-mail

South v8`Q4 от 23.12.09.

Новый релиз версии South v8`Q3 от 22.12.09.

1. Проф. Обороты и сальдо по поставщикам

Включает в себя данные по приходам за указанный период, а также:

Обороты и сальдо

  • - Дата операции
  • - Задолженность перед поставщиком на начало периода
  • - Сумма прихода за указанный период
  • - Оплата по кассе за указанный период
  • - Оплата через банк за указанный период
  • - Оплата всего за указанный период
  • - Возврат поставщику за указанный период
  • - Сумма приходов за вычетом возвратов за указанный период 
  • - Задолженность перед поставщиком на конец периода
  • - Просроченная задолженность на конец периода перед поставщиком по приходам за указанный период

Дата операции

Поле "Дата операции" предназначена для детального анализа по датам в пределах указанного периода:

  • - совпадает с датой прихода для приходов
  • - совпадает с датой оплаты для финансов
  • - совпадает с датой расхода для возвратов поставщику с кодом "5"

Задолженность на начало периода 

Задолженность на начало периода содержит только данные по поставщику и не содержит данных по приходам, т.е. анализу не подлежит.

Просроченная задолженность

Поле "Просроченная задолженность" является информационным и формируется только по неоплаченным приходам за указанный период, где оговоренный срок оплаты меньше или равен конечной дате указанного периода.

Неоплаченная задолженность на начало периода, даже если она фактически просрочена, анализу не подлежит и не отражается в поле "Просроченная задолженность".

Для того, чтобы получить более полные данные по просроченной задолженности, необходимо указать заведомо корректный срок начала анализа.

Предоплата 

Если при расчетах с поставщиками используются проводки с кодом предоплаты, необходимо указать код предоплаты поставщику в конфигурации системы.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка финансовых операций (Для всех) ->

Поле "Код предоплаты поставщику".

Код предоплаты должен быть расходным, т.е. начинаться с "1". Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Внимание:

Данные по задолженности на начало периода формируются суммовым методом, без подробного анализа каждого прихода, и включают в себя суммарные данные по приходам за вычетом сумм возвратов и оплаты.

В связи с этим, указанный анализ проходит значительно быстрее, чем анализ состояния по расчетам с поставщиками.

Но при этом, данные по задолженности при проведении операции по расчету с поставщиком могут не совпасть с данными, полученными в результате указанного анализа. Причины могут быть следующие:

  • - Если часть приходов была закрыта или был установлен маркер "Полный расчет" на приход при неполной оплате прихода
  • - Если были некорректно оформлены возвраты поставщику.

При расчете начального сальдо анализируются только суммы возвратов, они не проверяются на полное соответствие сумме в приходных ценах и на соотвествие получателя возврата поставщику товара. Для проверки на корректность оформления возвратов используйте "Полный отчет по поставщику для сверки"

Учитывая то, что отчет для сверки с поставщиком базируется на аналогичном алгоритме, рекомендуется привести данные по задолженностям в необходимое соответствие.

При необходимости, можно провести анализ состояния по расчетам с поставщиками по всем приходам, будет показан остаток к выплате,в том числе и по закрытым приходам, и по приходам с маркером "Полный расчет".

Для коррекции начального сальдо, чтобы не проводить многочисленные операции расчетов с поставщиком по нескольким приходам, можно выровнять задолженность проведением финансовой операции в ту или иную сторону, оплатой по одному из приходов старого периода.

2. Полный отчет по поставщику для сверки.

Пункт меню "Анализ".

Варианты документов:

  • 1. Полный отчет
  • 2. Календарный отчет
  • 3. Краткий отчет
  • 4. Акт сверки подробный
  • 5. Акт сверки сокращенный
  • 6. Акт сверки краткий

Анализ может быть проведен:

  • - по одному поставщику
  • - по отмеченным поставщикам.

Анализ может быть проведен:

  • - по текущему складу
  • - по выбранным складам (торговым точкам)

Анализ может быть проведен:

  • - по номеру и дате прихода
  • - по номеру и дате счет-фактуры
  • - по номеру и дате накладной

Примечание:

За указанный период анализа возвраты поставщику проверяются на полное соответствие цен возврата приходным ценам и на соотвествие получателя возврата поставщику товара. В случае обнаружения ошибок выдается соотвествующее предупреждение.

При расчете начального сальдо анализируются только суммы возвратов, без проверки на корректность.

Если есть необходимость провести анализ на корректность всех возвратов поставщику, задайте период анализа равный общему периоду работы с поставщиком.

3. Проф. Состояние по расчетам с поставщиками. Анализ по одному поставщику.

Добавлен вариант настройки:

  • - по всем поставщикам
  • - по выбранному поставщику

4. Проф. Обороты и сальдо по получателям. Просроченный долг на конец периода

Пункт меню переименован, ранее он назывался "Анализ реализации".

Добавлены поля:

Просроченный долг на конец периода

  • - Просроченный долг в приходных ценах
  • - Просроченный долг - доход
  • - Просроченный долг в расходных ценах

5. Проф. План выплат за консигнации. Код оплаты.

Добавлено поле с возможностью фильтрации: - Код оплаты "Касса" / "Банк"

 
South v8`Q1 от 19.12.09. Плавающее значение количества в упаковке. Учет товара в двух единицах измерения. Печать E-mail

South v8`Q1 от 19.12.09.

1. Плавающее значение количества в упаковке. Учет товара в двух единицах измерения. 

Настройка

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 15.Настройка по товару (Для всех)

Для указанных Е/И - плавающее значение количества в упаковке.

Укажите через запятую название единиц измерения, для которых будет действовать плавающее значение количества в упаковке.

Например: кг

Если применение указанной настройки необходимо лишь для индивидуальной части весового товара, для этой группы товара можно создать индивидуальную единицу измерения, например: "Кг"

В описании будет рассматриваться в основном работа с весовым товаром, хотя указанная технология может применяться и для объемных единиц измерения.

Применение, несколько примеров:

1. При работе с фасованным товаром, когда масса товара в каждой фасовке (упаковке) может колебаться, учет можно вести как по массе, так и по количеству мест. Это может быть предпродажная фасовка продуктов питания с индивидуальной весовой этикеткой, оптовая торговля фруктами, кондитерскими изделиями в транспортных упаковках.

2. При производстве и реализации кондитерских или прочих изделий с индивидульным весом изделия, учет можно вести как по весу, так и по количеству изделий.

3. В мясоперерабатывающей промышленности, где требуется как весовой, так и штучный учет.

4. При производстве и реализации полуфабрикатов. Учет таких продуктов как котлеты, бифштексы и мясные рулеты может вестись параллельно в килограммах и в штуках.

Особенности оформления прихода.

При оформлении прихода для товара с плавающим значением количества в упаковке необходимо, помимо количества (веса) указать количество "мест". Количество в упаковке при этом пересчитыается как среднее на текущую партию.

При выводе количества мест в документах по приходу и текущему состоянию количество в упаковке округляется до целых и справа добавляется "+".

Например, при оприходовании весового товара в количестве = 1002.120 кг и с количеством мест = 50, количество мест будет выводиться: " 50 x 20+ "

Если среднее количество в упаковке меньше единицы, округление - до десятых. Например, при оприходовании весового товара в количестве = 5.120 кг и с количеством мест = 20, количество мест будет выводиться: " 20 x 0.3+ "

Особенности оформления расхода и заказа.

При указании количества мест рассчитывается итоговое количество/вес согласно среднему количеству в упаковке на текущую партию. При этом общее количество/вес в расходе или заказе может быть в дальнейшем скорректировано согласно фактическому весу отгрузки.

Производство

В калькуляционной карте можно указать базовое количество мест для продукции и компонентов. Это может быть необходимо для контроля количества мест, например, при разделке, разрубе.

Пример: При разделке птицы в калькуляционной карте для компонента (тушка птицы) указывается количество мест =1. Для получаемой продукции в этом случае может быть указано: крыло =2, ножка =2, голень=2, грудка=1, остальные позиции разделки =0

Если в акте разделки, помимо общего веса, будет указано кол-во мест компонента (тушка птицы) = 10, после пересчета ("F5") для получаемой продукции автоматически проставится количество мест: крыло =20, ножка =20, голень=20, грудка=10, остальные позиции разделки учитываются только по весу.

Для того, чтобы можно было контролировать остаток и расход компонента (тушка птицы) в местах (тушках), необходимо при оприходовании указавать количество мест.

Указанные выше уточнения по количеству мест в калькуляционных картах не являются обязательными, т.к. при оформлении производственного акта количество мест можно вводить по факту, одновременно с вводом веса.

Ввод количества мест в производственном акте также не является обязательным и зависит от необходимости штучного учета по тому или иному виду продукции или компонента.

 
South v8`P9 от 14.12.09. Текущее состояние склада. Импорт цен из файла. Печать E-mail

South v8`P9 от 14.12.09.

1. Текущее состояние склада. Импорт цен из файла.

Текущее состояние склада -> Меню ("F9") -> "Файл" ->

- Импорт цен из файла: Код, цена, номер прейскуранта

- Импорт цен из файла: Сканкод, цена, номер прейскуранта

Если в свойствах склада включена работа только с базовой ценой, номер прейскуранта указывать не нужно.

Особенности подготовки файла для импорта описаны в предыдущих версиях импорта.

2. Спецификация поставщика. Номер спецификации у поставщика.

Добавлено поле в заголовок спецификации: Номер спецификации у поставщика - "Ном/П".

3. Списание на текущий склад. Код расхода.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 18. Оформление излишков / списание (Для всех)

Списание на текущий склад: Код расхода.

Если указать в конфигурации код расхода, то при выборе в расход, если в качестве получателя выбран текущий склад, будет автоматически присвоен указанный код расхода.

Например:

В свойствах склада определен код расхода, предназначенный для оформления расходов по внутреннему перемещению на этот склад. Но для оформления списания на любом из складов требуется другой код расхода, тогда используется указанная настройка.

4. Ценники из спецификации поставщика.

При просмотре спецификации: Экспорт данных по отмеченным записям. Меню ("F9") -> "Файл".

Используется для формирования ценников, прайс-листов, загрузки ТСД для ревизии.

Для загрузки ТСД на приемке товара используется: - Экспорт данных с приходной ценой для ТСД

 
South v8`P5 от 06.12.09. Проф. Анализ движения. Цена приходная средняя. Печать E-mail

South v8`P5 от 06.12.09.

1. Первичные документы в электронном формате XML. Краткое наименование.

В предыдущих версиях документы в электронном формате XML создавались только с полным наименованием товара. Теперь вывод полного наименования в XML регулируется настройками в конфигурации выходных документов, как и для других документов.

Запуск: Архив расходов -> Вывод -> "X. Накладная на расход - XML"

Варианты накладных:

  • 1 - Счет-фактура
  • 9 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной
  • 11 - Счет-фактура
  • 21 - Счет-фактура (У.Е.)
  • 29 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной. (У.Е.)
  • 59 - "ТОРГ-12" без даты оплаты консигнации
  • 81 - Счет-фактура с полным наименованием товара
  • 89 - "ТОРГ-12" с полным наименованием товара

Формирование документа возможно только под ОС Windows с установленным Microsoft Excel.

При выборе из меню опции "Просмотр" документ открывается в Microsoft Excel. Формат файла - XML. При необходимости документ может быть сохранен в формате XLS средствами Excel.

Документы в формате XML графически максимально приближены к общепринятым стандартам.

XML-документы могут использоваться для обмена файлами с клиентом через электронную почту.

При выборе из меню опции "Печать" документ сразу отправляется на принтер. Для печати документов в формате XML через "Комплект документов" выберите в настройке документа опцию "Формирование XML-документа".

2. Проф. Анализ движения. Цена приходная средняя.

Данные по приходу товара

- Цена приходная средняя

Формула: Цена_ПC = (Сумма_Ост+Сумма_Пр) / (Кол-во_Ост+Кол-Во_Пр)

где,

  • Цена_ПC    - Цена приходная средняя
  • Сумма_Ост - Сумма остатка на начало в приходных ценах
  • Сумма_Пр  - Сумма прихода в приходных ценах
  • Кол-во_Ост - Количество остатка на начало
  • Кол-во_Пр  - Количество прихода

Т.е., цена приходная средняя рассчитывается как сумма остатка и прихода, разделенная на суммарное количество остатка и прихода.

Используется для сокращения объема строк в документе, т.к. данные по одному наименованию с разными приходными ценами сводятся в одну строку.

3. Архив: "Поставщики/получатели". Фильтр по складам.

Добавлен вариант при включении фильтра ("F2"): "Склады". Может использоваться при выборе получателя для экспорта на другой склад.

 
South v8`P4 от 03.12.09. Безналичные карты оплаты. Сбербанк РФ. Печать E-mail

South v8`P4 от 03.12.09.

1. Безналичные карты оплаты. Сбербанк РФ.

При работе с фискальным регистратором через расход реализован автоматический вызов и обмен данными с программным обеспечением "UPOS" Сбербанка РФ под операционной системой MS Windows.

Возможные операции по безналичным картам оплаты Сбербанка РФ:

  • - Продажа
  • - Отмена продажи
  • - Возврат продажи
  • - Ежедневная сверка итогов

Сумма и тип операции автоматически передается из ПО "South" в ПО "UPOS". После завершения операции проверки и подтверждения безналичного платежа на фискальном регистраторе на основании ответного файла в двух экземплярах распечатывается чек безналичной оплаты с указанием всех необходимых реквизитов с автоматическим закрытием расхода.

Если операция безналичной оплаты завершена некорректно, выдается соответсвующее предупреждение. Расход в этом случае может быть закрыт только при оплате наличными или через отмену покупки...

Примечание:

На сегодняшний день многие пользователи "South" уже принимают безналичные карты оплаты Сбербанка РФ через независимое устройство приема платежей. Данный режим работы требует значительно больших затрат на специальное оборудование, а также имеет ряд определенных неудобств, замедляющих скорость обслуживания покупателей, а именно:

- Требуется использование более дорогого считывателя кредитных карт со встроенным принтером и собственным программным обеспечением.

- Сумму и тип операции кассир вынужден дублировать вручную на считывателе кредитных карт - это замедляет работу и повышает риск возможной ошибки.

- В расхходе кассир должен вручную подтвердить факт изменения формы оплаты до закрытия чека.

Переход на интегрированную систему приема безналичных платежей позволяет:

- Использовать менее дорогие считыватели магнитных карт, почти не требующих обслуживания.

- Практически полностью автоматизировать работу кассира по приему безналичных платежей.

- Увеличить скорость обслуживание покупателей

Справка:

В программное обеспечение "South-POS" для касс самообслуживания обмен данными с программным обеспечением "UPOS" Сбербанка РФ под ОС Linux был интегрирован в версии South v8`D7 от 12.11.08.

 
South v8`P3 от 02.12.09. Спецификация поставщика. Пересчет расходных цен по отмеченным записям. Печать E-mail

South v8`P3 от 02.12.09.

1. Спецификация поставщика. Пересчет расходных цен по отмеченным записям.

Автоматический пересчет расходных цен на основании данных из заголовка спецификации - "Ctrl+F2".

Если в спецификации есть отмеченные записи, пересчет цен производится по отмеченным записям.

Варианты округления:

a) Использовать шкалу округления

б) Округлить до заданного значения.

 
South v8`P2 от 01.12.09. Проф-анализ. Печать E-mail

South v8`P2 от 01.12.09.

1. Проф-анализ. Маркер "Заказ разрешен".

Маркер "Заказ разрешен" добавлен во все варианты Проф-анализа.

2. Проф-анализ. Норма отходов при подготовке к продаже

Поле "Норма отходов" добавлено во все варианты Проф-анализа.

 
South v8`P1 от 30.11.09. Отпуск товара строго по предоплате. Запрет на отпуск при просрочке платежа: права пользователя. Печать E-mail

South v8`P1 от 30.11.09.  

Новый релиз версии South v8`N9 от 29.11.09.

1. Отпуск товара строго по предоплате.

Условия отпуска товара строго по предоплате:

- Код реализации = 2

- Дней отсрочки платежа = -1 (дата оплаты на один день меньше даты расхода)

Перед началом оформления расхода проводится проверка на наличие предоплаты. При расчете предоплаты сумма будет автоматически уменьшена на сумму просроченных долгов.

При оформлении товаров в расход контролируется сумма расхода в пределах суммы предоплаты.

После оформления расхода предоплата может быть автоматически погашена согласно настройке.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка расходов (для всех) -> Оформление расхода по предоплате

Погашение предоплаты после оформления нового расхода

  • - погашать автоматически
  • - через запрос
  • - не погашать

После оплаты расхода через погашение предоплаты, расход корректировке не подлежит.

Заказ от получателя

При переводе заказа в расход с заданными условиями заголовка, соответствующими отпуску товара строго по предоплате, аналогично проводится проверка на наличие предоплаты.

При отсутвии необходимой суммы предоплаты заказ в расход не переводится !

Торговые сети

При оформлении товара на "торговую точку", предоплата и просроченная задолженность проверяется по всей торговой сети, в соответсвии с алгоритмом, действующим при оформлении всех расходов.

При отсутсвии достаточной предоплаты, оформленной непосредственно на выбранную торговую точку, при погашении может будет списана предоплата, оформленная на головной офис или другую торговую точку, у которой не включен маркер "Персональная работа".

Касса и банк

При наличии сумм предоплаты как в кассе, так и в банке, в первую очередь списывается предоплата из банка.

Примеры использования

Если в свойствах получателя прописаны условия отпуска товара строго по предоплате, и запрещено оператору редактировать код реализации и дату оплаты (дней отсрочки), то отпуск товара по этому получателю всегда будет вестись строго по предоплате.

Можно завести несколько спецификаций: персонально для клиента или базовых, для списка клиентов. При этом есть возможность назначать разные ценовые политики при разных условиях оплаты и, в том числе, персональные ценовые условия при предоплате (отсрочка = -1).

2. Запрет на отпуск при просрочке платежа. Права пользователя.

--- ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДА ---

[  ] Игнорировать запрет на отпуск при просрочке платежа

По умолчанию - вЫключено.

Оператор, у которого включены указанные права, может, предварительно получив соответствующее предупреждение, оформить расход или перевести заказ в расход, несмотря на то, что сработали условия запрета отгрузки указанному получателю при просрочке платежа.

 
South v8`N8 от 25.11.09. Контроль отгрузки со склада. Печать E-mail

South v8`N8 от 25.11.09.

1. Контроль отгрузки со склада.

Контроль отгрузки со склада включается персонально для каждого склада системы и только для тех складов, где такой контроль необходим.

В реквизитах склада администратором системы включается опция:

[X] Контроль отгрузки со склада.

После включения опции, для начало работы по новому алгоритму, всем пользователям необходимо перезайти в систему или заново переключиться на указанный склад.

Каждый новый расход, оформленный после включения опции, по умолчанию считается неотгруженным. Все расходы, оформленные ранее, считаются отгруженными. Поэтому включение "контроля отгрузки со склада" лучше сделать в конце рабочего дня. При необходимости, признак отгрузки можно снять с неотгруженных расходов.

В архиве расходов, пока расход не отгружен, он помечается стрелочкой перед наименованием получателя.

Подтверждение отгрузки по расходу - "F4". Запрашивается дата отгрузки. Дата отгрузки не может быть меньше даты расхода.

Если дата расхода не совпадает с датой отгрузки, при установке признака отгрузки на расход, дата расхода автоматически меняется на дату отгрузки. После этого печатаются накладные товарные документы.

После подтверждения отгрузки корректировка расхода запрещена для всех пользователей без исключения.

Отмена признака отгрузки по расходу, также - "F4".

Установку и отмену признака отгрузки можно делать и по отмеченным записям в соответствии с правами пользователя.

 Права пользователя:

--- АРХИВ РАСХОДОВ ---

  • [  ] Подтверждение отгрузки по расходу
  • [  ] Отмена признака отгрузки по расходу

По умолчаню - выключено.

Разнесение прав пользователя по установке и отмене признака отгрузки позволяет правильно распределить должностные обязанности.

Признак отгрузки товара добавлен в список условий по фильтрации расходов.

Поле "Расход отгружен" добавлен в Проф-анализ.

2. Ввод текста "Комментарий" в расходе и в заказе от получателя.

Поле неограниченной длины "Комментарий"

При экспорте заказа в расход поле "Комментарий" копируется из заказа в расход.

При редактировании или просмотре расхода или заказа: "Комментарий" - "Shift+F3". Также можно использовать вызов мышкой из области [ к ] / [ К ]. Для удобства вызов можно осуществить также нажатием клавиши с обозначением "?", слева от правой клавиши "Shift".

В режиме "Просмотра" текст открывается только для "Просмотра".

В режиме работы с текстом "комментария" доступны следующие команды:

  • < Esc >          - Отмена (выход без сохранения)
  • < Tab >          - Переместить (окно перемещается вверх/вниз)
  • < F5 >             - Копировать (копируется текст для вставки в другом расходе)
  • < Shift+F5 >  - Вставить (вставка/замещение скопированного текста)
  • < F8 >             - Очистить (очистка всего текста)
  • < F9 >             - Редактор (вызов встроенного редактора для редактирования)
  • < F10 >           - Сохранить (выход с сохранением)  

Проф-анализ. Вывод поля "Комментарии" к заказам:

  • - Поле "Комментарий" (первые 250 символов)
  • - Поле "Комментарий, продолжение" (следующие 250 символов)
 
South v8`N7 от 23.11.09. Центральный финансовый офис - права доступа.. Архив регистрации брака. Печать E-mail

South v8`N7 от 23.11.09.

1. Реквизиты склада. Центральный финансовый офис - права доступа.

В реквизитах склада администратором системы может быть включена опция:

[X] Центральный финансовый офис.

В этом случае доступ к финансам этого склада регулируется дополнительными правами пользователя:

--- АРХИВ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ---

[  ] Доступ к финансам центрального офиса.

По умолчаню - выключено.

2. Запрос на дисконтную карту перед оформлением нового расхода

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Оформление расхода

[X] Запрос на дисконтную карту перед оформлением нового расхода

Если включена указанная настройка, перед оформлением нового расхода и заказа от получателя, выводится запрос на дисконтную карту.

Если к дисконтной карте "привязана" конкретная фирма - получатель товара, получатель в заголовке автоматически меняется. Процент скидки в свойствах дисконтной карты является приоритетным по отношению к проценту скидки в реквизитах получателя.

3. Заказ от получателя. Выбор дисконтной карты по номеру.

Возможность выбора дисконтной карты в заказе от получателя не только сканированием карты, но и ручным вводом номера карты (пониженная безопасность), регулируется отдельными правами пользователя.

--- ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ --------------------------

  • [  ] Отпуск товара по дисконтной карте
  • [  ] Выбор дисконтной карты по номеру в расходе
  • [  ] Выбор дисконтной карты по номеру в заказе

По умолчаню - выключено.

4. Заказ от получателя. Замена резерва.

Если в заголовке заполненного заказа меняется признак резервирования, через запрос пересчитывается количество зарезервированного товара по всему заказу согласно условиям заголовка.

5. Архив регистрации работы с браком.

Рабочее меню системы -> Опции -> "Архив регистрации брака".

Права пользователя:

--- АРХИВ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТЫ С БРАКОМ ------------

  • [  ] Просмотр архива регистрации работы с браком
  • [  ] Редактирование информации в архиве брака

По умолчаню - выключено.

Предназначение

Фиксация всех действий с покупателем и поставщиком, а также сведений по товару и описание дефектов при работе с выявленным браком.

Распечатка акта приемки бракованного товара от покупателя.

 
South v8`N5 от 18.11.09. Запрос на дисконтную карту перед оформлением нового расхода Печать E-mail

South v8`N5 от 18.11.09.

Новый релиз версии South v8`N4 от 17.11.09.

1. Запрос на дисконтную карту перед оформлением нового расхода

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Оформление расхода

[X] Запрос на дисконтную карту перед оформлением нового расхода

 
South v8`N3 от 16.11.09. Спецификация поставщика. Округление при пересчете расходных цен. Печать E-mail

South v8`N3 от 16.11.09.

1. Спецификация поставщика. Округление при пересчете расходных цен.

Автоматический пересчет расходных цен на основании данных из заголовка спецификации - "Ctrl+F2".

Варианты округления:

  • a) Использовать шкалу округления
  • б) Округлить до заданного значения.

2. Приход. Импорт данных из текстового файла. Срок хранения

Добавлены новые вариант импорта:

  • Импорт данных из файла: Код, кол-во, цена, срок хранения 
  • Импорт данных из файла: Сканкод, кол-во, цена, срок хранения  

Полный список вариантов импорта:

  • 1. Импорт данных из файла: Код, кол-во
  • 2. Импорт данных из файла: Код, кол-во, цена
  • 3. Импорт данных из файла: Код, кол-во, цена, срок хранения 
  • 4. Импорт данных из файла: Сканкод, кол-во
  • 5. Импорт данных из файла: Сканкод, кол-во, цена
  • 6. Импорт данных из файла: Сканкод, кол-во, цена, срок хранения  

Приход -> Меню ("F9") -> "Файл" -> "Импорт данных из файла"

Описание структуры файла:

В каждой строке файла записывется код или сканкод товара, количество, при необходимости - цена, разделенные пробелом или знаком табуляции. "Лишние" текстовые строки, а также итоговое количество в файле корректно игнорируется.

В качестве теста использовался файл, полученный из таблицы Microsoft Excel. Из таблицы были удалены все лишние столбцы, оставлены только необходимые. После этого таблица была сохранена ("Сохранить как...") в формате текстового файла.

При работе с Open Office Calc, для сохранения таблици в виде текстового файла, перенесите информацию через буфер в "Блокнот".

Если включена работа по спецификации и в файле указана цена, то цена будет исправлена на цену, определенную в спецификации.

Обмен данными по полю "Код" (внутренний код товара) возможен при обмене данными между складами одной системы или в пределах подразделений одной организации, работающей с единой кодировкой товара.

Обмен данными по полю "Сканкод" (штрихкод товара), если он предусмотрен, может проводиться между независимыми организациями, поставщиками и получателями товара.

Образец содержимого файла (1):

  • 15005589 32.20
  • 38120097 40.0
  • 67551535 38
  • 38790739 32,70
  • 88790753 60

Образец содержимого файла (2):

  • 15005589 32.20  25.20
  • 38120097 40.0  40
  • 67551535 38   65.10
  • 38790739 32,70 70,00
  • 88790753 60 102,40

Образец содержимого файла (3):

  • 15005589 32.20  25.20 31.01.10
  • 38120097 40.0  40
  • 67551535 38   65.10
  • 38790739 32,70 70,00   21.02.2010
  • 88790753 60 102,40

 Образец содержимого файла (4):

  • 4007415005589 32.20
  • 4008638120097 40.0
  • 4607067551535 38
  • 4607088790739 32,70
  • 4607088790753 60

 Образец содержимого файла (5):

  • 4007415005589 32.20  150.00 
  • 4008638120097 40.0  80.50
  • 4607067551535 38  91
  • 4607088790739 32,70 30,50
  • 4607088790753 60 280,00

 Образец содержимого файла (6):

  • 4007415005589 32.20  150.00  31.01.10
  • 4008638120097 40.0  80.50
  • 4607067551535 38  91
  • 4607088790739 32,70 30,50  21.02.2010
  • 4607088790753 60 280,00

3. Спецификация поставщика. Импорт данных из текстового файла. Расходные цены 

Спецификация поставщика -> Меню ("F9") -> "Файл" ->

  • Импорт данных из файла: сканкод, цена
  • Импорт данных из файла: сканкод, цена, цена расходная

Описание структуры файла:

В каждой строке файла записывется сканкод товара и цена поставщика, разделенные пробелом или знаком табуляции.

В качестве теста использовался файл, полученный из таблицы Microsoft Excel.

Получив от поставщика спецификацию в электронном виде, из таблицы удалите все лишние столбцы, оставьте только "Сканкод" и "Цена". После этого таблицу необходимо сохранить ("Сохранить как...") под любым простым именем, например "222" в формате текстового файла.

Расширение ".TXT", которое присваивается автоматически при пересохранении, при запросе на имя файла в South можно не указывать. Копейки в цене могут отделяться как точкой, так и запятой. "Лишние" текстовые строки в файле корректно игнорируется.

Образец содержимого файла (1):

  • 4007415005589 32,20
  • 4008638120097 40,10
  • 4607067551535 38,55
  • 4607088790739 32,70
  • 4607088790753 60,68

Образец содержимого файла (2):

  • 4607120600033 41.60 60.50
  • 4607120600057 41.60 60.50  
  • 4691111118980 29.00 35
  • 4691111129948 21.20 30.20
  • 4691111129955 21.20 30.20
  • 4691111129962 21.20 30.20

Порядок действий при заполнении спецификации через файл:

Создайте новую спецификацию, откажитесь "Esc" от добавления товара вручную.

Далее: Меню ("F9") -> "Файл" -> "Импорт данных из файла: сканкод, цена"

В ответ на запрос введите имя файла. Если файл сохранен не в папку "SOUTH", укажите путь к файлу.

 
South v8`M8 от 02.11.09. Ревизия - редактирование цены. Комментарий в заказе от получателя. Печать E-mail

South v8`M8 от 02.11.09.

1. Ревизия. Редактирование цены.

Ревизия. Редактирование цены - "Ctrl+F3".

Регулируется правами пользователя:

--- АРХИВ РЕВИЗИЙ ТОВАРА ---

[X] Редактирование цены на товар в ревизии

По умолчанию - вЫключено для всех.

2. Заказ от получателя. Ввод текста "Комментарий".

Поле неограниченной длины "Комментарий" для заказа. Если включена указанная ниже настройка, комментарий можно вводить как в расходе, так и в заказе. При экспорте заказа в расход поле "Комментарий" копируется из заказа в расход.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка расходов (для всех) -> Оформление расхода

[X] Ввод текста "Комментарий" для расхода

При редактировании или просмотре расхода "Комментарий" - "Shift+F3". Также можно использовать вызов мышкой из области [ к ] / [ К ]. Для удобства вызов можно осуществить также нажатием клавиши с обозначением "?", слева от правой клавиши "Shift".

В режиме "Просмотра заказа" текст открывается только для "Просмотра".

Текст комментария относится к заголовку заказа.

В режиме работы с текстом "комментария" доступны следующие команды:

  • < Esc >          - Отмена (выход без сохранения)
  • < Tab >          - Переместить (окно перемещается вверх/вниз)
  • < F5 >             - Копировать (копируется текст для вставки в другом расходе)
  • < Shift+F5 >  - Вставить (вставка/замещение скопированного текста)
  • < F8 >             - Очистить (очистка всего текста)
  • < F9 >             - Редактор (вызов встроенного редактора для редактирования)
  • < F10 >           - Сохранить (выход с сохранением)  

Проф-анализ. Вывод поля "Комментарии" к заказам:

  • - Поле "Комментарий" (первые 250 символов)
  • - Поле "Комментарий, продолжение" (следующие 250 символов)
 
South v8`M7 от 28.10.09. Ассортиментный минимум. Расчет количества в заказ. Печать E-mail

South v8`M7 от 28.10.09.

1. Ассортиментный минимум. Расчет количества в заказ.

Нормирование остатков позволяет осуществлять контроль текущих остатков и сравнение их с нормой, с расчетом необходимого количества для заказа поставщику.

Если норма остатка не указана, расчет заказа не осуществляется.

Нормирование доставки определяет уровень округления количества при расчете заказа. Заказ рассчитывается как разница между нормой и количеством текущих остатков, округленная в ближайшую сторону до нормы доставки.

Норма доставки регулирует точность заказа, и может быть не равна упаковке, если требуется дозаказывать товар меньшими партиями.

Если норма доставки не указана, вместо нее используется поле "кол-во в упаковке". Если поле "кол-во в упаковке" также не заполнено, заказ рассчитывается с точностью до одной штуки товара.

Расчет количества в заказ:

N_Заказ = (Округление до целого ((N_Норма - N_Остаток) / N_Доставки )) x  N_Доставки

0). Если остаток больше нормы, заказ равен нулю

1). От нормы остатка отнимается текущий остаток

2). Результат делится на норму доставки

3). Результат округляется до целого числа

4). Результат умножается на норму доставки

Пример 1. Заказ равен норме доставки

Остаток = 7

Норма остатка = 10

Норма доставки = 5

1). 10 - 7 = 3

2). 3 / 5 = 0.6

3). округление (0.6) = 1

4). 1 x 5 = 5

Количество в заказ = 5

Пример 2. Заказ равен нулю

Остаток = 7

Норма остатка = 10

Норма доставки = 10

1). 10 - 7 = 3

2). 3 / 10 = 0.3

3). округление (0.3) = 0

4). 0 x 10 = 0

Количество в заказ = 0

Пример 3. Заказ равен норме доставки

Остаток = 5

Норма остатка = 10

Норма доставки = 10

1). 10 - 5 = 5

2). 5 / 10 = 0.5

3). округление (0.5) = 1

4). 1 x 10 = 10

Количество в заказ = 10.

В примерах 1,3 показано, что как только количество остатка уменьшается от нормы остатка до половины нормы доставки, заказ равен норме доставки.

Пример 4. Заказ равен нескольким нормам доставки

Остаток = 24

Норма остатка = 60

Норма доставки = 20

1). 60 - 24 = 36

2). 36 / 20 = 1.8

3). округление (1.8) = 2

4). 2 x 20 = 40

Количество в заказ = 40.

Пример 5. Заказ равен нескольким нормам доставки

Остаток = 16

Норма остатка = 60

Норма доставки = 20

1). 60 - 16 = 44

2). 44 / 20 = 2.2

3). округление (2.2) = 2

4). 2 x 20 = 40

Количество в заказ = 40.

Пример 6. Заказ с точностью до единицы товара.

Остаток = 7

Норма остатка = 10

Норма доставки = 1

1). 10 - 7 = 3

2). 3 / 1 = 3

3). округление (3) = 3

4). 3 x 1 = 3

Количество в заказ = 3

Внимание!!! Новое.

Круные поставки. Нетипичный алгоритм.

Если норма доставки диктуется поставщиком и более чем в два раза превышает норму остатка, включается специальный алгоритм расчета заказа.

Например, среднесуточные продажи товара составляют всего 2 штуки, но поставка осуществляется только упаковками в 144 штуки. Периодичность заказа будет составлять примерно 72 дня. Срок поставки после заказа составляет, например, 2 дня.

Таким образом, заказ нужно делать, когда остаток товара будет приближаться к 4 штукам.

При работе с указанным товаром норма остатка служит сигналом к следующему заказу. Выбираем норму остатка с небольшим запасом = 6 штук.

Как только текущий остаток становиться ниже нормы, осуществляется расчет заказа, равный норме доставки.

Пример 5. Крупные поставки. Остаток меньше нормы.

Остаток = 5

Норма остатка = 6

Норма доставки = 144

1). 5 < 6

Количество в заказ = 144

В примере показано, что если норма доставки более чем в два раза превышает норму остатка, заказ будет равен норме доставки, как только остаток становится меньше нормы остатка.

Пример 6. Круные поставки. Заказ равен нулю.

Остаток = 8

Норма остатка = 6

Норма доставки = 144

1). 8 > 6

Количество в заказ = 0

В примере показано, что если норма доставки более чем в два раза превышает норму остатка, заказ будет равен нулю, пока остаток больше или равен норме остатка.

2. Проф. Анализ движения. Добавлены поля.

Данные по товару в приходе.

  • - Приоритет товара
  • - Срок хранения
  • - Производитель
  • - Ставка НДС
  • - Маркер на товаре
 
South v8`M6 от 23.10.09. Приход. Импорт данных из текстового файла. Печать E-mail

South v8`M6 от 23.10.09.

1. Приход. Импорт данных из текстового файла.

Добавлены новые вариант импорта:

  • 1. Импорт данных из файла: Код, кол-во
  • 2. Импорт данных из файла: Код, кол-во, цена
  • 3. Импорт данных из файла: Сканкод, кол-во
  • 4. Импорт данных из файла: Сканкод, кол-во, цена

Приход -> Меню ("F9") -> "Файл" -> "Импорт данных из файла"

Описание структуры файла:

В каждой строке файла записывется код или сканкод товара, количество, при необходимости - цена, разделенные пробелом или знаком табуляции. "Лишние" текстовые строки, а также итоговое количество в файле корректно игнорируется.

В качестве теста использовался файл, полученный из таблицы Microsoft Excel. Из таблицы были удалены все лишние столбцы, оставлены только необходимые. После этого таблица была сохранена ("Сохранить как...") в формате текстового файла.

Если включена работа по спецификации и в файле указана цена, то цена будет исправлена на цену, определенную в спецификации.

Обмен данными по полю "Код" (внутренний код товара) возможен при обмене данными между складами одной системы или в пределах подразделений одной организации, работающей с единой кодировкой товара.

Обмен данными по полю "Сканкод" (штрихкод товара), если он предусмотрен, может проводиться между независимыми организациями, поставщиками и получателями товара.

Образец содержимого файла (1):

  • 15005589 32.20
  • 38120097 40.0
  • 67551535 38
  • 38790739 32,70
  • 88790753 60

Образец содержимого файла (2):

  • 15005589 32.20  25.20
  • 38120097 40.0  40
  • 67551535 38   65.10
  • 38790739 32,70 70,00
  • 88790753 60 102,40

 Образец содержимого файла (3):

  • 4007415005589 32.20
  • 4008638120097 40.0
  • 4607067551535 38
  • 4607088790739 32,70
  • 4607088790753 60

 Образец содержимого файла (4):

  • 4007415005589 32.20  150.00 
  • 4008638120097 40.0  80.50
  • 4607067551535 38  91
  • 4607088790739 32,70 30,50
  • 4607088790753 60 280,00

2. Заказ от получателя. Импорт данных из текстового файла. Дополнительно.

Добавлены новые вариант импорта:

  • 1. Импорт данных из файла: Код, кол-во
  • 2. Импорт данных из файла: Код, кол-во, цена
  • 3. Импорт данных из файла: Сканкод, кол-во
  • 4. Импорт данных из файла: Сканкод, кол-во, цена  

Заказ от получателя -> Меню ("F9") -> "Файл" -> "Импорт данных из файла"

 

 
South v8`M5 от 22.10.09. Проф-Анализ. Быстрое изменение порядка столбцов. Печать E-mail

South v8`M5 от 22.10.09. Новый релиз версии South v8`M3 от 18.10.09.

1. Проф-анализ. Изменение порядкового номера столбца.

В "Проф-анализ" добавлена возможность быстрого изменения порядкового номера отмеченного поля.

- Увеличить порядковый номер - Alt + "+"

- Уменьшить порядковый номер - Alt + "-"

2. Нормы остатков по клиенту. Добавлено.

Добавлено. Редактирование норм через "F3".

3. Ассортимент товара. Норма отходов.

В реквизиты товара добавлено новое поле "Норма отходов".

4. Ассортимент товара. Виды экранов. Мультиредактирование.

В расширенном виде экрана (переход "Tab"):

1-й вид экрана: Сканкод

2-й вид экрана: Торговая категория. Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+2" Мультиредактирование поля "Торговая категория" по отмеченным записям - "Ctrl+F3"

3-й вид экрана: Линия размещения. Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+3" Мультиредактирование поля "Линия размещения" по отмеченным записям - "Ctrl+F3"

4-й вид экрана: Группа пересорта. Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+4" Мультиредактирование поля "Линия размещения" по отмеченным записям - "Ctrl+F3"

Добавлено:

5-й вид экрана: Ставка НДС. Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+5" Мультиредактирование поля "Ставка НДС" по отмеченным записям - "Ctrl+F3"

6-й вид экрана: Норма отходов Переход - "Alt+F2", быстрый переход - "Alt+6" Мультиредактирование поля "Норма отходов" по отмеченным записям - "Ctrl+F3"

5. Добавление списка сканкодов в указанном диапазоне.

В режиме работе со списком товара в приходе - "Alt+F5".

Указывается первый и последний код (сканкод) для текущего наименования.

В базу мульти-сканкодов добавлятся записи в указанном диапазоне для текущего наименования товара.

Указанный режим может использовать при торговле, например, SIM-картами, которые приходуются партиями, и на каждой единице товара указан индивидуальный шриховой или цифровой код из указанного диапазона.

При торговле указанным товаром сканируется индивидуальный штрихкод или через "BackSpace" вводится вручную индивидуальный цифровой код товара.

6. Проф. Экспорт данных в OpenOffice.Org Calc. Новая версия.

Для обновления версии необходимо обновить архив "SouthDrv".

 
South v8`M1 от 11.10.09. South-Mobile. Прием заказов на КПК по нормам остатка. Печать E-mail

South v8`M1 от 11.10.09.

1. South-Mobile. Прием заказов на КПК по нормам остатка.

Если клиент включен в группу нормирования, нормы остатков для него передаются на КПК. В этом случае при оформлении заказа на КПК предлагается ввести фактический остаток товара у клиента.

Количество в заказ рассчитывается автоматически на основании фактического остатка и нормы остатка.

2. Копирование приходов. Снятие маркера.

При копировании прихода в новый ("Ctrl+F5"), на новом приходе маркер ("Ctrl+F4") автоматически снимается.

3. Копирование расходов. Снятие маркера.

При копировании расхода в новый ("Ctrl+F5"), на новом расходе маркер ("Ctrl+F4") автоматически снимается.

 
South v8`L7 от 23.09.09. Приход в режиме он-лайн через радио-ТСД. Печать E-mail

South v8`L7 от 23.09.09.  

Новый релиз версии South v8`L6 от 22.09.09.

1. Приход в режиме он-лайн через Wi-Fi ТСД.

Предназначение:

Оформление прихода непосредственно в процессе приемки товара.

При этом приемщик:

- Контролирует товар на правильность штрихкода, его наличие в системе.

- Контролирует товар на наличие в спецификации поставщика.

- Может контролировать приходную цену на соответствие цене из спецификации.

- Может контролировать итоговую сумму по накладной.

- Гарантированно идентифицирует товар через штрихкод

- Автоматически оформляет приходную накладную, замещая оператора.

При необходимости на приемке могут использоваться несколько ТСД, оформляющих параллельно разные приходы.

Порядок работы:

ТСД работает в терминальном режиме, напрямую взаимодействуя с базами данных South. Приход оформляется автоматически в режиме он-лайн. Отслеживается наличие товара в спецификации, настройка цен в спецификации и т.д.

Поставщик определяется автоматически согласно спецификациям. При обнаружении нескольких поставщиков в спецификациях для указанного товара, предлагается выбор поставщика из списка найденных в спецификациях.

Поле "Приход"

Выводится номер и дата текущего прихода

Поле "Поставщик"

Выводится наименование фирмы-поставщика

Поле "Штрихкод"

Выводится просканированный штрихкод товара. Штрихкод может быть введен и вручную.

Поле "Наименование"

Выводится полное наименование товара. 

Поле "Артикул"

Выводится артикул товара. 

Поле "Цена"

Поле "Цена" заполняется автоматически, согласно настройке в спецификации и не редактируется.

Поле "Кол-во"

В поле "Кол-во" можно вводить сразу общее количество товара при ручном пересчете.

Возможен вариант накопительного ввода, при этом товар может сканироваться в порядке выгрузки, т.е. в произвольном порядке. В этом случае в поле "Кол-во" вводится непосредственно количество в данной упаковке или сканируется штрихкод упаковки. При многократном сканировании одного товара введенное количество суммируется.

После сканирования штрихкода предлагается ввести количество штук товара. По умолчанию = 1.

Есть возможность сканирования фасованного весового товара с автоматической расшифровкой веса.

Есть возможность сканирования штрикода с упаковки, если указанный шрихкод занесен в систему и указано количество штук в упаковке. В поле "Кол-во" автоматически проставляется количество в упаковке.

Есть возможность сканирования штрикода с короба, если указанный шрихкод занесен в систему и указано количество штук в коробе. В поле "Кол-во" автоматически проставляется количество в коробе.

После завершения ввода количества необходимо нажать "Enter" для перехода в режим сканирования нового товара или просто начать сканировать следующий товар (в этом случае Enter отработает автоматически)..

Поле "Всего"

Выводится суммарное кол-во по данному наименованию.

В режиме ввода количества товара в этом поле показывается ранее введенное количество по данному товару. Если товар просканирован повторно, для предупреждения оператора-кладовщика, напротив этого поля высвечиваются красным светом три знака восклицания.

Если по ошибке введено избыточное количество товара, просканируйте товар заново и в поле количество введите отрицательным числом необходимую корректировку.

Поле "Сумма"

Сумма по указанной позиции товара высвечивается автоматически после завершения ввода количества.

Поле "Срок хранения"

Если после завершения ввода количества нажать "Tab", откроется поле для ввода срока хранения товара.

Если по ошибке не был введен срок хранения, а количество уже указано правильно, просканируйте товар заново, в поле количество введите ноль и нажмите "Tab".

Поле "Итого"

Итоговая сумма по накладной, показывается в нарастающем режиме по мере ввода даннных.

Поле "В т.ч. НДС"

Итоговая сумма НДС по накладной, показывается в нарастающем режиме по мере ввода даннных.

Поле "Количество"

Количество позиций товара  в накладной / Общее количество товара в накладной.

Проверка приходов, оформленных через ТСД.

Проверка приходов, оформленных через ТСД, осуществляется в режиме обычной работы в South (не через ТСД) соответствующим контролером.

На приход, оформленный через ТСД, автоматически ставиться маркер. После ввода номера накладной и счет-фактуры в заголовок прихода и полной проверки на соответствие документам, маркер можно снимать.

Для того, чтобы товар из указанных приходов мог продаваться, как минимум, нужно войти в приход в режиме редактирования и выйти из него.

Терминал сбора данных

В качестве терминала сбора данных может использоваться ТСД Cipher 9570 CE в комплекте с Wi-Fi точкой доступа. Могут быть использованы терминалы других производителей с аналогичным размером экрана, с установленной ОС Windows CE/ Windows Mobile, с поддержкой Wi-Fi протокола.

2. Касса South-POS.

Контроль весового штрихкода. Если в весовом штрихкоде обнаруживается несоответствущая длина или некорректный нулевой вес, выдается соответствующее предупреждение и продажа указанного товара не оформляется.

Товар необходимо просканировать заново или, при нарушении весовой этикетки, попытаться вручную ввести цифры шрихкода.

 
South v8`L4 от 19.09.09. Ассортимент товара. Группа пересорта Печать E-mail

South v8`L4 от 19.09.09.

1. Ассортимент товара. Группа пересорта.

"Код и имя группы пересорта" - новые поля, позволяющие проводить дополнительный анализ данных по указанному признаку, в том числе и за прошедший период.

При заполнении карточки товара можно выбрать из пополняемого списка или заполнить вручную указанное поле: - Код группы пересорта

При добавлении в "Список для выбора" можно использовать как цифровой код ("001","002" - по умолчанию), так и символьно/цифровой код ("А01","Б02").

В Проф-анализ добавлены поля:

[X] Данные из архива ассортимента товара

  • - Код группы пересорта
  • - Код и имя группы пересорта

с возможностью фильтрации и построения столбцов.

2. Склад РЦ. Экспорт разных расходных цен в магазины.

В предыдущих версиях South была реализована возможность экспорта расходной базовой цены РЦ в цену магазина в момент экспорта накладной. Для всех магазинов в сети весь товар, поступающий с РЦ, мог иметь только одну, одинаковую расходную цену.

Появилась возможность передачи в магазины разного формата нескольких разных расходных цен, назначенных на складе РЦ и меняющихся в момент экспорта накладной.

В реквизитах склада каждого магазина необходимо заполнить поле "Перетекающая цена РЦ при экспорте". Указанный номер прейскуранта не должен совпадать с базовыми ценами магазинов. Для этого в архиве "Прейскуранты" нужно добавить специальные цены.

Указанная настройка будет работать только в случае, если в реквизитах склада РЦ выключена опция "Работа только с базовой ценой".

 
South v8`L3 от 14.09.09. Касса South-POS. Выдача подарков. Спецификация поставщика. Импорт данных из файла. Печать E-mail

South v8`L3 от 14.09.09.

1. Касса South-POS. Выдача подарков.

На кассе "South-POS" может быть настроена опция автоматического оформления подарков для покупателя.

При покупке любого товара из настроенного списка автоматически пробивается в чеке определенный товар в количестве одной штуки. Для кассира высвечивается предупреждение о необходимости выдачи подарка. Стоимость подарка в чеке отражается как скидка.

При покупке из настроенного списка нескольких позиций подарок выдается в единственном экземпляре. Подарок в чеке не может быть отменен (удален). Подарок автоматически удаляется из чека только при отмене продажи товаров из настроенного списка. При этом для кассира высвечивается соответствующее предупреждение о возврате подарка.

 Количество настроенных списков с разными подарками не ограничено.

2. Спецификация поставщика. Импорт данных из текстового файла.

Спецификация поставщика -> Меню ("F9") -> "Файл" -> "Импорт данных из файла: сканкод, цена"

Описание структуры файла:

В каждой строке файла записывется сканкод товара и цена поставщика, разделенные пробелом или знаком табуляции.

В качестве теста использовался файл, полученный из таблицы Microsoft Excel.

Получив от поставщика спецификацию в электронном виде, из таблицы удалите все лишние столбцы, оставьте только "Сканкод" и "Цена". После этого таблицу необходимо сохранить ("Сохранить как...") под любым простым именем, например "222" в формате текстового файла.

Расширение ".TXT", которое присваивается автоматически при пересохранении, при запросе на имя файла в South можно не указывать. Копейки в цене могут отделяться как точкой, так и запятой. "Лишние" текстовые строки в файле корректно игнорируется.

Образец содержимого файла (1):

  • 4007415005589 32,20
  • 4008638120097 40,10
  • 4607067551535 38,55
  • 4607088790739 32,70
  • 4607088790753 60,68

Образец содержимого файла (2):

  • 4607120600033 41.60
  • 4607120600057 41.60
  • 4691111118980 29.00
  • 4691111129948 21.20
  • 4691111129955 21.20
  • 4691111129962 21.20

Порядок действий при заполнении спецификации через файл:

Создайте новую спецификацию, откажитесь "Esc" от добавления товара вручную.

Далее: Меню ("F9") -> "Файл" -> "Импорт данных из файла: сканкод, цена"

В ответ на запрос введите имя файла. Если файл сохранен не в папку "SOUTH", укажите путь к файлу.

3. Список пользователей. Сортировка.

Список пользователей. Пункт "Сейчас в программе".

Добавлен выбор варианта сортировки:

  • - По номеру пользователя
  • - По складам

4. Экспорт данных по отмеченным записям. BATPRICE.BAT

При наличии файла "BATPRICE.BAT" после формирования файла для ценников запускается указанный BAT-файл.

 
South v8`L1 от 21.08.09. Счет-фактура. Грузополучатель и его адрес. Печать E-mail

South v8`L1 от 21.08.09.

 1. Счет-фактура. Грузополучатель и его адрес.

Если в реквизитах получателя заполнено поле "Грузополучатель и его адрес", по умолчанию в счет-фактуре в соответствующей графе выводится значение указанного поля.

Если возникает необходимость выводить в поле "Грузополучатель и его адрес" юридический адрес получателя, необходимо в свойствах получателя включить нижеуказанный пункт.

Реквизиты фирмы: Основные реквизиты.

[X] Грузополучатель и его адрес в "C/Ф": использовать юридический адрес.

По умолчанию - выключено.

Примечание:

Если указанный пункт включить в свойствах склада, с которого ведется отгрузка, в графу "Грузоотправитель и его адрес" будет выводиться "он же".

2. Формирование ценников. Дополнительно.

В файл для формирования ценников добавлено поле "CENA_PRED" для вывода в ценник "перечеркнутой" предыдущей цены до переоценки.

 
South v8`K8 от 16.08.09. Качественное удостоверение. Печать E-mail

South v8`K8 от 16.08.09.

1. Обновление цен из "Прайс-листа". Распечатка ценников.

Текущее состояние склада. Обновление цен из "Прайс-листа" -"Ctrl+F5".

После проведения операции автоматически подготавливается база данных для распечатки ценников.

Обновление цен из "Прайс-листа" используется после массовой переоценки по спецификации поставщика (с регулируемыми расходными ценами) по нескольким торговым точкам.

2. Ассортимент товара. Дополнительные поля.

При редактировании ассортимента товара, в пункт "Дополнительно" ("F4"), добавлены новые поля для производителей продуктов питания.

  • - ГОСТ, ТУ
  • - Температура хранения
  • - Срок реализации (часов)
  • - Время выработки

Указанные поля используются:

  • - при формировании документа "Качественное удостоверение"
  • - для распечатки "Транспортной маркировки" товара.

3. Архив заказов от получателя. Качественное удостоверение.

Добавлен новый документ - "Качественное удостоверение". Используется для производителей продуктов питания.

Вызов: "F9" -> Меню -> Вывод -> "4.Качественное удостоверение".

Поле "Срок реализации"

Если заполнено поле "Срок реализации (часов)", выводится в часах, иначе используется поле "Количество дней хранения" и значение поля выводится в сутках.

Подробнее об "автоматизации производства" в South читайте здесь

 
South v8`K7 от 11.08.09. Заказ поставщику. Экспорт в файл. Печать E-mail

South v8`K7 от 11.08.09.

1. Заказ поставщику. Экспорт в файл.

Ассортиментный минимум. Документ "Заказ поставщику с учетом норм остатков". Пункт меню "Файл".

Используется в "Заказе от получателя". Вызов: "F9" -> Меню -> Файл -> "Импорт данных из файла"

В заказ от получателя в меню "Файл" также добавлен пункт "Экспорт данных в файл".

2. Архив приходов. Проф. Анализ движения товара.

Вызов: "F9" -> Меню -> Проф

1. Из архива приходов - по отмеченным приходам.

2. При просмотре прихода - по отмеченным наименованиям.

Может использоваться, в том числе, с диапазоном за текущий день для анализа по конкретному приходу остатков на начало дня, приходных и расходных цен и т.д.

В анализ выводятся данные только по тем наименованиям, которые встречаются в отмеченных приходах.

3. Архив заказов от получателей. Новые виды экрана.

  •  - 2-й вид: через кого - "Alt+2"
  •  - 3-й вид: примечания - "Alt+3"
  •  - 4-й вид: коммерч.агент, отдел - "Alt+4"

Последовательное переключение видов - "Alt+F2".

4. Проф. Анализ заказов от получателей. Добавлено.

[X] Анализ расходных цен из прайс-листа.

5. Проф. Анализ приходных цен и дохода. Регулируется правами.

Права пользователя.

--- ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДА ---

[X] Просмотр приходных цен при оформлении расхода.

Если указанные права у пользователя выключены, в "Проф-Анализе" будет перекрыт доступ к пункту меню:

[X] Анализ приходных цен и дохода.

в следующих режимах анализа:

  • - Анализ расходов
  • - Анализ расходных накладных
  • - Анализ расхода товара
  • - Анализ расхода товара
  • - Проф "+" - Анализ расчетов с получателями

6. Тара. Отчеты. Дополнительно.

6.1. Отчет по получателю тары: Суммарный отчет по фирме (по всем торговым точкам)

В настройке отчета, при выборе получателя, если выбран головной офис, раскрывается список торговых точек для выбора. Можно выбрать торговую точку для персональной сверки по "Enter" или пометить торговые точки для суммарного отчета с выходом по "F10". Если нет привязки торговых точек к головному офису, суммарный отчет может быть сформирован по отмеченным записям в списке получателей.

По умолчанию для выбора выводится список получателей. Для формировании отчета по поставщикам включите нужный фильтр ("F2").

6.2. Итоги по таре

Добавлены варианты по таре:

  • - По текущей записи
  • - По отмеченным
  • - По всем

Добавлены варианты по клиентам:

  • - По всем клиентам
  • - По выбранным

В варианте "По выбранным" можно сформировать отчет по одному клиенту, по торговым точкам или по отмеченным записям.

Отчет можно сформировать как в подробном, так и в суммарном варианте.

7. Текущее состояние склада. Обновление цен из "Прайс-листа". Оптимизирован алгоритм.

Обновление цен из "Прайс-листа" используется после массовой переоценки по спецификации поставщика (с регулируемыми расходными ценами) по нескольким торговым точкам. При этом записи с изменившимися ценами автоматически помечаются, и по ним перепечатываются ценники.

8. Поиск с выводом на экран строки поиска. Оптимизирован алгоритм.

 
South v8`K1 от 11.07.09. Новые формы акции на кассе "South-POS". Отпуск по специальной цене. Торговля блоками. Печать E-mail

South v8`K1 от 11.07.09.

1. Касса South-POS. Новые формы акции на кассе "South-POS". Отпуск по специальной цене.

Новые формы акции - маркер "D" и "E". Отпуск по специальной цене.

Включение маркера акции в прайс-листе - "Shift+F5"

Описание всех маркеров акций:

Маркер "А"

Специальная цена на товар. Никакие другие скидки на кассе не действуют. В чеке пишется: "АКЦИЯ"

Маркер "B"

Минимальная цена на товар. Никакие другие скидки на кассе не действуют. В чеке пишется: "БЕЗ СКИДКИ"

Маркер "C"

Действует фиксированная скидка при продаже по дисконтной карте.

Фиксированная скидка, как правило, больше, чем обычные скидки по дисконтной карте.

При продаже без дисконтной карты указанный товар подлежит всем другим, предусмотренным настройками системы, скидкам.

Настройка фиксированного процента скидки по акции "C":

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 15.Настройка дисконтных карта (Для всех)

Настройки для кассы "South-POS"

Процент наценки (скидки) по акции с маркером "C" ___.___ %

Процент наценки передается на кассы South-POS в "Прайс-листе действующем".

Маркер "D"  (новый)

Специальная цена при количествеве товара, равном или большем упаковки.

Проверяется суммарное количество товара в чеке. Как только общее количество достигает количества в упаковке, цена на указанный товар заменяется на "специальную".

Если суммарное количество товара в чеке меньше упаковки, указанный товар подлежит всем другим, предусмотренным настройками системы, скидкам.

Маркер "E" (новый)

Специальная цена при наличии дисконтной карты.

После фиксирования дисконтной карты цена на указанный товар заменяется на "специальную".

При продаже без дисконтной карты указанный товар подлежит всем другим, предусмотренным настройками системы, скидкам.

Редактирование "специальной" цены

В Прайс-листе общем рабочем, если на текущей записи включен маркер акции "D" и заполнено количество в упаковке, или включен маркер "E", при редактировании цен по "F3", открывается дополнительное поле "Спец.цена".

2. Касса South-POS. Торговля блоками и упаковками.

Появилась возможность на кассе South-POS отпускать товар, считывая сканкод с блока/упаковки, при этом автоматически пробивается штучный товар в количестве, равным количеству в блоке/упаковке.

Необходимое условие: сканкод на блоке или упаковке должен отличаться от сканкода на штучный товар.

В реквизитах товара добавляется сканкод, считанный с блока/упаковки. После сохранения данных, при повторном входе в режим редактирования, новый сканкод появится в списке сканкодов, где через редактирование ("F3") на сканкод упаковки вручную вводится количество в данной упаковке.

В правах пользователя должны быть включены указанные ниже пункты.

--- АРХИВ: АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ---

  • [X] Товар: Просмотр и выбор
  • [   ] Товар: Добавление
  • [   ] Товар: Редактирование полное, в т.ч. наименования
  • [   ] Товар: Редактирование только наименования
  • [   ] Товар: Редактирование только ставки НДС
  • [   ] Товар: Редактирование только основных реквизитов
  • [   ] Товар: Редактирование только дополнит.реквизитов
  • [   ] Товар: Редактирование реквизитов алког.продукции
  • [X] Товар: Добавление нового сканкода
  • [X] Товар: Редактирование кол-ва для сканкода на упак.
  • [   ] Товар: Удаление сканкода
  • [   ] Товар: Удаление записи в ассортименте
  • [   ] Товар: Установка маркера на запись 
  • [   ] Товар: Макро-замена подгруппы товара

При отсутствии фабричного сканкода на упаковке, возможен вариант присвоения собственного внутреннего сканкода, печати его на принтере этикеток и наклеивания на упаковку.

Использование на товаре вышеописанного маркера акции "D" - "Специальная цена при кол-ве равном или большем упаковки" позволит продавать товар упаковками по специальной сниженной цене.

Опция передачи данных о количестве единиц товара в сканкоде на кассу South-POS включается на уровне системного администратора.

 
South v8`J9 от 06.07.09. Проф. Анализ встречаемости товара в чеках продаж Печать E-mail

South v8`J9 от 06.07.09.

1. Проф. Анализ встречаемости товара в чеках продаж, оформленных на кассах South-POS.

Пункт меню: "Анализ товара в чеках продаж".

[X] Фильтр по встречаемости товаров

В предложенном списке ассортимента отметьте нужное наименование (-ия). В анализ будут выведены только те чеки, где встречается отмеченный товар.

 
South v8`J8 от 05.07.09. Счет-фактура. Грузоотправитель и его адрес Печать E-mail

South v8`J8 от 05.07.09.

1. Счет-фактура. Поле "Грузоотправитель и его адрес". Изменения.

Если в реквизитах склада не заполнено поле "Грузоотправитель и его адрес", в счет-фактуре в соответствующей строке выводится "он же".

2. Редактирование цен, закрытых по спецификации. Права пользователя.

Добавлены новые права пользователя, разрешающие редактировать цены, закрытые от редактирования согласно спецификации.

  • - Архив приходов
  • - Архив расходов
  • - Архив заказов от получателей

Права пользователя.

--- АРХИВ ПРИХОДОВ ---

[   ] Редактирование закр.цен в приходе по спецификации

--- АРХИВ РАСХОДОВ ---

[   ] Редактирование закр.цен в расходе по спецификации

--- АРХИВ ЗАКАЗОВ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ---

[   ] Редактирование закр.цен в заказе по спецификации

По умолчанию - выключено.

Если соответствующие права пользователя включены, редактирование цен доступно только через архив для уже оформленного документа. При этом документ должен быть открыт для редактирования указанному пользователю в соответствии с другими правами и настройками.

3. Архив заказов от получателей. Документы в последней редакции.

  • - Счет-фактура
  • - Счет на предоплату

4. Заказ от получателя. Дисконтные карты.

Заказ от получателя можно оформить через дисконтную карту по аналогии с оформлением расхода. При экспорте заказа в расход сохраняются сведения по дисконтной карте.

5. Дисконтная карта. Замена получателя в заголовке.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 15.Настройка дисконтных карта (Для всех)

Оформление расхода по дисконтной карте

[   ] Автоматическая замена получателя на указанного в дисконтной карте

По умолчанию - выключено.

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Режимы работы:

  • - оформление расхода
  • - оформление заказа от получателя
  • - оформление кассового чека на South-POS

Если включена указанная настройка и в реквизитах дисконтной карты заполнено поле "Фирма", поле "Получатель" в заголовке будет автоматически заменено на значение поля "Фирма" в дисконтной карте.

При этом, поле "Номер прейскуранта" и "Процент наценки (скидки)" берутся из свойств категории дисконтной карты (если указаны) и запрещены для редактирования.

Поля "Код реализации" и "Количество дней отсрочки платежа" (для расходов и заказов) заполняются из реквизитов получателя. Разрешены для редактирования в пределах прав пользователя.

Запрет на замену получателя:

Если включена указанная настройка, после привязки дисконтной карты в расходе и заказе, замена получателя на другого - запрещена.

В кассовом чеке на South-POS замена получателя - разрешена.

6. Копирование поля "Полное наименование" в ассортименте.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 15.Настройка по товару (Для всех)

[   ] При копировании записи копировать поле "Полное наименование"

По умолчанию - выключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

 
South v8`J7 от 02.07.09. Фиксированная скидка на товар по дисконтной карте Печать E-mail

South v8`J7 от 02.07.09.

1. Касса South-POS. Фиксированная скидка на товар по дисконтной карте. Акция с маркером "C"

Новый тип акции - "C". На товар с маркером акции "C" дается фиксированная скидка при наличии у покупателя дисконтной карты.

Включение маркера акции в прайс-листе - "Shift+F5"

Описание всех маркеров акций:

Маркер "А" - Специальная цена на товар. Никакие другие скидки на кассе не действуют. В чеке пишется: "АКЦИЯ"

Маркер "B" - Минимальная цена на товар. Никакие другие скидки на кассе не действуют. В чеке пишется: "БЕЗ СКИДКИ"

Маркер "C" - Действует фиксированная скидка при продаже по дисконтной карте. Фиксированная скидка, как правило, больше, чем обычные скидки по дисконтной карте. При продаже без дисконтной карты указанный товар подлежит другим, предусмотренным настройками системы, скидкам.

 
South v8`J6 от 22.06.09. Заказы от получателей. Плановый остаток. Печать E-mail

South v8`J6 от 22.06.09.

1. Заказы от получателей. Плановый остаток.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 17.Настройка заказа от получателя (Для всех)

Расчет планового остатка

  • (+) текущий остаток за вычетом всех заказов
  • (  ) текущий остаток за вычетом зарезервированного товара

Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Плановый остаток расчитывается согласно указанной настройке в следующих режимах:

- Оформление заказа от получателя.

- Текущее состояние склада. 8-й вид экрана.

- Проф. Анализ текущего состояния склада.

[X] Анализ зарезервированного товара.

2. Заказ от получателя. Импорт данных в заказ из текстового файла.

Заказ от получателя -> Меню ("F9") -> "Файл" -> "Импорт данных из файла"

Описание структуры файла:

В каждой строке файла записывется код товара и количество в заказ, разделенные пробелом или знаком табуляции. "Лишние" текстовые строки, а также итоговое количество в файле корректно игнорируется.

В качестве теста использовался файл, полученный из таблицы Microsoft Excel. Из таблицы были удалены все лишние столбцы, оставлены только "Код товара" и "Количество в заказ". После этого таблица была сохранена ("Сохранить как...") в формате текстового файла.

Образец содержимого файла (1):

12345678 1.000

23131233 10.250

35445455 12

Образец содержимого файла (2):

710076 1,000

710077 120,000

710078 10,000

 
South v8`J5 от 19.06.09. Счет-фактура в редакции Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 № 451 Печать E-mail

South v8`J5 от 19.06.09.

1. Счет-фактура в редакции Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 № 451

Строка 2 в счет-фактуре печатается в виде:

Продавец: Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации)

В реквизитах склада торгующей организации в разделе "Платежные реквизиты" необходимо заполнить соответствующее поле:

"Наименование организации-продавца для С/Ф: полное (сокращенное)"

в следующем формате: "Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации)"

Для вывода счет-фактуры в предыдущей редакции отключите в настройке:

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

[X] Форма в последней редакции (от 26.05.2009 N 451)

Microsoft Excel, формат "XML"

Для открытия документа в Microsoft Excel используйте пункт меню "Вывод" в архиве расходов:

"Накладная на расход - XML", вариант документа - "1".

При обновлении версии необходимо обновить архив "SouthDrv".

 
South v8`J4 от 05.06.09. Печать E-mail

South v8`J4 от 05.06.09.  

Новый релиз версии South v8`J3 от 08.05.09.

1. Просмотр и редактирование документа встроенным редактором.

Удаление текста выделенным блоком - "Delete".

Для выделения текста используйте "мышь" или клавиши навигации с одновременно нажатой клавишей "Shift".

Выход с сохранением - "F10".

 
South v8`J2 от 06.05.09. Спецификация получателей. Пересчет цен для корректного выделения НДС Печать E-mail

South v8`J2 от 06.05.09.

1. Спецификация получателей. Пересчет цен для корректного выделения НДС.

Пересчет цен для корректного выделения НДС - "Ctrl+F9".

Варианты пересчета цены:

  • -до ближайшей
  • -в большую сторону
  • -в меньшую сторону

Подбирается такая расходная цена, где сумма НДС в цене корректно выделяется с точностью до копейки.

Спецификация должна быть открыта для редактирования.

Пересчитываются только фиксированные расходные цены по конкретным наименованиям товара.

Для ускоренного фиксирования цен по условиям заголовка используйте команду - "Ctrl+F2".

2. Текущее состояние склада. Копирование цены в прайс-лист по отмеченным записям. Права пользователя.

Добавлено в права пользователя:

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА ---

 [   ] Копирование цены в прайс-лист по отмеченным записям

По умолчанию - выключено.

3. Проф. Дата оформления расхода.

Во все режимы Проф-анализа, где встречаются данные по расходам, добавлено поле "Дата оформления расхода".

В это поле выводится фактическая дата оформления расхода.

 
South v8`I9 от 21.04.09. Варианты скидок и акций на кассе South-POS Печать E-mail

South v8`I9 от 21.04.09. 

Новый релиз версии South v8`I8 от 20.04.09.

1. Касса South-POS. Новый вариант проведения акции. Скидка на весь чек при покупке определенного товара.

Если покупатель приобретает какой-то определенный товар или товары, на весь чек дается скидка. При этом, если после получения указанной скидки, предъявляется дисконтная карта, скидка по которой меньше, данные по дисконтной карте фиксируются, но процент скидки в заголовке не меняется.

Настройка осуществляется на уровне системного программиста...  

Другие варианты скидок и акций на кассе South-POS.

1. Скидка по сумме.

По заранее определенной шкале, при достижении требуемой суммы, увеличивается процент скидки.

Например:

  • - Сумма чека более 1000 рублей, скидка на весь чек - 2%
  • - Сумма чека более 2500 рублей, скидка на весь чек - 2,5%
  • - Сумма чека более 4000 рублей, скидка на весь чек - 3%

2. Скидка по времени. Утренние, вечерние, ночные скидки.

На определенные диапазоны времени настраиваются персональные скидки, можно на все товары, можно на определенные группы или подгруппы товара, производителя и т.д.

Например:

  • - Утренняя скидка, с 8:00 до 10:00, скидка на все товары - 2%
  • - Вечерняя скидка, с 20:00 до 24:00, скидка на продукцию собственного производства - 20%
  • - Ночная скидка, с 1:00 до 8:00, скидка на все товары - 5%

3. Скидка по предъявлению купона.

На определенный диапазон дат настраиваются персональные скидки по купону, можно на все товары, можно на определенные группы или подгруппы товара, производителя и т.д.

4. Продажи по акции - "четыре по цене трех".

Акция может быть настроена в любом варианте:

- "Три по цене двух" или "Третья бесплатно"

- "Четыре по цене трех" или "Четвертая бесплатно"

- "Пять по цене четырех" или "Пятая бесплатно" и т.д.

Акция может быть настроена как на одну позицию товара, так и на несколько позиций, например, ассортимент вина одной марки.

В случае настройки на несколько позиций, акция срабатывает при достижении суммарного количества штук любого товара из указанного ассортиментного перечня, при этом не важно какие конкретно позиции выбраны...

Количество таких групп настройки акций неограничено...

Для наименований товара, входящих в указанную акцию, запрещен ручной ввод (редактирование) количества. Каждый предмет товара необходимо "просканировать"...

На кассе сумма акции выводится в виде скидки. В итоговых расходах продажа по акции фиксируется, как продажа с нулевой ценой.

5. Товар по акции. Специальная цена.

Другие скидки не действуют. Список товаров для продажи по акции может быть настроен на всю торговую сеть или персонально по магазинам.

Товар с ценой по акции уже не подлежит другим скидкам и акциям.

В чеке дополнительно выводится: ЦЕНА ПО АКЦИИ

6. Цена без скидки. Никакие скидки не действуют.

Список товаров для продажи без скидки может быть настроен на всю торговую сеть или персонально по магазинам.

Используется для определенных товаров с минимальной наценкой или при распродаже.

Товар маркером "без скидки" не подлежит никаким скидкам и акциям.

В чеке дополнительно выводится: ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ

7. Округление суммы чека в меньшую сторону.

По заранее определенной шкале, при достижении требуемой суммы, сумма по чеку округляется до настроенной величины.

Например:

  • - Сумма чека более 300 рублей, округление до 50 копеек. Пример: Сумма по чеку 289.78, к оплате 289.50, дополн.скидка 0.28
  • - Сумма чека более 1000 рублей, округление до 1 рубля. Пример: Сумма по чеку 1123.78, к оплате 1123.00, дополн.скидка 0.78
  • - Сумма чека более 3000 рублей, округление до 5 рублей. Пример: Сумма по чеку 3278.78, к оплате 3275.00, дополн.скидка 3.78
  • - Сумма чека более 5000 рублей, округление до 10 рублей. Пример: Сумма по чеку 5278.78, к оплате 5270.00, дополн.скидка 8.78

Скидка по округлению добавляется ко всем остальным скидкам, если они есть.

8. Запрет на продажу группы товара по времени.

Например:

Запрет на продажу алкоголя после 20:00.

9. Дополнительное сообщение в чеке, определяемое по сумме.

По заранее определенной шкале, при достижении требуемой суммы, в чеке выводится специальное сообщение для покупателей.

10. Информация по дисконтной карте.

В чеке может выводится специальные сообщения для владельцев дисконтных карт: шкала скидок, текущая скидка, сумма накопленных баллов и т.д.

Комментарий:

Разные виды скидок могут сочетаться друг с другом, при этом для конкретного товара из разных видов скидок выбирается всегда максимально возможная скидка.

2. Касса South-POS. Отмена операции. Изменения.

При редактировании количества в меньшую сторону, отменяется целиком предыдущее количество, новое количество пробивается отдельной строкой.

 
South v8`I5 от 06.04.09. Проф. Анализ состояния склада на утро. Быстрый алгоритм. Печать E-mail

South v8`I5 от 06.04.09.

1. Проф. Анализ состояния склада на утро. Быстрый алгоритм.

Расчет остатков задним числом на указанную дату - Проф. "Анализ состояния склада на утро..."

Расчет остатков на указанную дату осуществляется от текущих состояния обратным пересчетом, как и в анализе движения товара.

Значительно ускоряется время подготовки отчета при длительном периоде работы.

Старый вариант, где расчет ведется от начала работы, теперь называется "Состояние на утро. Прямой расчет"

Примечание: Если возникает необходимость расчета сумм НДС по остаткам задним числом, используйте Проф."Анализ движения товара".

2. Компенсация отрицательных остатков.

Перед проведением ревизии в расходе по "Ctrl+F4" проводится проверка на наличие отрицательных остатков.

При обнаружении отрицательных остатков предлагается провести операцию по их компенсации через отрицательный расход.

В этом случае команду проведения ревизии необходимо будет повторить в новом расходе.

Примечание: Отрицательные остатки могут появиться лишь в результате серьезного сбоя в работе сервера данных, если после него вовремя не проводилась проверка целостности данных.

 
South v8`I4 от 03.04.09. Проф. Анализ движения товара. Компакт. Печать E-mail

South v8`I4 от 03.04.09.

Новый релиз версии South v8`I3 от 02.04.09.

 1. Проф. Анализ движения товара. Компакт.

Новый вариант анализа движения товара.

Ускоряется время подготовки анализа и значительно уменьшается объем результирующей базы данных.

В данном варианте анализа отсутствует анализ данных по получателям и по датам расхода. Присутствуют данные по всем фактическим ценам продаж.

[X] Суперкомпакт.

Включение указанной опции позволяет еще значительней ускорить время подготовки анализа и уменьшить объем результирующей базы данных.

Продажи товара обобщаются, рассчитывается средняя цена продажи за период.

Вариант анализа: Компакт "+".

Расскладывает данные по каждому складу отдельно, позволяя проводить анализ по большому числу объектов за значительный временной период.

Набор полей:

Ограничивает список анализируемых полей, сокращает время анализа.

Можно создавать неограниченное количество наборов полей для анализа.

Доступен для редактирования всем пользователям, проводящим анализ.

  • Выбор набора для анализа - "Enter"
  • Редактирование списка полей в наборе - "F3"
  • Добавление нового набора полей - "F4"
  • Копирование набора в новый - "F5"
  • Удаление набора - "F8"

При выборе "составных" полей, система автоматически добавляет дополнительные поля, необходимые для расчета.

Пример: Выбрано поле "Сумма расхода в приходных ценах", автоматически будут добавлены поля "Количество расхода", "Цена приходная".

Запись в файл.

Выберите опцию "Запись", укажите имя файла для сохранения результирующей базы данных анализа. После формирования база данных будет сохранена в указанный файл, и будет произведен автоматический выход из системы "South".

Анализ по отмеченным записям по выбранным складам.

Проф-анализ движения товара по отмеченным записям по выбранным складам.

Доступен из следующих режимов работы:

  • - Прайс-лист общий рабочий (по отмеченным наименованиям товара)
  • - Спецификации поставщиков (по отмеченным спецификациям)
  • - Спецификация поставщика (по отмеченным наименованиям товара из спецификации)
  • - Текущее состояние склада (по отмеченным наименованиям товара)
  • - Ассортиментный минимум (по отмеченным наименованиям товара)
  • - Объединенное состояние склада (по отмеченным наименованиям товара)

Вызов: "F9" -> Меню -> "Проф"

Важно для контроля:

Если по какой-либо отмеченной записи ни остатков, ни движения за указанный период не было, указанное наименование все-равно попадает в отчет, только с нулевыми показателями.  

2. Свойства склада. Фиксировать только базовую цену.

В настройке свойств склада можно включить опцию:

[X] Фиксировать только базовую цену.

Если опция включена, при приходе товара фиксируется только базовая цена склада (магазина).

Рекомендуется включить указанную опцию на каждом складе магазина для крупной сетевой розницы, работающей в единой информационной сети.

3. Касса South-POS. Отмена операции. Изменения.

Запрещена частичная отмена при редактировании количества в меньшую сторону.

Отмена проводится только через "F8".

Прямая (отмененная) и обратная операция помечаются специальным символом. При импорте чеков в расход эти строки не нуждаются в обработке.

4. Касса South-POS. Настройки.

Управление фискальным регистратором

По умолчанию - для всех включено...

- Пауза перед закрытием чека для просмотра суммы сдачи

По умолчанию - для всех выключено...

- Выводить порядковый номер строки перед наименованием

5. Проф. Новая опция в настройке. Анализ всех расходных цен.

  • - Aнализ текущего состояния.
  • - Анализ прихода товара.
  • - Анализ движения товара.
  • - Анализ непродающегося товара.

[X] Анализ всех расходных цен

Если опция "Анализ всех расходных цен" выключена, выводятся данные только по базовой цене каждого склада.

Если опция "Анализ всех расходных цен" включена, выводятся данные по всем расходным ценам.

6. Прайс-лист. Отметить непродававшийся товар. Изменения.

Отметить непродававшийся товар - "Ctrl+F8".

  • - Отметить непродававшийся товар только с нулевыми остатками
  • - Отметить непродававшийся товар только с ненулевыми остатками
  • - Отметить весь непродававшийся товар

Продажи проверяются через архив кассовых чеков.

При выборе варианта:

  • - Отметить непродававшийся товар только с ненулевыми остатками

Изменения:  не отмечаются "новинки".

Проверяются следующие условия для отметки непродававшегося товара:

  • - товар есть на остатке
  • - не продавался за указанный период  (отсутсвует в чеках продаж за указанный период)
  • - пришел раньше даты начала периода анализа

7. Проф. Анализ непродающегося товара.

Продажи проверяются через архив кассовых чеков.

В отчет включаются только позиции, для которых выполняются условия:

  • - товар есть на остатке
  • - не продавался за указанный период  (отсутсвует в чеках продаж за указанный период)
  • - пришел раньше даты начала периода анализа

Продажи проверяются индивидуально по каждому складу.

Анализ по отмеченным записям по выбранным складам.

Доступен из следующих режимов работы:

  • - Прайс-лист общий рабочий (по отмеченным наименованиям товара)
  • - Текущее состояние склада (по отмеченным наименованиям товара)

Вызов: "F9" -> Меню -> "Проф"

8. Проф. Данные из архива ассортимента.

Добавлен фильтр по полю: Код ВВП

9. Данные по корректировкам. Новый алгоритм.

  • - Данные по корректировке приходов
  • - Данные по корректировке расходов
  • - Данные по корректировке финансов

Корректировки, проведенные системой в результате проверки целостности данных также выводятся в анализ и помечаются специальным полем.

Можно провести анализ корректировок по конкретному приходу в архиве приходов: "F9" -> Меню -> Файл.

Можно провести анализ кор